【正文】 驗試驗文件由各自項目組歸口管理，各自主管部門批準發(fā)布。 如果在成果交付顧客之前，顧客提出要先進行確認，或者有不同的預(yù)期要求時，也應(yīng)進行確認。 設(shè)計驗證 在設(shè)計各階段，所有設(shè)計文件都要進行設(shè)計驗證，以確保設(shè)計階段的輸出滿足該階段輸入的要求。各級校 審所發(fā)現(xiàn)的不合格品一律按不合格品控制程序的要求進行返工，達到合格才能放行。 設(shè)計輸入 設(shè)計輸入應(yīng)根據(jù)合同的要求和工程特點由項目設(shè)計負責人組織各專業(yè)負責人共同確定其具體內(nèi)容，并包括在〈總體開工報告中〉。 設(shè)計的策劃 設(shè)計策劃的主要內(nèi)容與要求包括： ⑴ 明確設(shè)計依據(jù)和工程特點； ⑵ 設(shè)計階段劃分和分級管理的確定； ⑶ 按規(guī)定資格要求確定各級技術(shù)責任人員； ⑷ 按合同要求制定項目進度計劃； ⑸ 明確設(shè)計輸入要求和設(shè)計接口、有關(guān)專業(yè)互提條件順序； ⑹ 明確設(shè)計評審時機，確定是否需要進行設(shè)計驗證及其驗證方法 ； ⑺ 配備必要的設(shè)備資源。 如何根據(jù)具體情況采用評審方式，見《合同評審管理程質(zhì)量體系要求 25 序》。 《質(zhì)量計劃》、《開工報告》由總工程師批準。本院建立并保持有 31個程序文件（其中涉及工程勘察承包監(jiān)理的、獨有的程序文件 14 個），見附錄（ ）。 評審時間 一般每年舉行一次，當發(fā)生下列情況時可增加頻次。 ⒃綜合檔案室 負責工程勘察建設(shè)設(shè)計承包監(jiān)理文件的歸檔、 保管與借閱工作以及負責標識、保管檔案的質(zhì)量記錄。 ⑺人事教育處 負責培訓(xùn)工作，包括： a. 合理配置人員和組織人才流動； b. 組織對技術(shù)人員技術(shù)職稱的資質(zhì)評審和聘任； c. 組織新職工上崗位培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)人員、管理人員的繼續(xù)教育管理； 質(zhì)量體系要求 13 d. 組織管理對崗位有特定要求人員的培訓(xùn)、考試、考核工作。 質(zhì)量體系要求 8 發(fā)布令 現(xiàn)將我院的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標發(fā)布于下：要求全體職工認真貫徹執(zhí)行。 ⑵ 產(chǎn)品：即工程勘察、設(shè)計、承包、監(jiān)理的成果（成品、文件）。 “受控”本統(tǒng)一編號，加蓋“受控”標記，發(fā)放時登記簽收。 0. 3 通訊方式 本院名稱：中國市政工程西南設(shè)計研究院 SOUTHWEST MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN amp。 本院創(chuàng)建于 1956 年，設(shè)有五個設(shè)計室，一個研究設(shè)計所和一個勘察大隊，個駐外分院（處）和一個公司、二個部以及綜合檔案室、圖書資料室、文件發(fā)行室等。 中國市政工程西南設(shè)計研究院 二 OOO 年六月一日 5 頒布令 目錄 0 前言 1 （質(zhì)量手冊）說明 2 （質(zhì)量手冊）的管理 3 引用標準及術(shù)語 4 質(zhì)量體系要求 管理職責 質(zhì)量體系 合同評審 設(shè)計控制 文件和資料控制 采購 顧客提供產(chǎn)品的控制 產(chǎn)品標識和可追溯性 過程控制 檢驗和試驗 檢驗、測量和 試驗設(shè)備的控制 檢驗和試驗狀態(tài) 不合格品的控制 糾正和預(yù)防措施 搬運、儲存、包裝、防護和交付 6 質(zhì)量記錄的控制 內(nèi)部質(zhì)量審核 培訓(xùn) 服務(wù) 統(tǒng)計技術(shù) 附錄： ⑴ 修改記錄表 ⑵ 程序文件目錄 ⑶ 編后記 前言 1 0前言 01 本院概況 中國市政工程西南設(shè)計研究院（ SWMEDRIS）是一個具有六個甲級資質(zhì)的從事工程建設(shè)設(shè)計、勘察、環(huán)保咨詢工程總承包、工程監(jiān)理的研究單位（工程設(shè)計證書編號 220xx8工程勘察證書編號 220xx8環(huán)保設(shè)計證書編號省環(huán)設(shè)證第002 號、工程咨詢證書編號甲 942800工程總承包）。在深化全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，為了滿足市場和自身發(fā)展需要，決定全面貫徹 GB/T19000ISO9000 系列（ 1994）標準，進一步完善質(zhì)量體系，實現(xiàn)本院在現(xiàn)代化質(zhì)量管理和工程建設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量方面登上新臺階 的奮斗目標，特編制本（質(zhì)量手冊），對本院的生產(chǎn)系組織機構(gòu)、職責、資源配備、質(zhì)量方針、質(zhì)量體系要素、本手冊的管理等進行詳細闡述。