【正文】 以其雄厚的技術(shù)實(shí)力、現(xiàn)代化的管理、熱心周到的技術(shù)配合為建設(shè)單位提供合格而優(yōu)秀的工程建設(shè)產(chǎn)品與滿(mǎn)意的服務(wù)。 質(zhì)量手冊(cè)的編制與頒布 本〈質(zhì)量手冊(cè)〉由貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)編制，由管理者代表審核。 ⑵ GB/T190011994 質(zhì)量體系：設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式（ idt ISO9001:1994）。 質(zhì)量體系要求 7 管理職責(zé) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ⑴ 由院長(zhǎng)主持制定的質(zhì)量方針是： “以科學(xué)的態(tài)度，堅(jiān)持實(shí)用、經(jīng)濟(jì)、創(chuàng)新、節(jié)能的原則，成果質(zhì)量符合相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，做到用戶(hù)滿(mǎn)意。 ⑷院辦公室 a. 協(xié)助組織管理評(píng)審，作好記錄與相應(yīng)的文件發(fā)放工作； b. 負(fù)責(zé)來(lái)往文件、公函的登記管理和歸檔工作； c. 負(fù)責(zé)將與工程質(zhì)量有關(guān)的文件和用戶(hù)投訴轉(zhuǎn) 發(fā)到責(zé)任部門(mén)； ⑸生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理處 a. 負(fù)責(zé)洽談勘察設(shè)計(jì)等任務(wù)； b. 組織協(xié)調(diào)合同評(píng)審并代表院簽定合同，監(jiān)察檢查合同執(zhí)行情況，對(duì)外聯(lián)系收費(fèi)； c. 負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目任務(wù)下達(dá)和計(jì)劃安排，協(xié)調(diào)資 源、人力配備； d. 歸口管理顧客提供產(chǎn)品的控制，負(fù)責(zé)聯(lián)系催交合同規(guī)定需由顧客提供的資料； e. 負(fù)責(zé)將文件發(fā)行室已打印、曬圖、裝訂好的勘察設(shè)計(jì)承包監(jiān)理成果包裝、發(fā)運(yùn)、交付給顧客； f. 負(fù)責(zé)工程回訪的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)處理顧客有關(guān)計(jì)劃進(jìn)度和質(zhì)量體系要求 12 服務(wù)安排方面的投訴； g. 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)分承包方選擇評(píng)定。 ⒀工程監(jiān)理部 a. 對(duì)外聯(lián)系洽談工程任務(wù)、簽訂合同，并報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處各室；負(fù)責(zé)工程采購(gòu)程序的實(shí)施，評(píng)價(jià)選定分承包方并簽訂分承包合同； b. 組織完成本部以工程監(jiān)理任務(wù)，負(fù)責(zé)配置相應(yīng)資源（人力、質(zhì)量體系要求 16 財(cái)力、設(shè)備等）并協(xié)調(diào)管理，負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)理過(guò)程控制程序； c. 負(fù)責(zé)監(jiān)理用檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制； d. 嚴(yán)格按院質(zhì)量體系要求進(jìn)行監(jiān)理質(zhì)量管理，組織監(jiān)理過(guò) 程中各個(gè)環(huán)節(jié)的校審、驗(yàn)證與部級(jí)評(píng)審；負(fù)責(zé)工程監(jiān)理檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序的實(shí)施； e. 對(duì)不合格品嚴(yán)格控制，負(fù)責(zé)實(shí)施糾正與預(yù)防措施，并監(jiān)督各項(xiàng)目組實(shí)施糾正與預(yù)防措施； f. 對(duì)本部文件資料，監(jiān)理成果，按質(zhì)量體系要求嚴(yán)格控制、監(jiān)督、檢查其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，保證可追溯； g. 負(fù)責(zé)監(jiān)理成品（文件）的交付，安排有關(guān)后期服務(wù)，處理與本部有關(guān)的質(zhì)量問(wèn)題投訴。 總則 建立并實(shí)施《管理評(píng)審程序》，針對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量體系對(duì)內(nèi)、外部情況變化的適用性、是否持續(xù)有效地滿(mǎn)足 ISO9001 的要求、是否適應(yīng)規(guī)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)定期作出評(píng)價(jià)。 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量手冊(cè) 闡明本院質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，各管理部門(mén) /人員的職責(zé)、權(quán)限，并描述質(zhì)量體系各要素的法規(guī)性文件，是對(duì)顧客保證能力的依據(jù)。 