【導(dǎo)讀】20xx版的基礎(chǔ)上修改了質(zhì)量手冊(cè)。本質(zhì)量手冊(cè)闡明了盧龍圣源玉米開(kāi)發(fā)有限公司的質(zhì)量方。針，并描述了質(zhì)量管理體系。求的質(zhì)量管理思想，現(xiàn)予以頒布。自20xx年8月1日起實(shí)施。本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確了管理職責(zé)，引用了形成文件的程序。適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，以增進(jìn)顧客滿意。強(qiáng)制性的，必須嚴(yán)格執(zhí)行，確保我公司各項(xiàng)工作質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。量管理組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量管理職責(zé)。c)適用于合同情況下向顧客證實(shí)質(zhì)量保證能力；冊(cè)、登記并填寫《文件發(fā)放登記表》。手冊(cè)的頒布、廢除必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。質(zhì)量有關(guān)的各職能部門的主要負(fù)責(zé)人、內(nèi)部質(zhì)量審核員、管理者代表確定的其他人員。b)妥善保存、不得丟失、不得翻印、不許私自外借、外贈(zèng)；國(guó)各地，深受各地用戶的一致好評(píng)。顧客滿意率達(dá)95%。

　　

【正文】 估及人力資源的歸口管理。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的批準(zhǔn)。 各部門負(fù)責(zé)本部門的崗前技能培訓(xùn)。 管理者代表負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的審核。 公司人員任職要求 從事影響 產(chǎn)品要求符合性 人員劃分： a)部門管理人員； b)技術(shù)人員； c)檢驗(yàn)人員、試驗(yàn)人員； d)操作人員； 任職要求 部門管理人員至少應(yīng)滿足下列條件之一： a)具有相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b)接受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 人力資源 頁(yè)次： 2/5 c)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷； d)大專以上學(xué)歷，工作滿一年或高中學(xué)歷工作滿四年。 技術(shù)人員應(yīng)滿足下列條件中任意兩條： a) 具有高中及以上學(xué)歷或具有專業(yè)技術(shù)職稱； b) 從事技術(shù)工作滿三年； c) 掌握產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，熟悉行業(yè)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)。 檢驗(yàn)人員、試驗(yàn)人員； a) 具有初中以上學(xué)歷； b) 從事專業(yè)工作滿五年； c) 掌握產(chǎn)品有關(guān)的檢驗(yàn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，熟悉產(chǎn)品技術(shù)要求，能正確使用監(jiān)視、測(cè)量裝置。 操作人員 a) 熟悉崗位所使用的作業(yè)指導(dǎo) 書； b) 熟練掌握設(shè)備性能和操作步驟，崗位質(zhì)量要求； c) 掌握崗位安全事項(xiàng)及緊急應(yīng)變措施。 任用 辦公室在任用承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員時(shí)應(yīng)選用與之崗位相適應(yīng)、有能力的人員任職，其能力判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷綜合考慮。 推薦與任職 a) 部門管理人員由辦公室主任推薦，總經(jīng)理批準(zhǔn)任職； b) 技術(shù)人員生技部長(zhǎng)推薦，辦公室主任審核，管理者代表批準(zhǔn)任職； c) 質(zhì)檢人員由質(zhì)檢部長(zhǎng)推薦，辦公室主任批準(zhǔn)任職； d) 操作人員由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)任職，報(bào)辦公室備案。 特殊工作人員任職應(yīng)符合本章節(jié) 有關(guān)規(guī)定，并具有規(guī)定的資格證書。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 人力資源 頁(yè)次： 3/5 a) 化驗(yàn)員、電工、電焊工應(yīng)有取得國(guó)家授權(quán)部門下發(fā)的等級(jí)證書； b) 內(nèi)審員應(yīng)持有內(nèi)審員培訓(xùn)記錄。 培訓(xùn) 公司通過(guò)采取內(nèi)部或外部、集中或分散等不同的方式，向規(guī)定職責(zé)的人員提供適當(dāng)?shù)墓芾碇R(shí)，質(zhì)量意識(shí)、經(jīng)驗(yàn)技能等能力培訓(xùn)，以滿足要求。 培訓(xùn)原則是“干什么，學(xué)什么，缺什么，補(bǔ)什么，重在能力提高”。 培訓(xùn)申請(qǐng) 年度培訓(xùn)申請(qǐng) 每年 12 月上旬，各部門根據(jù)生產(chǎn)和工作情況提出本部門人員培訓(xùn)的需求，填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》報(bào)辦公室。 臨時(shí)培 訓(xùn)申請(qǐng) 年度培訓(xùn)計(jì)劃外，因公司生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，新品種投產(chǎn)試制，采用新技術(shù)、新工藝或因體系審核、管理評(píng)審、糾正與預(yù)防措施等需要臨時(shí)增加的人員培訓(xùn)。應(yīng)由申請(qǐng)部門填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》報(bào)辦公室。 委外培訓(xùn)申請(qǐng)?jiān)黾? 委外培訓(xùn)是指特殊工作人員（電工、電焊工、化驗(yàn)員）需經(jīng)國(guó)家授權(quán)部門進(jìn)行組織，并需取得相應(yīng)等級(jí)資格證書的培訓(xùn)。 