【正文】 位填寫「設(shè)備需求表」 ，送采購單位。 (1).承認(rèn)書：廠商已提供適用之承認(rèn)書或規(guī)格書，可直接采用之。由采購管理單位擬定達成計劃，并作為 績效指針，以展現(xiàn)供貨商質(zhì)量管理系統(tǒng)開發(fā)執(zhí)行過程之證據(jù)。由相關(guān)人員尋找合適之服務(wù)性廠商，須經(jīng)評估后，始紀(jì)錄廠商數(shù)據(jù)于﹝廠商基本數(shù)據(jù)表﹞中。 425 供貨商評估： 4251 原物料供貨商評估： A. 現(xiàn)場評估： 供貨商為基板、銅箔、油墨、干膜、 PP之類得現(xiàn)場評估 ，并使用【供 應(yīng)商品管評鑒表】及匯整。 ，即列入【合格供貨商清冊】中。 ，得由采購單位召集品保、研發(fā)單位開會討論取消承認(rèn)事宜。〈依品保月批退率記錄表〉 4333 中長期輔導(dǎo)： (1)管理手法之輔導(dǎo)：例如 5S〈工廠整理、整頓〉、質(zhì)量管理〈 QC工 程表，各項作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作成〉、現(xiàn)場管理、自主檢查之落實 … 等。 （ 2）化學(xué)藥品、油墨及雜項常備物料，則依據(jù)生產(chǎn)線的使用量及供貨商的交期，建立安全庫存；特殊規(guī)格油墨與其它物料則依據(jù)訂單或客戶需求進行特殊料之采購，不另備安全庫存量。請購金 額 100,000 以下由二級主管 (單位主管 )， 100,00130,000 處長， 30,001 60,000副總經(jīng)理， 60,000以上屬資本支出 。 (3) 訂購時雙方協(xié)議價格、交貨日期、付款條件及其它履約必要條件。 4612 找尋新廠商詢價。 4633 在任何付款條件、采購條件變動，應(yīng)簽呈經(jīng)執(zhí)行副總及總經(jīng)理核準(zhǔn)后始 生效。另外，為因應(yīng) 20xx年 07月 01日起實施之 ROHS規(guī)范，各直接材料需檢附不合 6大毒化物之合格測試報告（須由公證單位發(fā)出方為有效）。 4651 采購訂單跟蹤進度：采購人員可利用 MIS《訂單簽回管理系統(tǒng)》中，點選各訂購之核決狀態(tài)，以利后續(xù)追蹤訂單之完成進度。 472 固定資產(chǎn)之機器設(shè)備由需求單位負(fù)責(zé)收貨；采購應(yīng)于廠商出貨一星期通知需求單位，以便需求單位聯(lián)絡(luò)維修或產(chǎn)線相關(guān)需配合事項〈如：配水 /電 /氣壓管 /集塵 ..等〉，機器設(shè)備收貨時需求單位必須確認(rèn)其設(shè)備型號規(guī)格與訂單是否相符、外觀是否良好、相關(guān)備品附屬零配件、機器操作手冊等點收，確認(rèn)無誤后于廠商送貨簽收。 49 退貨作業(yè) 491 原物料及一般〈庶務(wù)性〉物料若質(zhì)量或規(guī)格等驗收不合格，需辦理退貨時， 物管單位應(yīng)通知采購單位，辦理退貨事宜〈退發(fā)票并取回已簽收之送貨單〉。 412 其它： 4121 額外運費： 本公司與供貨商之交貨條件確定后，因本公司因素導(dǎo)致交貨方式變更或 其它變動，而額外增 加之廢用；應(yīng)建立監(jiān)測供貨商交貨能力的系統(tǒng)，以 及必要時采取的矯正措施；其額外運費的記錄應(yīng)包括本公司與供貨商兩者支付的所有費用，并使用【超額費用紀(jì)錄】表。 4102 倉管人員每日應(yīng)將【材料驗收單】，連同發(fā)票、送貨單，交予采購單位請 款與結(jié)案作業(yè)。 482 本公司無適當(dāng)檢驗設(shè)備可驗證時，原物料經(jīng)初次試用合格即列入免驗。 