【導讀】為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。開發(fā)部負責供應商樣品的確認。新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。各種產(chǎn)品發(fā)表會。各類產(chǎn)品展示（銷）會。行業(yè)或政府之統(tǒng)計調(diào)查報告或刊物。同行或供應商介紹。供應商主動聯(lián)絡。問卷設計由采購部主導，品管、開發(fā)等單位協(xié)助。設計應注意的事項有：。應盡可能掌握、了解供應商的資訊。應由廠商填寫《供應商基本資料表》。公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。品質(zhì)驗收與管制。填寫供應商基本資料表。必要時作樣品鑒定。提出供應商調(diào)查評核之申請。列入合格供應商之列。由品管部依進料驗收的批次合格率評分，每個月進行一次。本項得分以0分為最低分。采購部每月將同一供應商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出。該月的交期評鑒得分。價格甚不合理或報價十分低效：0分。

　　

【正文】 并研擬對策 確保重復問題不再發(fā)生。 （ 3） 檢討是否更換供應商 依供應商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應商，或減少其訂單。 （ 4） 執(zhí)行供應 商的獎懲辦法 必要時加重違約的懲罰力度，并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。 4． 附件 [附件 ]GB061《物料訂購跟催表》 [附件 ]GB061 物料訂購跟催表 分類： 跟催員： 訂購日 訂購 單號 料號 （規(guī)格） 數(shù)量 單價 總價 供應商 （編號） 計劃 進料日 實際進料日 1 2 3 大量管理資料下載 大量管理資料下載 采購管理制度 P907 委托加工管理辦法 文件編號： GB08 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1制定目的 為規(guī)范委外加工管理，使之推行順暢，特制定本辦法。 1． 2適用范圍 本公司直接用于生產(chǎn)的原物料、半成品的委外加工，悉依本辦法執(zhí)行。 1． 3權(quán)責單位 （ 1） 采購部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。 2． 委外加工管理規(guī)定 2． 1定義 本辦法所指的委外加工，是指本公司將生產(chǎn)工程的一部分委托其他公司（下稱 協(xié)力廠商）代為加工的做法。 2． 2委外加工時機 在決定是否委外加工時，應考慮下列各因素： （ 1） 本公司的生產(chǎn)能力不足時 （ 2） 須利用本公司所沒有的設備、技術(shù)時。 （ 3） 特殊零件無法購得，又不能自行加工時。 （ 4） 委外加工品質(zhì)更好時。 （ 5） 委外加工成本更低時。 （ 6） 認為比本公司自行加工更有利時。 2． 3委外加工程序 2． 3． 1需求提出 （ 1） 委外加工的決定、變更或中止，須由生管部將原因、目的、規(guī)格、計劃數(shù)量、預算等，以書面方式呈部門主管核準后，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理裁示。 （ 2） 總經(jīng)理核準后，轉(zhuǎn)采購部聯(lián)絡洽詢協(xié)力廠商或核定之協(xié)力廠商。 2． 3． 2廠商開發(fā)與調(diào)查 （ 1） 采 購部參照《供應商開發(fā)》規(guī)定，對協(xié)力廠商進行洽詢工作。 （ 2） 由采購部、生技部、品管部、生管部組成廠商調(diào)查小組，參照《供應商調(diào)查》之規(guī)定，對協(xié)力廠商進行調(diào)查評核。 大量管理資料下載 （ 3） 調(diào)查評估合格之廠商列入合格廠商名列。 （ 4） 除總經(jīng)理特準外，不可將工程委托非合格之廠商加工。 2． 3． 3委外加工協(xié)議的簽訂 由采購部代表公司與協(xié)力廠商簽訂《委外加工協(xié)議》，協(xié)議應就下列事項作必要之約定： （ 1） 委外加工產(chǎn)品及數(shù)量。 （ 2） 加工單價與總價。 （ 3） 交期。 （ 4） 品質(zhì)要求及驗收標準。 （ 5） 付款方式。 （ 6） 保密工作。 （ 7） 其他雙方認為必須約束之事項。 2． 3． 4驗收工作 視同采購物料作 進料檢驗與點收工作。 2． 4協(xié)力廠商獎懲 參照《供應商管理》中對供應商之獎懲方式進行。 