【正文】 服務(wù)管理 ⑴ 本院服務(wù)內(nèi)容一般包括施工圖技術(shù)交底、現(xiàn)場配合施工、安裝調(diào)試、參加竣工驗(yàn)收、對(duì)工程進(jìn)行回訪和處理顧客投訴等； ⑵ 選派稱職的人員實(shí)施服務(wù)； ⑶ 做好服務(wù)過程的記錄并保存，服務(wù)結(jié)束應(yīng)提交總結(jié)報(bào)告； ⑷ 對(duì)服務(wù)質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證并記錄。 質(zhì)量體系要求 50 支持文件 《勘察設(shè)計(jì)承包監(jiān)理成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序》（ B015s） 《勘察承包實(shí)物成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序》（ B015k） 質(zhì)量記錄的控制 總則 質(zhì)量記錄，是證明質(zhì)量體系有效運(yùn)行和勘察設(shè)計(jì)承包監(jiān)理質(zhì)量符合規(guī)定要求的依據(jù)，建立并實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》，控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、儲(chǔ)存、保管和處理。 所有不合格品的評(píng)審、返工都應(yīng)有記錄并保存。 ⑶ 負(fù)責(zé)對(duì)分承包方提供產(chǎn)品中的不合格品進(jìn)行評(píng)審、標(biāo)識(shí)和記錄。記錄還應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。 工程監(jiān)理過程控制 ⑴ 編制《工程監(jiān)理綱要》并進(jìn)行評(píng)審，確?？⒐ろ?xiàng)目符合有關(guān)規(guī)范， 標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求，符合工程特性的具體要求。 支持文件 《顧客提供資料控制程序》（ B007） 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性： 總則 建立并實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，對(duì)勘察設(shè)計(jì)承包監(jiān)理的所有成品，都加以明確的唯一性標(biāo)識(shí)，以方便使用和檢索、防止設(shè)計(jì)成品的混雜和誤用，并滿足可追溯性控制。 勘察承包分承包方的評(píng)價(jià) 質(zhì)量體系要求 34 勘察承包分承包方的評(píng)價(jià)主要由勘察大隊(duì)、承包公司負(fù)責(zé)，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營管理處確認(rèn)備案。 文件和資料控制的目的 文件和資料在發(fā)布前由授權(quán)人員批準(zhǔn)其適用性，并制定控制清單，防止使用失效和（或）作廢的文件，以確保： a. 在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本； b. 從所有發(fā)放或使用場所及時(shí)撤出失效和作廢的文件，或以其他方式確保防止誤用； c. 為法律和（或）積累知識(shí)的目的所保留的 任何已作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 ⑸ 設(shè)計(jì)評(píng)審形成記錄并保存。 所有接口之前傳遞的信息應(yīng)形成文件，及時(shí)傳遞和驗(yàn)證，并予以保存。 評(píng)審 在合同正式簽訂與標(biāo)書正式發(fā)出之前，均應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，以確保： a. 建設(shè)單位的各項(xiàng)要求都已明確并加以記錄； b. 任何與投標(biāo)不一致的合 同要求都已解決； c. 本院具有滿足合同要求的技術(shù)能力和按期交付能力而且已得到本院有關(guān)方面的確認(rèn)； d. 合同符合有關(guān)法律規(guī)定； 合同評(píng)審方式： ⑴ 合同種類包括： a. 合同； ； （電話）協(xié)議； ⑵ 評(píng)審方式包括： a. 會(huì)議評(píng)審； ； 。 程序文件 程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，規(guī)定了為實(shí)施質(zhì)量體系要素所涉及到的各部門的活動(dòng)。 ⒂文件發(fā)行室 a. 負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)承包監(jiān)理成果的打印、曬圖、裝訂工作并保證質(zhì)量，負(fù)責(zé)成品文件制作過程中出現(xiàn)不合格品評(píng)審、處置； b. 負(fù)責(zé)成品文件制作過程中質(zhì)量記錄的控制； c. 做好成品文件在交付給顧客之前的貯存、包裝和防護(hù)工作?！? ⑶ 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由院長批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。〈質(zhì)量手冊〉的管 理 4 2.〈質(zhì)量手冊〉的管理 本〈質(zhì)量手冊〉分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)。 中國市政工程西南設(shè)計(jì)研究院 二 OOO 年六月一日 5 頒布令 目錄 0 前言 1 （質(zhì)量手冊）說明 2 （質(zhì)量手冊）的管理 3 引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語 4 質(zhì)量體系要求 管理職責(zé) 質(zhì)量體系 合同評(píng)審 設(shè)計(jì)控制 文件和資料控制 采購 顧客提供產(chǎn)品的控制 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 過程控制 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 檢驗(yàn)、測量和 試驗(yàn)設(shè)備的控制 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 不合格品的控制 糾正和預(yù)防措施 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付 6 質(zhì)量記錄的控制 內(nèi)部質(zhì)量審核 培訓(xùn) 服務(wù) 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 附錄： ⑴ 修改記錄表 ⑵ 程序文件目錄 ⑶ 編后記 前言 1 0前言 01 本院概況 中國市政工程西南設(shè)計(jì)研究院（ SWMEDRIS）是一個(gè)具有六個(gè)甲級(jí)資質(zhì)的從事工程建設(shè)設(shè)計(jì)、勘察、環(huán)保咨詢工程總承包、工程監(jiān)理的研究單位（工程設(shè)計(jì)證書編號(hào) 220xx8工程勘察證書編號(hào) 220xx8環(huán)保設(shè)計(jì)證書編號(hào)省環(huán)設(shè)證第002 號(hào)、工程咨詢證書編號(hào)甲 942800工程總承包）。 