【導讀】格遵照執(zhí)行，以確保工程建設質(zhì)量水平的不斷提高。IS09001標準建立、健全、實施、保持本院質(zhì)量體系。以及綜合檔案室、圖書資料室、文件發(fā)行室等。國家級專家名）。個省市自治區(qū)，并已擴展到國外，共約余項。國家級優(yōu)秀工程設計與科技進步獎50多項。運轉(zhuǎn)，曾于1989年通過了建設部全面質(zhì)量管理達標驗收，制定有一整套質(zhì)量管理制度并一直貫徹執(zhí)行。描述質(zhì)量體系要素的內(nèi)容、工作方法及職責。本〈質(zhì)量手冊〉由院長審定批準頒布執(zhí)行。本〈質(zhì)量手冊〉分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)。發(fā)放范圍是本院院級領導、各職能部門、設計室（所、持有人妥善保管，總工程師辦公室負責更改跟蹤，更。“非受控”本根據(jù)具體需要發(fā)放，加蓋“非受控”標記，發(fā)出后不更改跟蹤，也不收回。成果質(zhì)量符合相應規(guī)范、標準的要求，做到用戶滿意。能，控制勘察設計等工程建設的各個環(huán)節(jié)，

　　

【正文】 有關部門進行評審、處置和通報，并作為對生產(chǎn)部門質(zhì)量考核的內(nèi)容之一。 文件發(fā)行室 負責對勘察設計承包監(jiān)理成品文件復印、曬圖、裝訂過程中產(chǎn)生的不合格品進行控制。 勘察設計承包監(jiān)理不合格品評審和處置 ⑴ 院總（副總）工程師、為不合格品評審的院級主管，對院審過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品組織評審，提出處置意見。 ⑵ 室、所、分院、公司、部技術負責人、項目負責人負責主持室審和 項目內(nèi)部校審中發(fā)現(xiàn)的不合格品的評審，提出處置意見。如遇重大問題不能解決時，提交院級評審。 ⑶ 經(jīng)評審確定的設計不合格品必須進行返工（修改設計），以達到規(guī)定要求，進行返工或返修；經(jīng)評審確定的工程承包，工程監(jiān)理過程不合格，根據(jù)確定的處置意見，進行質(zhì)量體系要求 46 返工或返修；經(jīng)評審確定的工程承包，工程監(jiān)理過程不合格，根據(jù)確定的處理意見，進行返工或返修。 ⑷ 當勘察不合格品作為降級使用處置時，應向顧客提出讓步申請，同意后，應記錄不合格和返修情況，以說明不合格品的實際狀況。 ⑸ 返工后的設計成果、返修或返工后的過程產(chǎn)品都要按規(guī)定的程序重新 校審和檢驗。 ⑹ 成品曬印、裝訂過程中的不合格品，如找印錯誤、曬印不清楚、不整齊以及裝訂缺頁、倒置等，由文印廠授權(quán)人主持評審。該階段的不合格品一律返工。 ⑺ 成品交付以后的不合格品處置 勘察設計成果交付顧客以后，不論是施工以前還是施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，都應及時由工程主管所（分院）組織評審、加以記錄，提出處置意見。如遇設計原則、技術方案、工藝流程等方面的重大不合格。應及時報院科技質(zhì)量處進行評審處置。 對不合格品的處置結(jié)果要進行跟蹤，是通知有關部門（人員）和顧客（必要的話）。對不合格品要進行標識和隔離。 所有不合格品的評審、返工都應有記錄并保存。 支持文件 《設計不合格品控制程序》（ B013s） 質(zhì)量體系要求 47 《勘察承包監(jiān)理不合格品（過程）控制程序》（ B013k） 糾正和預防措施 總則 為了糾正和預防產(chǎn)品不合格或者質(zhì)量體系要素偏離規(guī)定要求，本院制定并實施《糾正和預防措施控制程序》，采取糾正措施以消除產(chǎn)生不合格的原因，采取預防措施以消除潛在的不合格原因。預防其發(fā)生。 各室、分院、所、處、公司、部以及工程項目組負責糾正和預防措施控制程序的具體實施，對實際和潛在的不合格原因進行調(diào)查、分析， 制定糾正和預防措施： 室、分院、所、處、公司、部應跟蹤監(jiān)督、指導項目組責任者實施糾正，并負責預防措施在本室、分院、所、處、公司、部的落實。 總工辦負責糾正措施的執(zhí)行情況進行檢查，對其結(jié)果進行驗證。 在質(zhì)量體系運行過程中，由于某項糾正措施或者預防措施的實施引起有關程序文件的任何更改，有關執(zhí)行的部門都要予以記錄，并將信息反饋到總工辦，以便更改有關文件，正式審批下發(fā)。 糾正措施程序內(nèi)容 ⑴ 對顧客的意見和不合格品（過程）報告進行確認； ⑵ 調(diào)查與勘察設計文件、勘察設計承包監(jiān)理過程和質(zhì)量質(zhì)量體系要求 48 體系有關的產(chǎn)生不合格 的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果； ⑶ 制定消除不合格原因所需的糾正措施； ⑷ 實施控制，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。 