2． 5協(xié)力廠商輔導 對協(xié)力廠商之輔導應較供應更為深入，將協(xié)力廠商視同公司制造部之一單位加以輔導，主要內(nèi)容有： （ 1） 品質(zhì)管理組織的健全、規(guī)范與建立。 （ 2） 品質(zhì)標準、品管方法、檢測設備使用的訓練。 （ 3） 觀念培訓、教導。 （ 4） 協(xié)助制程改善。 （ 5） 其他有益雙方合作之事項。 2． 6保密 （ 1） 本公司不可將協(xié)力廠商應保密的事項向第三者匯露，協(xié)力廠商亦不可將本公司應保密的事項向第三者泄露。 （ 2） 合作協(xié)議期滿或合作解除后，亦不可違反（ 1）條之保密要求。 （ 3） 雙方的責任者 應將保密事項的重要性向相關(guān)人員傳達，以確保保密工作之可靠性。 大量管理資料下載 采購管理制度 P913 采購績效評估辦法 文件編號： GB09 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1制定目的 為提高采購人員的士氣，提升各項采購績效，特制定本辦法。 1． 2適用范圍 本公司采購人員之績效評估，依本辦法辦理。 1． 3權(quán)責單位 （ 1） 總經(jīng)理室負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。 2．采購績效評估辦法 2． 1采購績效評估的目的 本公司制定采 購績效評估的目的，包括以下幾項： （ 1） 確保采購目標之達成。 （ 2） 提供改進績效之依據(jù)。 （ 3） 作為個人或部門的獎懲參考之一。 2． 2采購績效評估的指標 2． 2． 1時間績效 由以下指標考核時間管理績效： （ 1） 停工斷料影響工時。 （ 2） 緊急采購（如空運）的費用差額。 2． 2． 2品質(zhì)績效 由以下指標考核品質(zhì)管理績效： （ 1） 進料品質(zhì)合格率。 （ 2） 物料使用的不良率或退貨率。 2． 2． 3數(shù)量績效 由以下指標考核數(shù)量管理績效： （ 1） 呆滯物料金額。 （ 2） 呆滯處理損失金額。 （ 3） 庫存金額。 （ 4） 庫存周轉(zhuǎn)率。 2． 2． 4價格績效 由以下指標考核價格管理績效： 大量管理資料下載 （ 1） 實際價格與標準成 本的差額。 （ 2） 實際價格與過去移動平均價格的差額。 （ 3） 比較使用時之價格和采購時之價格的差額。 （ 4） 將當期采購價格與基期采購價格之比率同當期物價指數(shù)與基期物價指數(shù)之比率相互比較。 2． 3采購績效評估的方式。 本公司采購人員之績效評估方式，采用目標管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進行。 2． 3． 1績效評估說明 2． 3． 2目標管理考核規(guī)定 2． 3． 3工作表現(xiàn)考核規(guī)定 （ 1）依公司有關(guān)績效考核之方式進行，參照《員工績效考核管理方法》。 工作表考核由直屬主管每月對下屬進行考核，并報上一級主管核準。 2． 3． 4績效評估獎懲規(guī)定 , 參照《員工績效考核管理方法》。 3． 附件 [附件 ]GB091《采購目標管理卡（范例）》 [附件 ]GB092《采購人員績效考核表》 大量管理資料下載 采購目標管理卡（范例） 項目次序 目標 （項目及數(shù)值） 重要性 工作計劃 時間 工作進度 % 工作條件 自行檢討 考評 3月 6月 9月 12月 1 降低采購成本5%10% 35% 檢討同類物料購買數(shù) 協(xié)議付款條件 以 1月份為參考標準 計劃 15 20 30 35 加強工程設計通用性 實績 2 提高交期準確率至 95% 25% 加強廠商輔導 嚴格廠商評鑒與獎懲 把握采購前置期 計劃 生產(chǎn)計劃的穩(wěn)定性保證 實績 3 每月開發(fā)新供應商 5家 20% 了解專業(yè)期刊資訊 針對供應商較集中物 料開發(fā)新廠商 計劃 減少策略性限制 實績 4 加速呆滯料處理，控制于庫存總額 5%以內(nèi) 15% 每月召開呆滯處理會議 審核把關(guān)訂購單 定期追蹤生產(chǎn)變更狀況 計劃 25 25 25 25 減少工程設計變更 實績 5 提高事務效率，簡化工作流程 5% 檢討電話訂貨的可行性 擴大小量采購 借助電腦處理 計劃 20 25 25 30 電腦購買 實績 大量管理資料下載 [附件 ]GB092 采購人員績效考核表 年 姓名 工號 進廠日期 職務 職等 工資等級 目標管理考核 項次 項 目 目 標 達成狀況 得分 備注 人事考核 項次 項 目 考核分數(shù) 項次 項 目 考核分數(shù) 考核總分 考 核 者 評 語 發(fā) 展 趨 勢 評 語 初考： 復考： 提拔重用 平級調(diào)用 原級留用 降級留用