【導(dǎo)讀】中國市政工程西南設(shè)計研究院。20xx年3月20日發(fā)布20xx年8月1日實施。2質(zhì)量方針、目標和承諾。以顧客為關(guān)注焦點。職責(zé)、權(quán)限與溝通。生產(chǎn)和服務(wù)的提供。SMEDRIC·A批準頁頁次：3/31. 法規(guī)以及市場、本院具體情況編制，是中國市政工程西南設(shè)計研究院質(zhì)。量管理的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用以指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、規(guī)范質(zhì)量管理活動及其結(jié)果，證實符。合標準要求的質(zhì)量管理體系的存在和向顧客或認證機構(gòu)表明質(zhì)量管理體系的狀況，即日。院全體員工必須遵照執(zhí)行。建院四十多年來，完成的2300余項工程項目遍及全國二十多個省市自治區(qū)及世界。對內(nèi)作為控制各項質(zhì)量管理活動的依據(jù)，以取得顧客的信任并向顧客提供達到預(yù)期。本手冊按描述的內(nèi)容分別適用于本院工程設(shè)計、工程咨詢、工程總承包、工程監(jiān)理。本院的質(zhì)量方針是：質(zhì)

　　

【正文】 。一 般應(yīng)包括： a) 采購產(chǎn)品或供方的合同； b) 對產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求、驗收要求和其它要求（如價格、數(shù)量、交付等）； c) 必要時對供方的產(chǎn)品、程序、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準和資格鑒定要求； d) 對供方資質(zhì)、業(yè)績和質(zhì)量管理體系要求。 在采購文件發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門負責(zé)人審查，確保其規(guī)定要求的充分、適當(dāng)，然后經(jīng)主管批準。 采購產(chǎn)品的驗證 產(chǎn)品的不合格會影響院履行合同，采購產(chǎn)品應(yīng)由責(zé)任部門采取措施，經(jīng)驗證合格后才能使用。 驗證活動在采購信息中予以規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 運作控制 按下列考慮并實施生產(chǎn)和服務(wù)過程的運作安排： a) 獲得產(chǎn)品規(guī)定特性的信息； b) 必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書（如技術(shù)標準、質(zhì)量標準、管理標準）； c) 使用適合于生產(chǎn)和服務(wù)運行的設(shè)備； d) 配備并使用測量、監(jiān)控設(shè)備和檢測手段； e) 實施監(jiān)控、測量活動，尤其是關(guān)鍵及特殊過程的動態(tài)監(jiān)視； f) 對放行、交付實施規(guī)定的過程。 過程確認 對輸出結(jié)果不能經(jīng)其后的測量或監(jiān)視進行驗證，在后續(xù)過程中不能更改其結(jié)果或僅在產(chǎn)品使用后才暴露出來的缺陷過程組織確認。過程確認的安排應(yīng)包括： a) 為過程的評審和批準規(guī)定的 準則； b) 設(shè)備認可和人員資格的鑒定； c) 特定的方法和程序的使用； 質(zhì)量手冊 版次： A/0 SMEDRIC A 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁次： 27/31 d) 記錄的要求； e) 再確認。 確認應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 標識和可追溯性 應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)的運作中，按規(guī)定標識產(chǎn)品（圖標、標簽等）。 應(yīng)根據(jù)測量和監(jiān)控要求標識產(chǎn)品狀態(tài)（合格、不合格或待檢）。 當(dāng)有可追溯性要求時，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。 顧客財產(chǎn) 妥善管理受本院控制或使用的顧客財產(chǎn)。本院應(yīng)識別、驗證顧客財產(chǎn)。 如發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)丟失、損壞或不適用時，應(yīng)予以記錄并及時報告顧客。 產(chǎn)品防護 在產(chǎn)品生產(chǎn)、交付到約定的地點期間，在標識和防護等方面，保持產(chǎn)品符合顧客的要求。 工程設(shè)計（咨詢）項目運作已在《設(shè)計（咨詢）和開發(fā)控制程序》（ SMEDRIC B06 20xx）中涵蓋，其他生產(chǎn)和服務(wù)運作執(zhí)行《工程監(jiān)理項目運作控制程序》（ SMEDRIC 20xx）和《工程總承包項目運作控制程序》（ SMEDRIC 20xx）。 測量和監(jiān)視裝置的控制 確認所需的測量和監(jiān)視以及所要求的測量和監(jiān)視裝置能為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。必要時測量和監(jiān)視裝置的使用和控制， 應(yīng)確保其測量能力與測量和監(jiān)視要求相一致。 對測量和監(jiān)視設(shè)備應(yīng)： a) 按周期或使用前對照標準進行校準或檢定； b) 應(yīng)防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； c) 在搬運、維修和貯存期間，防止損壞或失效； d) 記錄校準或檢定結(jié)果，并予以保持； e) 當(dāng)設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)復(fù)評先前監(jiān)測結(jié)果的有效性，并采取措施，在使用前予以確認； f) 得到識別，以確定其校準狀態(tài)。 質(zhì)量手冊 版次： A/0 SMEDRIC A 8 測量、分析和改進 頁次： 28/31 8 測量、分析和改進 總則 為了保證產(chǎn)品的符合性和過程改進，策劃、規(guī)定和實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進活動。在策劃時，確定統(tǒng)計技術(shù)及其他 適用方法的需求和應(yīng)用。為此，包括： a) 證實產(chǎn)品的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的有效性； c) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 經(jīng)營部負責(zé)監(jiān)視顧客滿意和不滿意程度的信息，將其作為質(zhì)量管理體系有效的一種度量，并充分加以利用。 關(guān)于顧客滿意與否的度量方法，可采用工程設(shè)計（咨詢）回訪、顧客意見調(diào)查、工程總結(jié)等方式。 內(nèi)部審核 應(yīng)定期進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合 GB/T1900120xx idt ISO 9001:20xx標準和本手 冊的要求，符合策劃的安排； b) 得到有效實施并保持。 