〈質(zhì)量手冊〉的管 理 4 2.〈質(zhì)量手冊〉的管理 本〈質(zhì)量手冊〉分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)。 本〈質(zhì)量手冊〉補充術(shù)語說明 ⑴ 建設(shè)單位：也稱“用戶”，供方所提供產(chǎn)品的接受者，即“顧客”、“業(yè)主”?！? ⑶ 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標由院長批準后發(fā)布執(zhí)行。對潛在不合格原因提出預(yù)防措施； g. 歸口管理質(zhì)量體系運行的有關(guān)記錄；歸口管理統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。 ⒂文件發(fā)行室 a. 負責勘察設(shè)計承包監(jiān)理成果的打印、曬圖、裝訂工作并保證質(zhì)量，負責成品文件制作過程中出現(xiàn)不合格品評審、處置； b. 負責成品文件制作過程中質(zhì)量記錄的控制； c. 做好成品文件在交付給顧客之前的貯存、包裝和防護工作。評審范圍包括質(zhì)量體 系各覆蓋部門及運行要素。 程序文件 程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，規(guī)定了為實施質(zhì)量體系要素所涉及到的各部門的活動。如有特 殊要求或顧客要求提供時，《質(zhì)量計劃》須單獨成冊。 評審 在合同正式簽訂與標書正式發(fā)出之前，均應(yīng)進行合同評審，以確保： a. 建設(shè)單位的各項要求都已明確并加以記錄； b. 任何與投標不一致的合 同要求都已解決； c. 本院具有滿足合同要求的技術(shù)能力和按期交付能力而且已得到本院有關(guān)方面的確認； d. 合同符合有關(guān)法律規(guī)定； 合同評審方式： ⑴ 合同種類包括： a. 合同； ； （電話）協(xié)議； ⑵ 評審方式包括： a. 會議評審； ； 。總工辦是實施設(shè)計控制的協(xié)同部門。 所有接口之前傳遞的信息應(yīng)形成文件，及時傳遞和驗證，并予以保存。并在發(fā)放前需經(jīng)過認真的校核、審核、審定等質(zhì)量評審，嚴格控制質(zhì)量。 ⑸ 設(shè)計評審形成記錄并保存。如有修改意見，由工程項目組負責進行修改，并按規(guī)定程序報審批。 文件和資料控制的目的 文件和資料在發(fā)布前由授權(quán)人員批準其適用性，并制定控制清單，防止使用失效和（或）作廢的文件，以確保： a. 在對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本； b. 從所有發(fā)放或使用場所及時撤出失效和作廢的文件，或以其他方式確保防止誤用； c. 為法律和（或）積累知識的目的所保留的 任何已作廢文件，都應(yīng)進行適當?shù)臉俗R。 支持文件 《文件和資料控制程序》（ B005） 采購 總則 質(zhì)量體系要求 33 采購包括勘察設(shè)計工程分承包、采購資料和采購產(chǎn)品。 勘察承包分承包方的評價 質(zhì)量體系要求 34 勘察承包分承包方的評價主要由勘察大隊、承包公司負責，報生產(chǎn)經(jīng)營管理處確認備案。 支持文件 《勘察設(shè)計承包控制程序》（ ） 《工程勘察承包監(jiān)理采購控制程序》（ ） 顧客提供產(chǎn)品的控制 總則 本院建立并實施《顧客提供資料控制程序》，對工程勘察設(shè)計承包監(jiān)理過程中，由顧客（建設(shè)單位）提供的有關(guān)資料，進行驗證、維護、貯存的控制，保證所提供的資料符合規(guī)定的要求。 支持文件 《顧客提供資料控制程序》（ B007） 產(chǎn)品標識和可追溯性： 總則 建立并實施《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》，對勘察設(shè)計承包監(jiān)理的所有成品，都加以明確的唯一性標識，以方便使用和檢索、防止設(shè)計成品的混雜和誤用，并滿足可追溯性控制。 ⑵ 對設(shè)計所用設(shè)備進行適當?shù)木S修，以保持設(shè)計過程能力； ⑶ 對各級設(shè)計人員資格加以規(guī)定并進行資格認可； ⑷ 安排適合于設(shè)計工作的，安靜、明亮、衛(wèi)生、條件齊全的設(shè)計環(huán)境； ⑸ 如有特殊設(shè)計過程或特殊工程要求，必要時應(yīng)對過程設(shè)備和人員進行鑒定以確保合格。 工程監(jiān)理過程控制 ⑴ 編制《工程監(jiān)理綱要》并進行評審，確?？