0. 3 通訊方式 本院名稱：中國市政工程西南設(shè)計(jì)研究院 SOUTHWEST MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN amp。 ⑵ 產(chǎn)品：即工程勘察、設(shè)計(jì)、承包、監(jiān)理的成果（成品、文件）。 ⑺人事教育處 負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作，包括： a. 合理配置人員和組織人才流動(dòng)； b. 組織對(duì)技術(shù)人員技術(shù)職稱的資質(zhì)評(píng)審和聘任； c. 組織新職工上崗位培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)人員、管理人員的繼續(xù)教育管理； 質(zhì)量體系要求 13 d. 組織管理對(duì)崗位有特定要求人員的培訓(xùn)、考試、考核工作。 評(píng)審時(shí)間 一般每年舉行一次，當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)可增加頻次。 《質(zhì)量計(jì)劃》、《開工報(bào)告》由總工程師批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)的策劃 設(shè)計(jì)策劃的主要內(nèi)容與要求包括： ⑴ 明確設(shè)計(jì)依據(jù)和工程特點(diǎn)； ⑵ 設(shè)計(jì)階段劃分和分級(jí)管理的確定； ⑶ 按規(guī)定資格要求確定各級(jí)技術(shù)責(zé)任人員； ⑷ 按合同要求制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃； ⑸ 明確設(shè)計(jì)輸入要求和設(shè)計(jì)接口、有關(guān)專業(yè)互提條件順序； ⑹ 明確設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)機(jī)，確定是否需要進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證及其驗(yàn)證方法 ； ⑺ 配備必要的設(shè)備資源。各級(jí)校 審所發(fā)現(xiàn)的不合格品一律按不合格品控制程序的要求進(jìn)行返工，達(dá)到合格才能放行。 如果在成果交付顧客之前，顧客提出要先進(jìn)行確認(rèn)，或者有不同的預(yù)期要求時(shí)，也應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。 建立并實(shí)施《勘察設(shè)計(jì)承包分承包控制程序》、《勘察工程承包、監(jiān)理采購控制程序》，對(duì)采購質(zhì)量進(jìn)行控制，確?？辈煸O(shè)計(jì)承包、監(jiān)理整體質(zhì)量符合規(guī)定要求。 《顧客提供資料控制程序》由生 產(chǎn)經(jīng)營管理處和工程項(xiàng)目組（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)實(shí)施。 ⑹ 設(shè)計(jì)過程中其他質(zhì)量環(huán)節(jié)見“設(shè)計(jì)控制要素”。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) ⑴ 在工程勘察承包、監(jiān)理的各階段，應(yīng)對(duì)工序產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，前道工序不合格，不能進(jìn)行下道工序施工（作業(yè)）； ⑵ 在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告完成之前或必要的報(bào)告收到和驗(yàn)證之前，不得將產(chǎn)品放行。若缺少有關(guān)基準(zhǔn)時(shí)，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件； ⑶ 規(guī)定校準(zhǔn)的過程，制定校準(zhǔn)計(jì)劃，確定鑒定單位，標(biāo)明校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)志，保存校準(zhǔn)記錄； ⑷ 一旦發(fā)現(xiàn)某設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)評(píng)定其已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并形成文件； 質(zhì)量體系要求 43 ⑸ 確保設(shè)備在搬運(yùn)、存放及使用期間的安全維護(hù)和保養(yǎng)，保持其應(yīng)有的準(zhǔn)確度和精密度。 ⑹ 成品曬印、裝訂過程中的不合格品，如找印錯(cuò)誤、曬印不清楚、不整齊以及裝訂缺頁、倒置等，由文印廠授權(quán)人主持評(píng)審。 生產(chǎn)經(jīng)營管理處、承包公司、監(jiān)理部、文件發(fā)行室負(fù)責(zé)實(shí)施《勘察設(shè)計(jì)成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序》，保證成品完好、齊全、交接手續(xù)清楚。 人事教育處負(fù)責(zé)培訓(xùn)管理，總工辦協(xié)同配合有關(guān)質(zhì)量體系教育培訓(xùn)。 支持文件 《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》（ B020）質(zhì)量體系要求 55 日期 修改條款 修改頁 批準(zhǔn)人 備注 注：每次修改由具體修改人填寫后必須由批準(zhǔn)人簽字。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 ⑴ 總工辦編制年度審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)院長批準(zhǔn)，并由管理者代表組織審核組； ⑵ 每次內(nèi)審核要求列出審核清單，記錄審核結(jié)果，并編制審核報(bào)告； ⑶ 受審單 位對(duì)審核組提出的不合格，要研究制定糾正措施并實(shí)施糾正，審核組負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并記錄。 