【正文】 包括： a) 公司形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 形成文件的程序的引用； c) 對(duì)經(jīng)識(shí)別并確定的質(zhì)量管理體系所需過(guò)程之間的相互作用給予表述。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件和記錄的控制及管理。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)文件控制程序和記錄的控制程序的建立和保持，并負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理文件的發(fā)布、發(fā)放、更改等管理工作。 公司 確保不因刪減影響提供滿(mǎn)足顧客 要求和 法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，也不免除公司的相關(guān)責(zé)任。 質(zhì)量體系策劃 原則和方法 公司 質(zhì)量管理體系在策劃時(shí)，應(yīng)遵循本節(jié) 和 規(guī)定的原則和方法。 4 措施和方法。 2 范圍 適用于 公司 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。 在本章要求中，明確了質(zhì)量管理體系文件所包括的范圍，質(zhì)量手冊(cè)的基本內(nèi)容和要求，以及體系文件控制應(yīng)做到的八條要求。 四 要 求 公司的承諾，顧客是忠誠(chéng) 、公正 的評(píng)判員，提供優(yōu)良的產(chǎn)品和服務(wù)，是我們與顧客建立并保持真誠(chéng)的信賴(lài)、長(zhǎng)期互利的基礎(chǔ)，執(zhí)行體系要求，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)是公司發(fā)展的原動(dòng)力。 三 質(zhì)量方針理解： 客 戶(hù) 至上：是指公司領(lǐng)導(dǎo)及全體員工把客戶(hù)視為上帝，所做的一切都圍繞著這一宗旨。 企業(yè)從建廠(chǎng)開(kāi)始就十分重視產(chǎn)品質(zhì)量，利用科學(xué)的管理方法，確保產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良。 手冊(cè)持有者的責(zé)任 a) 熟悉手冊(cè)中與本職工作范圍有關(guān)的全部?jī)?nèi)容； b) 妥善保存、不得丟失、不得翻印、不許私自外借、外贈(zèng)； c) 手冊(cè)使用破損失效，可以舊換新，并履行登記手續(xù)、手冊(cè)持有者離開(kāi)公司時(shí)應(yīng)予交 回。 a) 公司內(nèi)部使用為 “受控 ”手冊(cè)，由辦公室分發(fā)給下列人員：總經(jīng)理、管理者代表、與 質(zhì)量有關(guān)的各職能部門(mén)的主要負(fù)責(zé)人、內(nèi)部質(zhì)量審核員、管理者代表確定的其他人員。 4. 術(shù)語(yǔ)和定義 《質(zhì)量手冊(cè)》采用 GB/T19000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 中 給出的術(shù)語(yǔ)和定義。確定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)，體系所需過(guò)程及必需的控制程序，明確了質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量管理職責(zé)。 3. 確保在公司范圍內(nèi)提供滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。手冊(cè)的各項(xiàng)要求旨在確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，穩(wěn)定提供滿(mǎn)足顧客 要求 和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，以增進(jìn)顧客滿(mǎn)意。本質(zhì)量手冊(cè)闡明了盧龍圣源玉米開(kāi)發(fā)有限公司的質(zhì)量方針，并描述 了質(zhì)量管理體系。經(jīng)審核符合 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，適合公司主產(chǎn)品玉米淀粉及副產(chǎn)品玉米蛋白粉的生產(chǎn)特點(diǎn)及企業(yè)性質(zhì)、規(guī)模等實(shí)際，充分體 現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)，持續(xù)滿(mǎn)足顧客要求的期望，國(guó)際和國(guó)內(nèi)法律法規(guī)的要求的質(zhì)量管理思想，現(xiàn)予以頒布。 本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件，手冊(cè)各項(xiàng)要求對(duì)公司所有員工，職能部門(mén)均是強(qiáng)制性的，必須嚴(yán)格執(zhí)行，確保我公司各項(xiàng)工作質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。 4. 負(fù)責(zé)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)溝通。 1. 目的 a) 證實(shí)公司有穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客 要求和適用的法律法規(guī)要求 產(chǎn)品 的能力 ； b) 通過(guò)公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，確保持續(xù)滿(mǎn)足 顧客 要求 和適用 法律 法規(guī)的要求，以增進(jìn)持續(xù)使顧客滿(mǎn)意。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 質(zhì)量手冊(cè)的說(shuō)明 頁(yè)次： 2/3 5《質(zhì)量手冊(cè)》的管理 辦公室負(fù)責(zé)組織手冊(cè)的制定、發(fā)放、保管、修改、換版等工作，手冊(cè)發(fā)放時(shí)要編號(hào)、注冊(cè)、登記并填寫(xiě)《文件發(fā)放登記表》。 