【正文】 文件編號 : PSC07P00 佳總興業(yè)股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 頁 次 : 1/19 采購管制作業(yè)程序 ： 為建立本公司采購管制作業(yè)，期于買賣雙方維持良好關(guān)系下，長期確保所需之原 物料，以合理價格適時、適質(zhì)、適量地提供 作業(yè) 所需，以達成生產(chǎn)目標。 ： 21 凡本公司生產(chǎn)之產(chǎn)品所使用之直接原物料、包材、涂料、模治具生產(chǎn)、檢驗設備之供貨商均適用之。 22 涉及管制管制性、危險性及有毒性者，須符合政府法規(guī)中強制規(guī)定者亦屬 之，〈例如：液體、氣體、油料、涂料等相關(guān)物料〉，以確保在各相關(guān)之產(chǎn)品采購及制造過程有所遵循。 23 以上供貨商均界定，必須制定與維持合格供貨商之各項質(zhì)量記錄。 ： 31 簽核： 各單位 主管應依本公司之核決權(quán)限簽核請購單，訂購單。 32 請購： 321 原物料以及一些相關(guān)性耗材請購由物管單位 負責，開立請購單，提出請〈槽車類〉藥水由現(xiàn)場單位提出請購。 322 機器設備、零組件、備品、生財器具需求單位負責請購。 323 凡網(wǎng)板、鉆針、裁刀、 VCUT刀、刀具等等，需請廠商做加工處理或研磨由外包單依〈半成品外包作業(yè)管理程序〉執(zhí)行委外加工作業(yè)。 324 短路測試治具由工程單位訂出規(guī)格，業(yè)務單位提出【 O/S治具外制通知單】 經(jīng)核準后，開立【請購單〈其它〉】請購。 325 模具由工程單位負責請購及驗收。 33 采購： 331 采購人員應執(zhí)行詢比議價、采購、跟摧進貨及 MIS物料編號建文件及規(guī)格 等數(shù)據(jù)。 332 原物料治具模具及消耗品〈生財設備之附屬零件〉、生財器具由采購單 負責采購。 文件編號 : PSC07P00 佳總興業(yè)股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 頁 次 : 2/19 34 收貨 ： 341 由物管人員負責 ， 需辦理「入庫」之原物料 ， 依《原物料進料撿驗規(guī)范》 進行驗收作業(yè)，驗收合格后，依 MIS物料管理系統(tǒng)執(zhí)行收料入庫作業(yè)。 342 「不入庫」之物品物管收料應核對廠商別、數(shù)量、規(guī)格、物品及外觀標示、制造日期、送貨單、發(fā)票〈須注明訂單號碼〉，核對無誤后通知需求單位驗收領(lǐng)取。 343 由物管人員負責將已收核對相符相關(guān)憑證『材料驗收單』、發(fā)票、送貨單轉(zhuǎn)采購單位進行請款作業(yè)。 35 驗收： 351 原物料需檢驗產(chǎn)品依《原物料進料檢驗規(guī)?！纷鳂I(yè)由品保單位進行檢驗；如檢驗不合格，則請物管單位通知需求單位連絡廠商進行退貨或換貨事宜。 352 不入庫之物品由物管單位需求單位領(lǐng)取并于送貨單簽名確認后，轉(zhuǎn)采購單位進行請款作業(yè)。 353 采購若是有量測功能的器具〈如：游標卡尺、分厘卡、 50倍目鏡 … 〉須轉(zhuǎn)交物管單位，由物管單位轉(zhuǎn)總務單位進行費用性財產(chǎn)編號，再由需求單位領(lǐng)取并驗收。 354 機器設備則先由修單位協(xié)助廠商進行安裝及測試后，需求單 位則必需至總務單位領(lǐng)取【固定資產(chǎn)驗收單】進行驗收作業(yè)。 355 槽車藥水類，由物管負責數(shù)量驗收。 36 品保單位： 對原物料之貨品質(zhì)量是否符合質(zhì)量規(guī)范。 37 研發(fā)單位： 371 新原料的試用評估、審核。 372 機器設備評估。 38 制造單位： 新原料的試用評估、審核。 文件編號 : PSC07P00 佳總興業(yè)股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 頁 次 : 3/19 4 程序 ： 41 新原物料物品開發(fā) ： 411 開發(fā)時機 4111 客戶要求時 4112 質(zhì)量改善要求時 4113 降低成本要求時 412 新材料試用作業(yè)： 4121 新材料試用，分成〈 1〉物料樣品需求〈 2〉物料評估〈 3〉物料承認 〈 4〉物料評 估質(zhì)量鑒定〈 5〉物料評估驗證。五個階段，當采購人員及需求單位〈工程 /制造單位〉于欲更改生產(chǎn)在線使用材料時，須向采購單位，領(lǐng)取物料樣品需求表空白窗體填寫，評估由該部門主管審核，呈執(zhí)行副總核準，樣品材料取得后進行試樣品作業(yè)。試樣合格后再導入量產(chǎn)接段并填補「物料樣品需求」「物料評估」「物料承認表」「物料評估質(zhì)量鑒定」「物料評估驗證表」試樣不合格時采購需再配合尋找新原物料并將新材料評估記錄表，轉(zhuǎn)采購單位人員進行存盤留底。 413 量產(chǎn)測試： 4131 小量產(chǎn)試用： 待樣品試用合格經(jīng)副總審核及核準后，若有 需要則開立請購單由采購單位執(zhí)行購進量產(chǎn)材料進行量試作業(yè)，量試不合格者，可依據(jù)實際情況與需求，要求廠商重新提供樣品測試，或由采購單位重新尋找合適之廠商。 4132 量產(chǎn)合格后依「原物料采購規(guī)格表」入 MIS物料管理系統(tǒng)。相關(guān)單位依「臨時操作規(guī)范」制定修訂相關(guān)作業(yè)規(guī)范。 4133 客戶認可： 小量試用經(jīng)品保測試通過后附“測試報告”，若為基板、油墨、 PP類， 需送客戶認可，其余會影響 PCB信賴性之新材料仍需知會業(yè)務人員，并經(jīng)客戶認可后，始可進入量產(chǎn)試產(chǎn)階段。 414 機器設備評估： 4141 提出設備需求： 設備需求，由相關(guān)單位填寫「設備需求表」 ，送采購單位。 文件編號 : PSC07P00 佳總興業(yè)股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 頁 次 : 4/19 4142 規(guī)格送檢 ： 廠商送檢時，均需附上 該設備之規(guī)格書。 4143 設備評估 /測試： 參與設備作業(yè)、管制、驗證之單位及個人 ，先做設備之測試評估，寫「設備承認申請單」。 4144 設備采購： 測試 /評估作業(yè)完成由執(zhí)行董事長與設備廠商議價完成，進行采購作業(yè)。 4145 設備驗證： 設備交機、試車，功能及規(guī)格符合生產(chǎn)之需求，并于驗證期間無不良異常發(fā)生，填寫「設備承認評估報告」。 415 驗收通知： 4151 相關(guān)參與所有作業(yè)、管制、驗證之人員 ,依承認驗證程序完成后 知會制 造、采購、品保 ,填寫「設備質(zhì)量鑒定確認結(jié)果報告」 ,并開立「 驗收單」。