⒐ろ椖糠嫌嘘P(guān)規(guī)范， 標準和法規(guī)的要求，符合工程特性的具體要求。對不能執(zhí)行“緊急質(zhì)量體系要求 41 放行”的產(chǎn)品應(yīng)加以規(guī)定。記錄還應(yīng)標明負責合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗者。 控制程序 ⑴ 確定測量任務(wù) 及所要求的準確度，選擇適用的、具有所需準確度和精密度的檢驗、測量和試驗設(shè)備，建立設(shè)備臺賬； ⑵ 對所有檢驗、測量和試驗設(shè)備，按規(guī)定的周期或國家有關(guān)基準，在使用前進行校準和調(diào)整。 ⑶ 負責對分承包方提供產(chǎn)品中的不合格品進行評審、標識和記錄。 ⑸ 返工后的設(shè)計成果、返修或返工后的過程產(chǎn)品都要按規(guī)定的程序重新 校審和檢驗。 所有不合格品的評審、返工都應(yīng)有記錄并保存。 支持文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》（ B014） 搬運、貯存、包裝、防護和交付 總則 建立并實施《勘察設(shè)計承包監(jiān)理成品 搬運、貯存、包裝、防護和交付程序》與《勘察承包實物成品搬運、貯存、包裝、防護和交付程序》。 質(zhì)量體系要求 50 支持文件 《勘察設(shè)計承包監(jiān)理成品搬運、貯存、包裝、防護和交付程序》（ B015s） 《勘察承包實物成品搬運、貯存、包裝、防護和交付程序》（ B015k） 質(zhì)量記錄的控制 總則 質(zhì)量記錄，是證明質(zhì)量體系有效運行和勘察設(shè)計承包監(jiān)理質(zhì)量符合規(guī)定要求的依據(jù)，建立并實施《質(zhì)量記錄控制程序》，控制質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理。 支持文件 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》（ B017） 質(zhì)量體系要求 52 培訓(xùn) 總則 為提高職工的質(zhì)量意識、管理水平與技術(shù)水平，保證各種質(zhì)量活動符合規(guī)定要求與最終保證產(chǎn)品質(zhì)量合格，使用戶滿意，本院建立并實施《培訓(xùn)管理程序》，對職工進行上崗培訓(xùn)和再教育。 服務(wù)管理 ⑴ 本院服務(wù)內(nèi)容一般包括施工圖技術(shù)交底、現(xiàn)場配合施工、安裝調(diào)試、參加竣工驗收、對工程進行回訪和處理顧客投訴等； ⑵ 選派稱職的人員實施服務(wù)； ⑶ 做好服務(wù)過程的記錄并保存，服務(wù)結(jié)束應(yīng)提交總結(jié)報告； ⑷ 對服務(wù)質(zhì)量應(yīng)進行驗證并記錄。質(zhì)量體系要求 56 質(zhì)量體系程序文件目錄 序號 編號 程序文件名稱 備注 1 B001 管理評審程序 2 設(shè)計質(zhì)量計劃編制程序 3 勘察質(zhì)量計劃編制程序 僅勘察用 4 工程總承包 工程承包用 5 工程監(jiān)理 工程監(jiān)理 6 B003 合同評審管理程序 7 B004s 設(shè)計控制程序 僅設(shè)計用 8 B005 文件和資料控制程序 9 設(shè)計分承包控制程序 10 工程勘察工程總承包采購控制程序 僅勘察承包用 11 B007 顧客提供資料控制程序 12 B008 產(chǎn)品標識和可追 溯控制程序 13 設(shè)計過程控制程序 14 勘察過程控制程序 僅勘察用 15 工程總承包 16 工程監(jiān)理 17 B010 工程勘察檢驗和試驗程序 僅勘察承包監(jiān)理用 18 B011 勘察、承包、監(jiān)理用檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序 僅勘察承包監(jiān)理用 19 B012k 工程勘察承包監(jiān)理檢驗和試驗狀態(tài)控制程序 僅勘察承包監(jiān)理用 20 設(shè)計不合格品的控制程序 21 勘察不合格品的控制程序 僅勘察用 22 工程總承包 23 工程監(jiān)理 24 B014 糾正和預(yù)防措施程序 25 B015 勘察設(shè)計成品搬運、貯存、包裝、防護和交付程序 26 B015k 勘察承包實物成品搬運、貯存、包裝、防護和交付管理程序 僅 勘 察 承包用 27 B016 質(zhì)量記錄控制程序 28 B017 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 29 B018 培訓(xùn)管理程序 30 B019 服務(wù)管理程序 31 B020 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序 質(zhì)量體系要求 57