在認(rèn)證機(jī)構(gòu)備案的質(zhì)量手冊(cè)為受控版本。 《質(zhì)量手冊(cè)》管理的其它要求，按《文件控制程序》執(zhí)行。 廣泛用于食 品、制藥、化工、味精、飼料等行業(yè)， 產(chǎn)品銷(xiāo)往全國(guó)各地，深受各地用戶(hù)的一致好評(píng)。 質(zhì)量第一：是指公司視質(zhì)量為生命，堅(jiān)持“以質(zhì)量求生存，以 質(zhì)量求發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)思想，確保產(chǎn)品質(zhì)量，服務(wù)質(zhì)量，滿(mǎn)足顧客需求和期 望。 質(zhì)量方針和目標(biāo)是公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，要求公司所有員工都能熟記，并結(jié)合部門(mén)和本職工作理解其內(nèi)涵，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。 作為用于提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)的文件 —— 記錄，其控制本章也給予了明確的描述。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo) 公司 質(zhì)量管理體系的策劃，并指導(dǎo)、推動(dòng) 公司 質(zhì)量管理體系的建立及其文件化的形成工作，確保 公司 質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量管理體系遵循的原則 a) 以顧客 為關(guān)注焦點(diǎn)，滿(mǎn)足顧客的需求和期望，使顧客滿(mǎn)意； b) 強(qiáng)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)推動(dòng)和采取措施的決策作用，在 公司 內(nèi)部創(chuàng)造一個(gè)良好的內(nèi)部的環(huán)境； c) 重視全員參與，充分發(fā)揮每名員工的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性； d) 采用過(guò)程的方法，將每一個(gè)活動(dòng)及與之相關(guān)的資源均作為一個(gè)過(guò)程進(jìn)行管理； e) 采用管理的系統(tǒng)方法，把質(zhì)量管理體系作為一個(gè)系統(tǒng)，對(duì)組成質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程加以識(shí)別、理解和管理； f) 堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)， 公司 不斷改進(jìn)其服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量，提高質(zhì)量管理體系及過(guò)程的有效性和效率，以滿(mǎn)足顧客和其他相關(guān)方日益增長(zhǎng)和不斷變化的需求與期望，把改進(jìn)整體業(yè)績(jī)作為 公司 的一個(gè)永恒目標(biāo)； 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 總要求 頁(yè)次： 2/3 g) 基于事實(shí)的決策方法，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)預(yù)定目標(biāo)，選擇最佳實(shí)施方案時(shí)要以事實(shí)、數(shù)據(jù)或正確的信息為基礎(chǔ)，通過(guò)合乎邏輯的分析，作出正確的決斷； h) 建立 公司 與供方穩(wěn)定的互利關(guān)系，對(duì)供方重視控制，更要強(qiáng)調(diào)建立合作關(guān)系，共同增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價(jià)值和適應(yīng)市場(chǎng)變化作出靈活、快速反應(yīng)的能力，以達(dá)到降低成本，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化的合理配置。 內(nèi)容 a) 系統(tǒng)識(shí)別 、確定 本廠(chǎng)質(zhì)量管理體系的過(guò)程； b) 確定有聯(lián)系一組相關(guān)過(guò)程的順序和過(guò)程之間相互作用； c) 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持 這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程； f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)施對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系策劃的所有過(guò)程，均應(yīng)按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行有效管理。 生技部負(fù)責(zé)技術(shù)文件、制定和保持。 4 措施和方法 公司質(zhì)量管理體系文件，包括： a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊(cè)； c) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)所要求的及公司確定的形成文件和程序； d) 公司為確保 其 過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，如規(guī)范、指南、作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 以及評(píng)價(jià)和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則等； e) 質(zhì)量計(jì)劃； 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 文件要求 頁(yè)次： 2/4 f)GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的及質(zhì)量管理體系 運(yùn)行 所規(guī)定的記錄。 