【導(dǎo)讀】艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄螄袀膇莀螃莃芆螃膅膆蚄螂襖肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿節(jié)羋螈袁肅薇袇羃芀蒃袇肆肅荿袆螅艿蒞裊羈膂蚃襖肀莇蕿袃膂膀蒅袂袂蒞莁葿羄膈芇薈肆莄薆薇螆膆蒂薆袈莂蒈薅肁芅莄薅膃肈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莁蟻螇肄芆蝕衿芀薅蠆肂肂薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄螄袀膇莀螃莃芆螃膅膆蚄螂襖肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿節(jié)羋螈袁肅薇袇羃芀蒃袇肆肅荿袆螅艿蒞裊羈膂蚃襖肀莇蕿袃膂膀蒅袂袂蒞莁葿羄膈芇薈肆莄薆薇螆膆蒂薆袈莂蒈薅肁芅莄薅膃肈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莁蟻螇肄芆蝕衿芀薅蠆肂肂薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄螄袀膇莀螃莃芆螃膅膆蚄螂襖肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿節(jié)羋螈袁肅薇袇羃芀蒃袇肆肅荿袆螅艿蒞裊羈膂蚃襖肀莇蕿袃膂膀蒅袂袂蒞莁葿羄膈芇薈肆莄薆薇螆膆蒂薆袈莂蒈薅肁芅莄薅膃肈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莁蟻螇肄芆蝕衿芀薅蠆肂肂薁蠆膄莈蕆蚈襖膁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄螄袀膇莀螃莃芆螃

　　

【正文】 術(shù)要求， 在包裝前檢查好包裝機(jī)，做好塑料膜的定位調(diào)節(jié)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)糾正，并按包裝操作規(guī) 38 程進(jìn)行操作。若是人工灌裝入瓶，則要消毒好所有的器具才能進(jìn)行灌裝。 B）包裝車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)抽檢開始包裝的頭十包（瓶）產(chǎn)品進(jìn)行計(jì)量并做好記錄，如發(fā)現(xiàn)成品凈含量達(dá)不到要求，要馬上對(duì)包裝機(jī)的進(jìn)行定位調(diào)整，并重新進(jìn)行稱量記錄，若調(diào)整達(dá)不到要求，馬上向主管廠長(zhǎng)匯報(bào)。 C）檢驗(yàn)員對(duì)包裝好入庫(kù)的每批成品進(jìn)行凈容量稱量檢查，發(fā)現(xiàn)異 定量灌裝工序點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號(hào)： ZT 152020 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 常情況，及時(shí)通知車間包裝負(fù) 責(zé)人進(jìn)行調(diào)整，做好標(biāo)識(shí)，并通知車間對(duì)不合格成品重新進(jìn)行包裝。 D）包裝使用的計(jì)量器具應(yīng)按國(guó)家規(guī)定定期送檢，維護(hù)計(jì)量器具的準(zhǔn)確性，有效性，保證產(chǎn)品的合格率。 記錄要求 A）車間自檢記錄 B）專檢員記錄 39 質(zhì)量管理體系文件 文件編號(hào)： ZT 162020 受控狀態(tài)： 第 1 版 第 0 次修訂 衛(wèi)生管理制度 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 目的 為了確保整個(gè)生產(chǎn)過程在清潔衛(wèi)生的條件下進(jìn)行，確保產(chǎn)品能符合國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生法規(guī)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，保證顧客的食用安全。 日常管 理 1 各部門工作場(chǎng)所要求保持清潔、干凈。工具、用具按規(guī)定堆放整齊。 2 定期進(jìn)行車間消毒。 3 生產(chǎn)車間窗、門要密封，做到防鼠、防蟲、防蠅、保證車間衛(wèi)生條件。 4 貯存醬油的容器、設(shè)備必須安全無毒，保持清潔；清洗設(shè)備、容器用的洗滌劑、消毒劑必須符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 40 5 定期清理設(shè)備中滯留物料，防止霉變。 6 從事醬油生產(chǎn)的人員必須身體健康，無傳染性疾病，持有衛(wèi)生防疫部門有效期內(nèi)的健康證方能上崗。 7 運(yùn)輸用的車輛，工具，鋪墊物，遮蓋物必須清潔，不得將 成品與污染物同車運(yùn)輸。 質(zhì)量 管理體系文件 文件編號(hào)： ZT 172020 受控狀態(tài)： 第 1 版 第 0 次修訂 質(zhì)量考核獎(jiǎng)罰制度 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 為了進(jìn)一步調(diào)動(dòng)員工參與質(zhì)量管理工作的積極性，提高工作效率，確保質(zhì)量管理工作的有效貫徹落實(shí)，特制訂本制度。 第一條 有下列事跡之員工，由本質(zhì)管部提出，經(jīng)廠辦公室和質(zhì)管部核實(shí)后，報(bào)廠長(zhǎng)審批，給予通報(bào)表彰，并獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人 元。 