委外培訓(xùn)由申請(qǐng)部門提出，填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》報(bào)辦公室主任審核，管理者代表批準(zhǔn)后可直接參加委外培訓(xùn)。 年度培訓(xùn)計(jì)劃 辦公室應(yīng)對(duì)部門報(bào)送的《培訓(xùn)申請(qǐng)表》進(jìn)行確認(rèn)，并根據(jù)總經(jīng)理、管理者代表及其他領(lǐng)導(dǎo)提出的下年度 培訓(xùn)任務(wù)，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，按時(shí)間、內(nèi)容、形式統(tǒng)籌平衡后編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室于 12 月下旬印發(fā)各部 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 人力資源 頁(yè)次： 4/5 門。 經(jīng)批準(zhǔn)的臨時(shí)培訓(xùn)和委外培訓(xùn) 也 應(yīng)作為年度培訓(xùn)補(bǔ)充計(jì)劃列入《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 培訓(xùn)實(shí)施 辦公室按《年度培訓(xùn)計(jì)劃》分項(xiàng)實(shí)施。 分項(xiàng)實(shí)施培訓(xùn)前由辦公室組織有關(guān)人員根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容確定培訓(xùn)目的、培訓(xùn)的題目和參加培訓(xùn)的人員及培訓(xùn)教師等。 a) 公司級(jí)培訓(xùn)由辦公室組織，以培訓(xùn)班 方式集中培訓(xùn)，并填寫《培訓(xùn)記錄表》； b) 各部門負(fù)責(zé)的培訓(xùn)，方式自定，并填寫《培訓(xùn)記錄表》報(bào)辦公室； c) 委外培訓(xùn)按 實(shí)施，所取等級(jí)資格證書應(yīng)報(bào)辦公室備案； d) 實(shí)際操作技能培訓(xùn)，由各部門組織，生技部協(xié)助實(shí)施，并填寫《培訓(xùn)記錄表》報(bào)辦公室； e) 參加培訓(xùn)的人員均應(yīng)在《培訓(xùn)簽到表》履行簽字手續(xù)。 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià) 辦公室通過(guò)培訓(xùn)后的理論考核、實(shí)際操作成績(jī)結(jié)合各部門提供的業(yè)績(jī)?cè)u(píng) 定評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，驗(yàn)證被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力并予記錄，必要時(shí)采取補(bǔ)充培訓(xùn)。 意識(shí)評(píng)價(jià) 公司通過(guò)培訓(xùn)使每一位員工都意識(shí)到： a) 滿足顧客和 法規(guī)要求對(duì)公司的重要性； b) 自己所從事的工作與質(zhì)量管理體系的相關(guān)性； c) 積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 培訓(xùn)不符合的處理： 發(fā)現(xiàn)不能完全勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗； 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 人力資源 頁(yè)次： 5/5 確保員工能力與其從事的質(zhì)量工作相適應(yīng)。 培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告 辦公室主任應(yīng)檢查培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)情況，對(duì)未能按計(jì)劃實(shí)施的培訓(xùn)應(yīng)查明原因及時(shí)修訂。必要時(shí)，編制年度培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告，闡明培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià)，培 訓(xùn)工作的不足以及改進(jìn)的方向?？偨Y(jié)報(bào)告完成后經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理。 培訓(xùn)記錄 辦公室負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》保存培訓(xùn)記錄，并建立公司《員工培訓(xùn)檔案》，包括員工的教育、培訓(xùn)、崗位（或工種）資格認(rèn)可及經(jīng)驗(yàn)等內(nèi)容。 5 相關(guān) /支持性文件 《記錄控制程序》 6 記錄 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)簽到表》 《員工培訓(xùn)檔案》 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 頁(yè)次： 1/4 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 1 目的 通過(guò)確定、提供并維護(hù)達(dá)到產(chǎn) 品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施；通過(guò)確定和管理達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 2 范圍 適用于產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的確定、提供、維護(hù)和管理。 3 職責(zé) 生技部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的確定和提供，工作環(huán)境的歸口管理。 辦公室負(fù)責(zé)協(xié)助生技科對(duì)工作環(huán)境的確定和管理。 各部門負(fù)責(zé)工作環(huán)境的建立和保持，負(fù)責(zé)本部門基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)。 