公司《質(zhì)量手冊(cè)》詳細(xì)內(nèi)容和要求見(jiàn)本手冊(cè)“ 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明”。 f)文件的管理控制 公司文件統(tǒng)一分類(lèi)編碼，確保隸屬層次清晰、易于識(shí)別和方便文件的快速查找。 記錄的控制 公司制定并實(shí)施《記錄控制程序》 公司依據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系的運(yùn)行需要建立并保持記錄，旨在提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn) 行的證據(jù)。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 管理承諾 頁(yè)次 ： 1/2 管理承諾 1 目的 規(guī)定總經(jīng)理的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)職責(zé)，以實(shí)現(xiàn)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾。 辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量管理承諾的各項(xiàng)活動(dòng)的組織落實(shí)。 b) 辦公室在廠(chǎng)區(qū)內(nèi)進(jìn)行有關(guān)滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)的宣傳，通過(guò)適當(dāng)培訓(xùn)或問(wèn)卷答題的方式，把滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)的重要意義深入到每名員工的心里。 實(shí)施管理評(píng)審 公司按策劃時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，建立并保持管理評(píng)審的記錄，按本冊(cè)“ 管理評(píng)審”章節(jié)要求執(zhí)行。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的策劃、建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的全過(guò)程。 明確獲取顧客需求和期望的信 息渠道 a) 公司對(duì)市場(chǎng)的調(diào)研、分析和預(yù)測(cè)； b) 投標(biāo)、報(bào)價(jià)、合同洽談； c) 顧客來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪(fǎng)； d) 顧客反饋、售后服務(wù)、顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量。 d) 公司針對(duì)顧客要求、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的不斷變化，對(duì)質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新予以改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)增進(jìn)顧客滿(mǎn)意的企業(yè)目的。 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的貫徹與實(shí)施。 質(zhì)量方針的發(fā)布 質(zhì)量方針由總經(jīng)理以文件的形式正式發(fā)布。 修訂后的質(zhì)量方針仍須得到總經(jīng)理再次批準(zhǔn)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理確保公司質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)職能、層次上分目標(biāo)得到建立，確保質(zhì)量管理體系策劃滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)要求，并確保質(zhì)量管理體系更改的策劃和實(shí)施中保持其完整性。 4 措施和方法 質(zhì)量目標(biāo)的制定 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容要求 a) 與質(zhì)量方針保持一致。 部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的建立 辦公室、生技部、質(zhì)檢部、供銷(xiāo)部和車(chē)間均應(yīng)建立本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，并形成文件，報(bào)辦公室備案。 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃按本手冊(cè) 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃》章節(jié)的要求執(zhí)行。 b) 應(yīng)符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容相協(xié)調(diào)。 辦公室對(duì)質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫(xiě)《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。 5 相關(guān) /支持性文件 《文件控制程序》 6 記錄 《文件更改通知單》 各部門(mén)的《質(zhì)量策劃輸出文件》； 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》； 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 職責(zé)、權(quán)限和溝通 頁(yè)次： 1/7 職責(zé)、權(quán)限和溝通 1 目的 公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)部門(mén)和人員的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，確保質(zhì)量管理體系的 有效運(yùn)行和實(shí)施。 