預(yù)防措施程序內(nèi)容 ⑴ 收集各種質(zhì)量信息，分析產(chǎn)生不合格的潛在原因； ⑵ 針對(duì)產(chǎn)生不合格的潛在原因制定預(yù)防措施，并實(shí)施控制，以確保有效性； ⑶ 對(duì)預(yù)防措施的執(zhí)行情況及其結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并做好記錄； ⑷ 將所采取的預(yù)防措施的有關(guān)信息提交給管理評(píng)審。 ⑷ 當(dāng)勘察不合格品作為降級(jí)使用處置時(shí)，應(yīng)向顧客提出讓步申請，同意后，應(yīng)記錄不合格和返修情況，以說明不合格品的實(shí)際狀況。 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料應(yīng)妥善保管，以便必要時(shí)提供給顧客，以證明設(shè)備的功能是適宜的。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) ⑴ 勘察大隊(duì)、承包公司、監(jiān)理部對(duì)采購的產(chǎn)品，按規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或者驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品不投入使用； ⑵ 根據(jù)對(duì)分承包方控制的程度和所提供的合格證據(jù) ，確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)； ⑶ 如因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證而緊急放行時(shí)，要有授權(quán)人批準(zhǔn)，并對(duì)該產(chǎn)品作出明確標(biāo)識(shí)，做好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回和更換。 設(shè)計(jì)過程控制 ⑴ 使用合適的、先進(jìn)的設(shè)計(jì)設(shè) 備，包括滿足設(shè)計(jì)要求的計(jì)算機(jī)及其軟件。但顧客的驗(yàn)證不能免除本院提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客對(duì)分承包商所提供產(chǎn)品的拒收。 對(duì)于作廢文件由負(fù)責(zé)控制部門撤回注銷，若需保存時(shí)，由控制部門標(biāo)識(shí)“失效版本”字樣。會(huì)議對(duì)設(shè)計(jì)確認(rèn)的結(jié)論文件，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保存并歸檔。 設(shè)計(jì)輸出文件要滿足可追溯性要求。 質(zhì)量體系要求 26 職責(zé) ：在生管處下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)并協(xié)調(diào)安排人力資源以后 ，由承接的設(shè)計(jì)室（所、分院、處）與負(fù)責(zé)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的項(xiàng)目組負(fù)責(zé)具體實(shí)施；包括配備人力資源、安排計(jì)劃、進(jìn)行設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證等。由于每個(gè)工程項(xiàng)目均具有不同的質(zhì)量特性，因此，每個(gè)項(xiàng)目均需要策劃并形成相應(yīng)的《質(zhì)量計(jì)劃》，一般包括在《開工報(bào)告》中。 管理評(píng)審由院長主持以會(huì)議形式進(jìn)行，科技質(zhì)量處負(fù)責(zé)組織。 ⑹總工辦 a. 組織編制、修改、管理質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的有效性評(píng)定與歸口管理有效版本的批準(zhǔn)發(fā)放； b. 組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核；組織管理評(píng)審； c. 負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量體系的教育培訓(xùn)，并配合其他技術(shù)培訓(xùn)和組織學(xué)術(shù)交流； d. 負(fù)責(zé)各專業(yè)方案評(píng)審與成果評(píng)定；負(fù)責(zé)各室 （所、分院、處、大隊(duì)、公司、部）質(zhì)量考核； e. 組織勘察設(shè)計(jì)等成果、技術(shù)論文、程序軟件、科研成果等的評(píng)優(yōu)申報(bào)工作； f. 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品評(píng)審和處理；組織研究質(zhì)量事故與質(zhì)量問題，提出糾正處理意見。 術(shù)語 本〈質(zhì)量手冊〉采用 GB/T6583— ISO840294 的有關(guān)術(shù)語及定義。 前言 2 質(zhì)量手冊編制宗旨 本院長期以來具有較完善的質(zhì)量管理體系在持續(xù)有效運(yùn)轉(zhuǎn)，曾于 1989 年通過了建設(shè)部全面質(zhì)量管理達(dá)標(biāo)驗(yàn)收，制定有一整套質(zhì)量管理制度并一直貫徹執(zhí)行。配有現(xiàn)代化的設(shè)計(jì)、科研、勘察、工程總承包、工程監(jiān)理與管理設(shè)備。發(fā)放范圍是本院院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、設(shè)計(jì)室（所、分院、處、大隊(duì)、公司、部）負(fù)責(zé)人，以及其他需要使用的人 員。 我院的質(zhì)量方針是：“以精湛的技術(shù)、精良的設(shè)備、科學(xué)的管理、嚴(yán)格的控制保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求、體現(xiàn)適用、安全、美觀和效益，做到用戶滿意。 ⒄圖書資料室 質(zhì)量體系要求 18 負(fù)責(zé)圖書資料（包括圖書、雜志、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、手冊等）的訂購、發(fā)放、借閱、管理工作； 其他如項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人、審定人、審核人等，其職責(zé)另見《勘察技術(shù)崗位責(zé)任制》、《設(shè)計(jì)技術(shù)崗位