預防措施程序內(nèi)容 ⑴ 收集各種質(zhì)量信息，分析產(chǎn)生不合格的潛在原因； ⑵ 針對產(chǎn)生不合格的潛在原因制定預防措施，并實施控制，以確保有效性； ⑶ 對預防措施的執(zhí)行情況及其結(jié)果進行跟蹤驗證，并做好記錄； ⑷ 將所采取的預防措施的有關信息提交給管理評審。 支持文件 《糾正和預防措施控制程序》（ B014） 搬運、貯存、包裝、防護和交付 總則 建立并實施《勘察設計承包監(jiān)理成品 搬運、貯存、包裝、防護和交付程序》與《勘察承包實物成品搬運、貯存、包裝、防護和交付程序》。 生產(chǎn)經(jīng)營管理處、承包公司、監(jiān)理部、文件發(fā)行室負責實施《勘察設計成品搬運、貯存、包裝、防護和交付程序》，保證成品完好、齊全、交接手續(xù)清楚。 勘察大隊承包公司工程項目組負責實施《勘察承包實物成品搬運、貯存、包裝、防護和交付程序》，大隊、公司進質(zhì)量體系要求 49 行配合、監(jiān)督、確?？辈斐邪鼘嵨锍善吠旰?、齊全、交接手續(xù)清楚。 搬運 勘察設計成品（文件和實物）通過郵寄或托運時，要滿足包裝要求，防止裝卸時損壞。 貯存 勘察設 計承包監(jiān)理成品（文件和實物）在交付前應存放在指定場所，要有防水、防潮措施并定期檢查，防止損壞或變質(zhì)，并規(guī)定授權(quán)和發(fā)放的管理辦法。 包裝 對勘察設計承包監(jiān)理成品（文件和實物）應針對成品性質(zhì)、運輸條件采取不同的包裝方式，確保符合規(guī)定要求。 防護 勘察設計承包監(jiān)理成品（文件和實物）在交付前應有適當?shù)姆雷o、隔離措施。 交付 ⑴ 對應交付的勘察設計承包監(jiān)理成品（文件和實物）應檢驗數(shù)量、完整性與完好情況； ⑵ 文件與實物成品交付都要有記錄，簽署手續(xù)齊全；并要對顧客接收到的信息（或回執(zhí)）作 適當記錄； ⑶ 保護成品質(zhì)量的措施，應延續(xù)到交付給顧客，包括郵寄、托運過程。 質(zhì)量體系要求 50 支持文件 《勘察設計承包監(jiān)理成品搬運、貯存、包裝、防護和交付程序》（ B015s） 《勘察承包實物成品搬運、貯存、包裝、防護和交付程序》（ B015k） 質(zhì)量記錄的控制 總則 質(zhì)量記錄，是證明質(zhì)量體系有效運行和勘察設計承包監(jiān)理質(zhì)量符合規(guī)定要求的依據(jù)，建立并實施《質(zhì)量記錄控制程序》，控制質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理。 有關質(zhì)量體系運行、審核的記錄由總工辦歸口管理； 工程勘察設計承 包監(jiān)理中的質(zhì)量記錄由項目負責人負責收集、整理、歸檔。 質(zhì)量記錄控制措施 ⑴ 各部門在質(zhì)量活動中按規(guī)定形成的質(zhì)量記錄要作清楚的標識，并注明日期和記錄人； ⑵ 各部門應明確專人負責質(zhì)量記錄的匯集與保存；按規(guī)定該歸檔的，應及時送綜合檔案室歸檔； ⑶ 防止質(zhì)量記錄在保存期內(nèi)變質(zhì)、損壞或丟失； ⑷ 來自分承包方的質(zhì)量記錄同樣要進行控制； ⑸ 當有合同要求時，在商定時限內(nèi)可將有關質(zhì)量記錄提質(zhì)量體系要求 51 供給顧客或第三方審閱； ⑹ 保存期滿的質(zhì)量記錄須經(jīng)審批準后方可處理。 支持文件 《質(zhì)量記錄控制程序》（ B016） 內(nèi)部質(zhì)量審核 總則 本院建立并實施《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，以檢驗各部門的質(zhì)量活動與結(jié)果，確定質(zhì)量體系的有效性，為管理評審提供依據(jù)。 本院配備經(jīng)培訓并考核認可的內(nèi)審員若干名，實施內(nèi)部質(zhì)量審核時，委派與被審部門無直接責任的內(nèi)審員承擔。 一般每年進行一次內(nèi)審，必要時增加次數(shù)。 內(nèi)部質(zhì)量審核由總工辦與管理者代表負責組織。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 ⑴ 總工辦編制年度審核計劃，經(jīng)管理者代表審核后報院長批準，并由管理者代表組織審核組； ⑵ 每次內(nèi)審核要求列出審核清單，記錄審核結(jié)果，并編制審核報告； ⑶ 受審單 位對審核組提出的不合格，要研究制定糾正措施并實施糾正，審核組負責跟蹤驗證并記錄。 