4 措施和方法 明確公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置及溝通協(xié)調(diào)關(guān)系。 生產(chǎn)副總經(jīng)理 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 職責(zé)、權(quán)限和溝通 頁(yè)次： 3/7 a、 對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行有關(guān)的質(zhì)量政策、法律法規(guī)，落實(shí)企業(yè)的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 b、 保證原輔材料的采購(gòu)質(zhì)量。 c) 編制并實(shí)施年度質(zhì)量工作計(jì)劃（產(chǎn)品改進(jìn)計(jì)劃、質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃、年度內(nèi)部審核計(jì)劃，管理評(píng)審計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃等）； d) 協(xié)助管理者代表組織質(zhì)量審核，負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的準(zhǔn)備和審核結(jié)果的年度總結(jié)與報(bào)告 ； e) 協(xié)助總經(jīng)理落實(shí)管理職責(zé)，并協(xié)助實(shí)施管理評(píng)審； f) 組織制訂糾正和預(yù)防措施及跟蹤和驗(yàn)證等管理工作，組織實(shí)施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； g) 建立質(zhì)量信息反饋處理系統(tǒng)，負(fù)責(zé)公司內(nèi)外質(zhì)量信息的匯總、分析、報(bào)告、建檔等管理，組織公司級(jí)質(zhì)量分析會(huì)，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理； h) 負(fù)責(zé)人員配備及人員培訓(xùn)的實(shí)施和管理； i) 負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部審核和管理評(píng)審的管理工作。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 職責(zé)、權(quán)限和溝通 頁(yè)次： 5/7 質(zhì)檢部長(zhǎng) a）負(fù)責(zé)進(jìn)廠(chǎng)原料、半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作； b）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的歸口管理； c）負(fù)責(zé)不合格品控制歸口管理。 e） 負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)，同時(shí)監(jiān)督運(yùn)輸部門(mén)做到防雨、防潮、防曬、防污染。 內(nèi)部質(zhì)量審核員 a) 按年度審核工作計(jì)劃和管理者代表的指令、編制并實(shí)施審核實(shí)施計(jì)劃； b) 編制審核報(bào)告，向廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)報(bào)告審核結(jié)果； c) 會(huì)同辦公室有關(guān)人員實(shí) 施跟蹤、驗(yàn)證、糾正和預(yù)防措施； d) 參與對(duì)供方質(zhì)量審核，陪同第二方及第三方審核。詳見(jiàn)本手冊(cè)“ 管理者代表任命書(shū)”及本章節(jié) 。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織并主持質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 4 措施和方法 一般要求 評(píng)審的組織 a) 總經(jīng)理組織并成立由管理者代表和總經(jīng)理及部門(mén)負(fù)責(zé)人組成的管理評(píng)審 委員會(huì)，總經(jīng)理任主任委員； b) 管理評(píng)審需按正式會(huì)議形式召開(kāi)，全體評(píng)委均應(yīng)參加，特殊情況，預(yù)期不能參加的評(píng)委，經(jīng)主任委員同意可授權(quán)一名熟悉情況的人員代表參加。 輸入信息的范圍及提供 a) 內(nèi)部和（或）外部質(zhì)量管理體系《審核報(bào)告》、以往《管理評(píng)審報(bào)告》及必要的《糾正（預(yù)防）措施實(shí) 施單》，糾正和預(yù)防措施和執(zhí)行情況及效果評(píng)價(jià)由辦公室主任提供； b) 市場(chǎng)分析和顧客反饋（包括顧客投訴、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查），由供銷(xiāo)經(jīng)理提供； c) 過(guò)程業(yè)績(jī)，由各部門(mén)和管理者代表提供； d) 產(chǎn)品質(zhì)量分析，由質(zhì)檢部長(zhǎng)、供應(yīng)部長(zhǎng)、銷(xiāo)售部長(zhǎng)、生技部長(zhǎng)提供； 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/SYSCA20xx 版本： A/0 管理評(píng)審 頁(yè)次： 3/5 e) 新技術(shù)、社會(huì)、法律法規(guī)等外部環(huán)境變化或公司機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、新工藝等內(nèi)部環(huán)