質(zhì)量策劃 當(dāng)有關(guān)質(zhì)量體系文件不能滿(mǎn)足某些項(xiàng)目或合同的特殊要求時(shí)，或新工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有特殊需要時(shí)，則應(yīng)編制專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理處為合同評(píng)審的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)或授權(quán)合同評(píng)審的組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施。 《設(shè)計(jì)控制程序》最終保證設(shè)計(jì)成果合格，包括設(shè)計(jì)不合格品的控制環(huán)節(jié)。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理處的安排指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)外部接口的管理，包括設(shè)計(jì)分工范圍及責(zé)任、資料提供要求與時(shí)間、供貨 及確認(rèn)時(shí)間、服務(wù)安排等。設(shè)計(jì)輸出還應(yīng)包含或引用施工安裝馬驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)出關(guān)系建設(shè)工程安全和正常運(yùn)作的重大設(shè)計(jì)特性。 質(zhì)量體系要求 29 ⑷ 施工圖由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織各有關(guān)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人員參加的設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審會(huì)簽形式評(píng)審。 設(shè)計(jì)確認(rèn)通常在成果交付顧客以后，由顧客主持召開(kāi)有上級(jí)主管部門(mén)、聘請(qǐng)專(zhuān)家、設(shè)計(jì)人員等參加的審查會(huì)議進(jìn)行確認(rèn)。 支持文件 《設(shè)計(jì)控制程序》（ B004s） 文件和資料控制 總則 建立并實(shí)施《文件和資料控制程序》，對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件和資料（包括外來(lái)文件和資料）進(jìn)行控制?？尚袝r(shí)，應(yīng)在更改文件或相應(yīng)附件上更明更改的性質(zhì)和作必要說(shuō)明。 設(shè)計(jì)分承包方的評(píng)價(jià) 設(shè)計(jì)分承包方的評(píng)價(jià)由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理處負(fù)責(zé)，設(shè)計(jì)室、所、分院協(xié)同配合。 顧客對(duì)分承包方產(chǎn)品的驗(yàn)證 當(dāng)合同規(guī) 定時(shí)，顧客有權(quán)在分承包方處和本院對(duì)分承包方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。 本院驗(yàn)證不能免除顧客提供合格資料的責(zé)任。 總承包公司負(fù)責(zé)實(shí)施《工程總承包過(guò)程控制程序》 監(jiān)理部負(fù)責(zé)實(shí)施《工程監(jiān)理過(guò)程控制程序》 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理處在人力資源方面配合協(xié)調(diào)。 ⑸ 對(duì)竣工項(xiàng)目（產(chǎn)品）的主要特性和適用的過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。 保存經(jīng)鑒定合格的 過(guò)程、設(shè)備和人員的記錄 支持文件 《設(shè)計(jì)過(guò)程控制程序》（ ） 《勘察過(guò)程控制程序》（ ） 《工程總承包過(guò)程控制程序》（ ） 《工程監(jiān)理過(guò)程控制程序》（ ） 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 總則 本要素內(nèi)容涉及工程勘察、承包、監(jiān)理，建立《工程勘察承包監(jiān)理檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》，供實(shí)施。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 建立并保存所有檢驗(yàn)和（或）試驗(yàn)記錄。復(fù)檢的記錄應(yīng)保存。 設(shè)計(jì)室（所、分院、處） ⑴ 負(fù)責(zé)在本室（所、分院、處）實(shí)施《設(shè)計(jì)不合格品控制程序》；負(fù)責(zé)組織本室（所、分院、處）對(duì)設(shè)計(jì)不合格品的評(píng)審； ⑵ 負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)計(jì)項(xiàng)目組的具體實(shí)施，同時(shí)根據(jù)不合格品的處理結(jié)果，及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)，必要時(shí)通知顧客。 ⑶ 經(jīng)評(píng)審確定的設(shè)計(jì)不合格品必須進(jìn)行返工（修改設(shè)計(jì)），以達(dá)到規(guī)定要求，進(jìn)行返工或返修；經(jīng)評(píng)審確定的工程承包，工程監(jiān)理過(guò)程不合格，根據(jù)確定的處置意見(jiàn)，進(jìn)行質(zhì)量體系要求 46 返工或返修；經(jīng)評(píng)審確定的工程承包，工程監(jiān)理過(guò)程不合格，根據(jù)確定的處理意見(jiàn)，進(jìn)行返工或返修。 對(duì)不合格品的處置結(jié)果要進(jìn)行跟蹤，是通知有關(guān)部門(mén)（人員）和顧客（必要的話(huà)）。 