支持文件 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》（ B017） 質(zhì)量體系要求 52 培訓 總則 為提高職工的質(zhì)量意識、管理水平與技術水平，保證各種質(zhì)量活動符合規(guī)定要求與最終保證產(chǎn)品質(zhì)量合格，使用戶滿意，本院建立并實施《培訓管理程序》，對職工進行上崗培訓和再教育。 人事教育處負責培訓管理，總工辦協(xié)同配合有關質(zhì)量體系教育培訓。各所負責本所培訓工作的實施。 措施 ⑴ 人事教育處根據(jù)院質(zhì)量方針和目標要求，結(jié)合人員配備和考核情況制定培 訓計劃，并由授權(quán)人批準； ⑵ 教育培訓包括新職工上崗培訓、技術人員與管理人員的再教育、質(zhì)量體系教育培訓； ⑶ 按照國家授權(quán)的機構(gòu)和部門的規(guī)定，對有特定要求的崗位人員組織培訓和進行資格考核。 ⑷ 保存有關資格證書（復印件）及適當?shù)呐嘤栍涗洝? 支持文件 《培訓管理程序》（ B018） 服務 總則 為使服務工作滿足合同規(guī)定的要求，本院在勘察設計承包成果交付后，向建設單位提供適當?shù)姆?，建立并實施《服質(zhì)量體系要求 53 務管理程序》，以便對服務有效地控制。 生產(chǎn)管理處是勘察設計承包后期服務的歸口管理部門。 室、 分院、所、處、公司負責安排服務計劃、人員，并監(jiān)督、檢查項目組具體進行服務。 服務管理 ⑴ 本院服務內(nèi)容一般包括施工圖技術交底、現(xiàn)場配合施工、安裝調(diào)試、參加竣工驗收、對工程進行回訪和處理顧客投訴等； ⑵ 選派稱職的人員實施服務； ⑶ 做好服務過程的記錄并保存，服務結(jié)束應提交總結(jié)報告； ⑷ 對服務質(zhì)量應進行驗證并記錄。 支持文件 《服務管理程序》（ B019） 統(tǒng)計技術 總則 結(jié)合本院實際情況，建立并實施《統(tǒng)計技術應用程序》，選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，確保各階段產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制。 統(tǒng)計技術由總工辦負責歸口管理。各室、分院、所、處、公司、部、大隊負責本部門統(tǒng)計技術的應用。 確定需求 在對下列勘察設計綜合質(zhì)量活動中發(fā)現(xiàn)的差錯原因及質(zhì)量體系要求 54 質(zhì)量改進對策進行統(tǒng)計分析時，使用直方圖、對策措施表等統(tǒng)計技術： ⑴ 各階段勘察設計校審、評審； ⑵ 工程回訪與顧客投訴； 所有統(tǒng)計分析用于總結(jié)質(zhì)量問題原因，提供管理評審，制定預防措施。 程序 ⑴ 培訓稱職的統(tǒng)計技術應用人員從事統(tǒng)計工作； ⑵ 針對確定、控制和驗證過程能力以及產(chǎn)品特性的需要，逐步推廣應用統(tǒng)計技術，不斷提高實效性。 ⑶ 統(tǒng)計技術實施結(jié) 果應進行驗證。 支持文件 《統(tǒng)計技術應用程序》（ B020）質(zhì)量體系要求 55 日期 修改條款 修改頁 批準人 備注 注：每次修改由具體修改人填寫后必須由批準人簽字。質(zhì)量體系要求 56 質(zhì)量體系程序文件目錄 序號 編號 程序文件名稱 備注 1 B001 管理評審程序 2 設計質(zhì)量計劃編制程序 3 勘察質(zhì)量計劃編制程序 僅勘察用 4 工程總承包 工程承包用 5 工程監(jiān)理 工程監(jiān)理 6 B003 合同評審管理程序 7 B004s 設計控制程序 僅設計用 8 B005 文件和資料控制程序 9 設計分承包控制程序 10 工程勘察工程總承包采購控制程序 僅勘察承包用 11 B007 顧客提供資料控制程序 12 B008 產(chǎn)品標識和可追 溯控制程序 13 設計過程控制程序 14 勘察過程控制程序 僅勘察用 15 工程總承包 16 工程監(jiān)理 17 B010 工程勘察檢驗和試驗程序 僅勘察承包監(jiān)理用 18 B011 勘察、承包、監(jiān)理用檢驗、測量和試驗設備的控制程序 僅勘察承包監(jiān)理用 19 B012k 工程勘察承包監(jiān)理檢驗和試驗狀態(tài)控制程序 僅勘察承包監(jiān)理用 20 設計不合格品的控制程序 21 勘察不合格品的控制程序 僅勘察用 22 工程總承包 23 工程監(jiān)理 24 B014 糾正和預防措施程序 25 B015 勘察設計成品搬運、貯存、包裝、防護和交付程序 26 B015k 勘察承包實物成品搬運、貯存、包裝、防護和交付管理程序 僅 勘 察 承包用 27 B016 質(zhì)量記錄控制程序 28 B017 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 29 B018 培訓管理程序 30 B019 服務管理程序 31 B020 統(tǒng)計技術應用程序 質(zhì)量體系要求 57