4 措施和方法 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù) 基礎(chǔ)設(shè)施的管理應(yīng)符合公司《設(shè)備管理制度》的要求。 基礎(chǔ)設(shè)施的范圍 公司基礎(chǔ)設(shè)施的范圍包括： a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)備：車間、水泵房、配電室、倉(cāng)庫(kù)、實(shí) 驗(yàn)室、辦公場(chǎng)所 及水、電的供應(yīng)設(shè)備。 b) 過(guò)程設(shè)備：包括過(guò)程運(yùn)行控制和檢測(cè)設(shè)備人員裝備及工作器具等。 c) 支持性服務(wù)：配套用的運(yùn)輸、通訊設(shè)施。 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 公司通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的策劃和質(zhì)量管理體系過(guò)程的策劃結(jié)果確定所需的基礎(chǔ)設(shè)施。確定時(shí)應(yīng)考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，新工藝、新技術(shù)的采用。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 頁(yè)次： 2/4 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 技術(shù)改造基礎(chǔ)設(shè)施的提供 技術(shù)改造基礎(chǔ)設(shè)施的提供，按技改造實(shí)施計(jì)劃專項(xiàng)提供。 實(shí)施改進(jìn)的基礎(chǔ)設(shè)施的 提供 由管理評(píng)審、審核引發(fā)的預(yù)防和糾正措施或改進(jìn)所涉及到的增設(shè)、更新設(shè)備統(tǒng)稱實(shí)施改進(jìn)的基礎(chǔ)設(shè)施。 a) 使用部門對(duì)滿足產(chǎn)品符合性要求所需設(shè)施的提供應(yīng)填寫《設(shè)備配置申請(qǐng)單》注明設(shè) 施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量單價(jià)等，經(jīng)生技部長(zhǎng)進(jìn)行確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生技部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)或委外制造。 b) 非標(biāo)設(shè)施，由使用部門提出設(shè)施的名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)和功能等要求，由生 技部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生技部委外設(shè)計(jì)和制造。 基礎(chǔ)設(shè)施的驗(yàn)收 a) 采購(gòu)或委外完成的設(shè)施，生技部組織使用部門進(jìn)行入廠驗(yàn)收和安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足 要求 后，由生技部和使用部門在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字移交驗(yàn)收，《設(shè)備驗(yàn)收單》由生技科保存。 b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，設(shè)備科與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。 c) 生技部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)備管理卡》設(shè)施檔案。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 設(shè)施的使用 a) 根據(jù)需要，生技部組織編寫重要設(shè)施的《設(shè)備操作規(guī)程》，發(fā)給作用部門。 b) 對(duì)于關(guān)鍵過(guò)程所用的設(shè)備，檢驗(yàn)和試驗(yàn)用設(shè)備，配電設(shè)備都必須有相應(yīng)的操作規(guī)程。 c) 凡屬本條款 b)相關(guān)操作人員均應(yīng)得到培訓(xùn)經(jīng)考試合格后持證上崗。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 頁(yè)次： 3/4 設(shè)施的保養(yǎng) 生技部應(yīng)制定《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》規(guī)定出保養(yǎng)項(xiàng)目和頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)執(zhí)行情況的監(jiān)督并檢查。 生技部每月末收集一次《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》作為設(shè)施的日常管理和制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。 設(shè)施的維護(hù) a) 生技部每年 12 月編制下年度《設(shè)備檢修計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至各部門執(zhí)行。 b) 使用部門因各種原因無(wú)法排除的故障，使用部門應(yīng)填寫《設(shè)備檢修單》報(bào)生技部組 織檢修。檢修時(shí)應(yīng)掛檢修牌，修復(fù)好的設(shè)施由使用部門負(fù)責(zé)人在《設(shè) 備檢修單》簽字驗(yàn)收后方可使用。生技部應(yīng)將檢修情況記錄在《設(shè)備管理卡》上。 c) 便于維護(hù)保養(yǎng)和管理，現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)由生技部進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。 設(shè)施的報(bào)廢 a) 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，報(bào)生技科經(jīng)總 經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。 