第二條 有如下過失行為之一的個(gè)人或部門者，給予相關(guān)責(zé)任人或部門通報(bào)批評(píng)，并給予相應(yīng)責(zé)任人每項(xiàng)罰款 元，涉及部門負(fù)責(zé)人或以上職務(wù)領(lǐng) 導(dǎo)為主要責(zé)任的給予部門負(fù)責(zé)人每項(xiàng)罰款 元。 由于個(gè)人或部門不按照有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行，人為造成失誤導(dǎo)致外部機(jī)構(gòu)審查中發(fā)現(xiàn)不合格的。 在質(zhì)管部的日常工作監(jiān)督檢查中，發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重或同樣問題連續(xù)重復(fù)出現(xiàn)三次以上不合格的。 對(duì)自己的下屬長(zhǎng)時(shí)間不實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督檢查，明知出現(xiàn)不合格 41 項(xiàng)，也不采取有效措施糾正的。 違反質(zhì)量有關(guān)規(guī)定，造成廠經(jīng)濟(jì)損失，損失額 元以上的。 對(duì)出現(xiàn)特別嚴(yán)重質(zhì)量事故的，造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失（損失額為 元）者應(yīng)給予廠辦公室降職或辭退處分。 附件一 黃豆驗(yàn)收表 項(xiàng)目 操作過程 結(jié)論 色澤 將試樣置于散射光線下，肉眼鑒別全部樣品的顏色及色澤是否正常 正常 不正常 雜質(zhì)（有機(jī)、無機(jī)雜質(zhì)） 稱樣 1000g，將泥土、砂石等無機(jī)物質(zhì)，異種油料，無使用價(jià)值的花生仁揀出，稱重 （＜ 1%為合格 = 計(jì) 算 ：/1000100％ 判定： 合格 不合格 破碎粒與蟲蝕粒等 揀出，稱重 42 重量（ kg） 結(jié)論： 檢驗(yàn)員： 時(shí)間： 附件二 采購(gòu)材料驗(yàn)收單（樣式） 名稱 規(guī)格品種 數(shù)量 kg 感官 進(jìn)貨單位 驗(yàn)收依據(jù) 驗(yàn)收人： 日期： 43 （注：驗(yàn)收依據(jù)為：外購(gòu)件的生產(chǎn)許可證，檢驗(yàn)報(bào)告，合格證等） 附件三 醬油灌裝工序控制點(diǎn)考核表 被考核人： 序號(hào) 考核內(nèi)容 考核評(píng)分方法 總分 得分 1 檢查包裝前的清潔，消毒工作 不按規(guī)定操作扣 5 分 20 2 抽查十袋（瓶）產(chǎn)品稱重 每袋（瓶）超出國(guó)家規(guī)定誤差扣 5 分，十袋（瓶）總?cè)萘科钪蜑樨?fù)，扣 10 分 30 3 原始記錄數(shù)據(jù)是否齊全 少一次扣 2 分 30 4 崗位人員熟悉控制要求及操作要領(lǐng) 口試 20 44 總得分 考核員： 時(shí)間： 附件四 制曲工序考核表 被考核人： 序號(hào) 考核內(nèi)容 考核平分方法 總分 得分 1 第一次翻曲前品溫 查原始記錄，少一次扣2 分，扣完為止 30 2 第二次翻曲前品溫 查原始記錄，少一次扣2 分，扣完為止 20 3 曲料出曲的感官指標(biāo)及溫度記錄 查原始記錄，少一次扣2 分，扣完為止 30 4 是否正確使用設(shè)備及熟悉操作規(guī)程 口試 20 總得 45 分 考核員： 時(shí)間： 附件五 醬油容量抽查記錄表 規(guī)格： ml 序號(hào) 容量 ml 偏差 ml 總偏差 ml 結(jié)論 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 46 檢驗(yàn)員： 時(shí)間： 附 件六 預(yù)防糾正、整改通知書 部門名稱： 注意事項(xiàng)： 責(zé)任人 /日期： 47 存在問題 責(zé)任人 /日期 整改措施： 責(zé)任人 /日期 附 件七 不合格產(chǎn)品處置管理清單（ 1） 供應(yīng)商名稱： 來貨名稱 品種規(guī)格 來貨數(shù)量 批號(hào) /編號(hào) 來貨日期 驗(yàn)證日期 外 觀 檢 查 包 裝 材 料 48 檢 收 驗(yàn) 結(jié) 驗(yàn) 論 質(zhì)檢員 /日期 不 原 合 因 格 說 明 質(zhì)管組負(fù)責(zé)人 /日期 不 處 合 置 格 結(jié) 品 論 收貨 退貨 讓步接收 其它 負(fù)責(zé)人 /日期 鑒定人： 質(zhì)管組負(fù)責(zé)人： 審核人： 附件七 不合格產(chǎn)品處置管 理清單（ 2） 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品等級(jí) 產(chǎn)品批號(hào) 產(chǎn)品數(shù)量 不 合 格 項(xiàng) 目 質(zhì)檢員 /日期 49 不 合 格 品 處 理 意 見 及 措 施 部門主管 /日期： 不 合 格 品 處 置 落 實(shí) 情 況 鑒定人 /日期： 附件八 主要設(shè)備定期檢修保養(yǎng)記錄表 設(shè)備名稱 設(shè)備編 號(hào) 型號(hào)規(guī)格 日 期 計(jì)劃內(nèi)檢修保養(yǎng)記錄 備 注 月 日 月 日 月 日 月 日 50 月 日 月 日 設(shè) 備 故 障 維 修 記 錄 故障時(shí)間及情況 故障原因 維修情況 維修時(shí)間 維修人員 鑒定人 附件九 原料進(jìn)廠驗(yàn)貨記錄表 進(jìn)貨日期 原料名稱 數(shù)量（噸） 進(jìn)貨地點(diǎn) 質(zhì)量狀況 驗(yàn)貨人 備注 51