院對內(nèi)部審核進行策劃，策劃時應(yīng)考慮審核活動及部門或場所的現(xiàn)狀和重要性，以及以前的審核結(jié)果。應(yīng)規(guī)定審核范圍、頻次、方法和審核員的獨立性。受審部門或場所負責(zé)人應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。審核的跟蹤活動應(yīng)驗證糾正措施的實施和驗證結(jié)果的報告。 內(nèi)部審核執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》（ SMEDRIC B08 20xx）。 過程的監(jiān)視和測量 本院采用過程的檢驗和試驗，以及對滿足顧客要求所采取的監(jiān)測方法來控制過程符合要求。采取這些方法時應(yīng) 證實過程滿足其預(yù)期目標的持續(xù)能力，當(dāng)未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取必要的糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量 監(jiān)視和測量產(chǎn)品的特性，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。在產(chǎn)品形成的適當(dāng)階段實施相應(yīng)的檢測控制。 質(zhì)量手冊 版次： A/0 SMEDRIC A 8 測量、分析和改進 頁次： 29/31 對各種檢驗和試驗，均制訂保證其結(jié)果確定性的文件，同時保留符合驗收準則的證據(jù)，并標明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 除非得到有關(guān)授權(quán)人的批準，合同有約定時還應(yīng)得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能交付產(chǎn)品。 不合格品控制 標識和控制不符合要求的產(chǎn)品，以防止非預(yù)期的使用和交付 。 糾正不合格產(chǎn)品，并在糾正后重新驗證，以證實其符合性。 對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對其引起的后果采取與不合格影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 關(guān)于不合格品控制執(zhí)行《不合格品控制程序》（ SMEDRIC B09 20xx）。 數(shù)據(jù)分析 為確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別可進行改進的機會，各部門均應(yīng)根據(jù)規(guī)定收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，特別是在監(jiān)視和測量活動中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)。 通過數(shù)據(jù)分析，提供以下信息： a) 顧客滿意程度； b) 與產(chǎn)品要求符合程度； c) 過程特性、產(chǎn)品及其趨勢，包括采取 預(yù)防措施的機會； d) 供方情況。 關(guān)于數(shù)據(jù)分析執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析程序》（ SMEDRIC B10 20xx） 。 改進 持續(xù)改進 按質(zhì)量方針，利用質(zhì)量目標評價、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和管理評審等資料，持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性。 管理者代表根據(jù)院長意圖組織好持續(xù)改進過程的策劃工作，由科技管理部負責(zé)實施持續(xù)改進過程的管理。 糾正措施 應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與發(fā)生問題的影響相適應(yīng)。 糾正措施活動包括： a) 評審不合格（包 括顧客抱怨）； 質(zhì)量手冊 版次： A/0 SMEDRIC A 8 測量、分析和改進 頁次： 30/31 b) 確定不合格原因； c) 評價是否需要采取措施，以確保不合格不再發(fā)生； d) 確定和實施所需的措施； e) 記錄采取措施的結(jié)果； f) 評價、驗證所采取的糾正措施。 糾正措施執(zhí)行《糾正措施控制程序》（ SMEDRIC B11 20xx） 。 預(yù)防措施 應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施活動應(yīng)包括： a) 確定潛在的不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c) 確定并確保所需的預(yù)防措 施的實施； d) 記錄采取措施的結(jié)果； e) 評審所采取的預(yù)防措施。 預(yù)防措施執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》（ SMEDRIC B12 20xx）。 質(zhì)量手冊 版次： A/0 SMEDRIC A 附錄 質(zhì)量管理體系程序文件清單 頁次： 31/31 質(zhì)量管理體系程序文件清單 序號 程 序 文 件 名 稱 編 號 備 注 1 文件控制程序 SMEDRIC B01—20xx 2 質(zhì)量記錄控制程序 SMEDRIC B02—20xx 3 管理評審程序 SMEDRIC B03—20xx 4 工程設(shè)計（咨詢）產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（質(zhì)量計劃） SMEDRIC —20xx 工程監(jiān)理產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 SMEDRIC —20xx 工程總承包產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 SMEDRIC —20xx 5 工程設(shè)計（咨詢）與顧客有關(guān)過程的控制程序 SMEDRIC —20xx 工程監(jiān)理與顧客有關(guān)過程的控制程序 SMEDRIC —20xx 工程總承包與顧客有關(guān)過程的控制程序 SMEDRIC —20xx 6 設(shè)計（咨詢）和開發(fā)控制程序 SMEDRIC B06—20xx 7 工程監(jiān)理項目運作控制程序 SMEDRIC —20xx 工程總承包項目運作控制程序 SMEDRIC —20xx 8 內(nèi)部審核程序 SMEDRIC B08—20xx 9 不合格品控制程序 SMEDRIC B09—20xx 10 數(shù)據(jù)分析控制程序 SMEDRIC B10—20xx 11 糾正措施控制程序 SMEDRIC B11—20xx 12 預(yù)防措施控制程序 SMEDRIC B12—20xx 13 人力資源控制程序 SMEDRIC B13—20xx 14 基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境控制程序 SMEDRIC B14—20xx