糾正措施程序內(nèi)容 ⑴ 對(duì)顧客的意見(jiàn)和不合格品（過(guò)程）報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)； ⑵ 調(diào)查與勘察設(shè)計(jì)文件、勘察設(shè)計(jì)承包監(jiān)理過(guò)程和質(zhì)量質(zhì)量體系要求 48 體系有關(guān)的產(chǎn)生不合格 的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果； ⑶ 制定消除不合格原因所需的糾正措施； ⑷ 實(shí)施控制，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。 防護(hù) 勘察設(shè)計(jì)承包監(jiān)理成品（文件和實(shí)物）在交付前應(yīng)有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)、隔離措施。 內(nèi)部質(zhì)量審核由總工辦與管理者代表負(fù)責(zé)組織。 生產(chǎn)管理處是勘察設(shè)計(jì)承包后期服務(wù)的歸口管理部門(mén)。 ⑶ 統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施結(jié) 果應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)由總工辦負(fù)責(zé)歸口管理。各所負(fù)責(zé)本所培訓(xùn)工作的實(shí)施。 質(zhì)量記錄控制措施 ⑴ 各部門(mén)在質(zhì)量活動(dòng)中按規(guī)定形成的質(zhì)量記錄要作清楚的標(biāo)識(shí)，并注明日期和記錄人； ⑵ 各部門(mén)應(yīng)明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的匯集與保存；按規(guī)定該歸檔的，應(yīng)及時(shí)送綜合檔案室歸檔； ⑶ 防止質(zhì)量記錄在保存期內(nèi)變質(zhì)、損壞或丟失； ⑷ 來(lái)自分承包方的質(zhì)量記錄同樣要進(jìn)行控制； ⑸ 當(dāng)有合同要求時(shí)，在商定時(shí)限內(nèi)可將有關(guān)質(zhì)量記錄提質(zhì)量體系要求 51 供給顧客或第三方審閱； ⑹ 保存期滿(mǎn)的質(zhì)量記錄須經(jīng)審批準(zhǔn)后方可處理。 勘察大隊(duì)承包公司工程項(xiàng)目組負(fù)責(zé)實(shí)施《勘察承包實(shí)物成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序》，大隊(duì)、公司進(jìn)質(zhì)量體系要求 49 行配合、監(jiān)督、確?？辈斐邪鼘?shí)物成品完好、齊全、交接手續(xù)清楚。預(yù)防其發(fā)生。該階段的不合格品一律返工。 文件發(fā)行室 負(fù)責(zé)對(duì)勘察設(shè)計(jì)承包監(jiān)理成品文件復(fù)印、曬圖、裝訂過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行控制。 支持文件 《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控 制程序》（ B011） 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 總則 本要素涉及工程勘察承包監(jiān)理，建立《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》，供實(shí)施，對(duì)成果經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果合格與否之狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 支持文件 《工程勘察承包監(jiān)理檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》（ B010） 質(zhì)量體系要求 42 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 總則 本要素涉及工程勘察承包監(jiān)理。 ⑶ 對(duì)急需且允許例外轉(zhuǎn)序的產(chǎn)品，應(yīng)有可靠的追溯程序，并做好標(biāo)識(shí)、必須經(jīng)過(guò)授權(quán)人批準(zhǔn)。 ⑶ 對(duì)監(jiān)理人員資格加以規(guī)定并進(jìn)行資格認(rèn)可；對(duì)監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)需持證上崗者要進(jìn)行培訓(xùn)，達(dá)到合格取證。 工程總承包過(guò)程控制 ⑴ 編制《工程總承包綱要》并進(jìn)行評(píng)審，確保項(xiàng)目實(shí)施符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定和法規(guī)，以及符合工程項(xiàng)目特性的具體要求。 標(biāo)識(shí)方法及要求 ⑴ 所有勘察設(shè)計(jì)承包監(jiān)理成品文件均有可追溯性要求，都要進(jìn)行標(biāo)識(shí)； ⑵ 所有勘察設(shè)計(jì)承包監(jiān)理項(xiàng)目由其主管部門(mén)統(tǒng)一編號(hào)并發(fā)布； ⑶ 標(biāo)識(shí)的方式和方法由總工辦統(tǒng)一規(guī)定，可以有： a. 規(guī)定的圖紙標(biāo)簽、文件標(biāo)題欄； b. 有效的各級(jí)質(zhì)量責(zé)任人員簽署（如設(shè)計(jì)人、校核人、專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、審核人、審定人等的有效簽署）； c. 勘察設(shè)計(jì)承包監(jiān)理文件和圖紙編號(hào)、名稱(chēng)； d. 規(guī)定加蓋的單位印章。 控制內(nèi)容與措施 ⑴ 需要顧客提供的資料，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理處在與顧客簽訂的合同中作出規(guī)定，并負(fù)責(zé)執(zhí)行跟蹤。 