b) 對(duì)低值易耗的工裝、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)備報(bào)廢單》報(bào)生技科長(zhǎng)批準(zhǔn)，即 可報(bào)廢。 c) 無(wú)法暫時(shí)隔離使用現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施應(yīng)掛報(bào)廢牌。 工作環(huán)境 辦公室應(yīng)協(xié)助生技術(shù)部確定并管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，提供從事質(zhì)量活動(dòng)必須的工作場(chǎng)所和基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括 ： 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版本： A/0 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 頁(yè)次： 4/4 a) 配置適用的廠房并防曬、防風(fēng)雨、防潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材、采光、采暖設(shè)施，確保職業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)； c) 車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人、場(chǎng)、物的要求，努力提高工作效率，組織文明生產(chǎn)。在產(chǎn)品貯存、制造、搬運(yùn)、檢測(cè)各階段，對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的環(huán)境因素進(jìn)行控制和管理。確保產(chǎn)品質(zhì)量，公司實(shí)施《安全生產(chǎn)管理制度》，教育員工合理使用勞動(dòng)防護(hù)用品，正確使用過(guò)程設(shè)備，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。同時(shí)又要實(shí)施《文明生產(chǎn)管理制度》，處理 好人、場(chǎng)、物的關(guān)系，創(chuàng)造文明整潔，有序的工作環(huán)境，做到各工作場(chǎng)所清潔、整齊有序；各類物資、半成品、成品擺放整齊有標(biāo)識(shí)；基礎(chǔ)設(shè)施完善，正確合理的使用工作器具。 d) 員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 5 相關(guān) /支持性文件 《設(shè)備管理制度》 《設(shè)備操作規(guī)程》 《安全生產(chǎn)管理制度》 《文明生產(chǎn)管理制度》 6 記錄 《設(shè)備配置申請(qǐng)單》 《設(shè)備驗(yàn)收單》 《設(shè)備管理卡》 《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》 《設(shè)備檢修計(jì)劃》 《設(shè)備檢修單》 《設(shè)備報(bào)廢單》 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)次： 1/1 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 本章利用過(guò)程管理的方法對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了策劃并規(guī)定了具體的策劃內(nèi)容和時(shí)機(jī)，對(duì)于“與顧客有關(guān)的過(guò)程”明確了與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審，并把與顧客溝通作為充分了解顧客的要求和期望，滿足顧客的產(chǎn)品質(zhì)量要求，以達(dá)到顧客滿意的重要前題。 在采購(gòu)過(guò)程，對(duì)于供方能力評(píng)價(jià)和選擇合格供方方面規(guī)定了控制措施和方法，對(duì)采購(gòu)信息、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證同樣給出控制要求，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 本章在“生產(chǎn)和服務(wù)提供”對(duì)其控制和對(duì)其過(guò)程的確認(rèn)、實(shí)施標(biāo)識(shí)，采取產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制提出要求，旨在產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)輸出的是能夠滿足顧客要求的產(chǎn)品。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 頁(yè)次： 1/3 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 的 策 劃 1 目的 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程進(jìn)行策劃，以保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求。 2 范圍 適用于產(chǎn)品形成直至交付及售后服務(wù)的全過(guò)程。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。 生技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的歸口管理。 各部門負(fù)責(zé)編制相關(guān)的質(zhì)量計(jì)劃。 4 措施和方法 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要求 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃實(shí)質(zhì)是對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的要求所需的 一組有序的過(guò)程與子過(guò)程的質(zhì)量策劃。策劃的內(nèi)容、對(duì)過(guò)程控制的要求應(yīng)與 GB/T1900120xx“ 總要求”相一致。 質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在