4712 廠商于交貨日備妥交貨所需數(shù)據(jù)、發(fā)票等， 于指定地點下貨后 ，倉管人員依據(jù)訂單號碼及采購內(nèi)容確實核對；若貨品規(guī)格 /數(shù)量與采購內(nèi)容相符，倉管人員于點收數(shù)量無誤后簽收發(fā)票、送貨單等，將物品放置待驗區(qū)后，通知品保單位或需求單位檢驗；廠商到貨如發(fā)票 /送貨單 /數(shù)量相符，但與訂購單數(shù)量短交時，可請廠商補送短缺之?dāng)?shù)量；若發(fā)票 /送貨單 /數(shù)量不相符，則要求不符之單據(jù)須修改成正確數(shù)量始可簽收，其相關(guān)短〈溢〉交部份，可依《倉儲作業(yè)規(guī)范》辦理。 文件編號 : PSC07P00 佳總興業(yè)股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 頁 次 : 12/19 4664固定資產(chǎn)之機器設(shè)備應(yīng)于訂單發(fā)出后 【請購單】連絡(luò)供貨商準(zhǔn)備“合 約書三份 ”“營業(yè)執(zhí)照”與“公司登記證”等，由采購單位及 使用單位確認(rèn)合約內(nèi)容無誤后，填寫【用印申請書】申請用印，經(jīng)執(zhí) 行副總 /總經(jīng)理核準(zhǔn)，并將合約書一份寄回供貨商。 4643 凡網(wǎng)板或鉆針需請廠商做加工之處理或研磨，由外包單位依「半成 品外包作業(yè)管理程序」執(zhí)行委外加工作業(yè)。 4623 比價采購 采購單位對于第一次購買之物品須覓二家以上廠商報價，以符合貨品，質(zhì)量規(guī)格條件及最低價者為供應(yīng)對象。 4554 結(jié)案： (1) 驗收合格后， 采購人員 附請購相關(guān)文件陳核。 (3) 調(diào)閱供貨商數(shù)據(jù)，了解過去采購及詢價記錄。 452 固定資產(chǎn)請購：如為營繕工程 、機器設(shè)備者，需事先作好【設(shè)備需求表】，并應(yīng)依下列程序請購： 4521 請購單位需先覓好兩家以上廠商報價，并填具【設(shè)備需求表】經(jīng)執(zhí)行 副總及總經(jīng)理核定。 446 建立庫存：各單位對經(jīng)常性使用、年耗用量大、價值高等大宗原物料且 未編入物管庫存管理著，使用單位可依使用需要，經(jīng)執(zhí)行副總核準(zhǔn)，以 【新增原物料備庫申請單】書面通知物管單位增列為常備庫存原物料項目，再由物管單位通知采購單位建立原物料編號，并納入 MIS庫存管理系統(tǒng)。 432 供貨商輔導(dǎo)原則：本公司應(yīng)以【共存共榮】、【相互扶持】面對競爭日趨 激烈的環(huán)境，并致力協(xié)助供貨商與本公司同步成長，提高產(chǎn)品競爭力一 起努力。 4272 其余供貨商以實務(wù)性為考核依據(jù)。 文件編號 : PSC07P00 佳總興業(yè)股份有限公司 版 序 : A GIA TZOONG ENTERPRISE CO., LTD. 頁 次 : 7/19 426 供貨商承認(rèn)與驗收： 4261 供貨商通過以下之任何一點即可承認(rèn)： 。 424 供貨商尋找： 除有特殊情況 ，采購人員應(yīng)依據(jù)以下原則尋找供貨商： 4241 客戶指定，當(dāng)顧客合約有指定時〈例如顧客工程圖面，規(guī)格表〉本公 司應(yīng)從顧客承認(rèn)的供貨商中采購產(chǎn) 品、材料或服務(wù)。 〈列為 B 等級者〉可以透過供貨商自我評鑒的方法及抽樣由本公司采購，品保單位執(zhí)行實地評估作業(yè)，以作為 本公司之供貨商質(zhì)量管理系統(tǒng)開發(fā)執(zhí)行之過程證據(jù)。 4153 有條件承認(rèn)： 本公司對廠商送認(rèn)之設(shè)備、規(guī)格已給予承認(rèn)，但廠商實際交貨時，尚 須對設(shè)備作少許變動改進質(zhì)量，而不必重新送樣、重新測試檢驗者， 可為 有條件承認(rèn) 之條件內(nèi)容，附同檢驗報告及承認(rèn)設(shè)備發(fā)交有關(guān) 單位。 4145 設(shè)備驗證： 設(shè)備交機、試車，功能及規(guī)格符合生產(chǎn)之需求，并于驗證期間無不良異常發(fā)生，填寫「設(shè)備承認(rèn)評估報告」。 413 量產(chǎn)測試： 4131