采購(gòu)資料 采購(gòu)資料包括： ⑴ 對(duì)勘察設(shè)計(jì)承包分承包方的質(zhì)量要求所形成的文件、圖樣、規(guī)范、過(guò)程要求： ⑵ 勘察承包監(jiān)理采購(gòu)產(chǎn)品的資料，包括： a. 類(lèi)別、型 式、等級(jí)或其他準(zhǔn)確標(biāo)只方法； b. 規(guī)范、圖樣、過(guò)程要求、檢驗(yàn)要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料的名稱(chēng)或其他明確標(biāo)識(shí)和適用版本； c. 適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱(chēng)、編號(hào)和版本。 《勘察設(shè)計(jì)承包分承包控制程序》由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理處歸口管理實(shí)施， 各室、所、分院、處、大隊(duì)、公司、部協(xié)同配合。 ⑶ 外來(lái)文件、顧客提供的文件資料，凡與工程有關(guān)的一律由工程項(xiàng)目組歸口管理，其他的根據(jù)內(nèi)容由院辦公室分別批準(zhǔn)轉(zhuǎn)發(fā)到總工辦、科技信息處、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理處、人事教育處等歸口管理和發(fā)布。 所有設(shè)計(jì)確認(rèn)都形成記錄并予以保存。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證的基本形式是設(shè)計(jì)校審，包括采用變換計(jì)算方法、設(shè)計(jì)類(lèi)比等形式進(jìn)行更深入的驗(yàn)證。 所有校核、審核、審定結(jié)果與不合格品返工后的再評(píng)審結(jié)果都應(yīng)填表記錄、歸檔保存。 設(shè)計(jì)輸入一般應(yīng)包括： a. 設(shè)計(jì)依據(jù)性文件和資料（合同、批件、基礎(chǔ)資料等）； b. 本工程應(yīng)貫徹的政策、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 及社會(huì)要求； c. 經(jīng)總工批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)原則中有關(guān)內(nèi)容等。 設(shè)計(jì)策劃結(jié)果 設(shè)計(jì)策劃的結(jié)果由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人編制設(shè)計(jì)《總體開(kāi)工報(bào)告》和作業(yè)計(jì)劃。 ⑶ 口頭協(xié)議處理 對(duì)于通過(guò)口頭（電話(huà)）方式承接的委托任務(wù)，首先要加以記錄，并將記錄內(nèi)容征得建設(shè)單位事后確認(rèn)，然后補(bǔ)簽正式合同。 質(zhì)量計(jì)劃屬于質(zhì)量體系文件范疇。 程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 a. 院內(nèi)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； b. 當(dāng)外部環(huán)境或市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； c. 當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)質(zhì)量提出申訴時(shí)； d. 根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，認(rèn)為有必要修改完善時(shí)。 ⒄?qǐng)D書(shū)資料室 質(zhì)量體系要求 18 負(fù)責(zé)圖書(shū)資料（包括圖書(shū)、雜志、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、手冊(cè)等）的訂購(gòu)、發(fā)放、借閱、管理工作； 其他如項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人、審定人、審核人等，其職責(zé)另見(jiàn)《勘察技術(shù)崗位責(zé)任制》、《設(shè)計(jì)技術(shù)崗位責(zé)任制》、《工程總承包技術(shù)崗位責(zé)任制》和《工程監(jiān)理技術(shù)崗位責(zé)任制》。 ⑻科技信息處： a. 提供技術(shù)情報(bào)，組織學(xué)術(shù)團(tuán)體活動(dòng)和認(rèn)真維護(hù)管理。 我院的質(zhì)量方針是：“以精湛的技術(shù)、精良的設(shè)備、科學(xué)的管理、嚴(yán)格的控制保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求、體現(xiàn)適用、安全、美觀和效益，做到用戶(hù)滿(mǎn)意。 ⑶ 設(shè)計(jì)全過(guò)程：工程設(shè)計(jì)全過(guò)程包括：設(shè)計(jì)前期工作（預(yù)可行性研究、編制項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告）、設(shè)計(jì)階段（初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)）、設(shè)計(jì)后期服務(wù)（施工圖技術(shù)交底、施工配合、參加試運(yùn)轉(zhuǎn)、設(shè)計(jì)回訪）三個(gè)步驟。發(fā)放范圍是本院院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門(mén)、設(shè)計(jì)室（所、分院、處、大隊(duì)、公司、部）負(fù)責(zé)人，以及其他需要使用的人 員。 RESEARCH INSTITUTE OF CHINA（ SWMEDRIC） 地 址：成都市星輝中路 11 號(hào) 郵 編： 610081 電