【導(dǎo)讀】體系要求》，結(jié)合實(shí)際編制本《質(zhì)量手冊(cè)》，自20xx年6月1日起實(shí)施。施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。c)在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。制定切實(shí)可行的措施和測(cè)量方法，以確保本公司質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)。3)綜合管理部每季度組織對(duì)各部門分解目標(biāo)的測(cè)量，以了解過(guò)程結(jié)果的能力。現(xiàn)批準(zhǔn)實(shí)施，望全體員工認(rèn)真理解并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。過(guò)程而達(dá)到和增強(qiáng)顧客及合作方滿意。2)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；顧客和適用法律法規(guī)要求的能力和責(zé)任。接受本公司生產(chǎn)的太陽(yáng)能產(chǎn)品的顧客。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人。不得將手冊(cè)提供給本公司以外人員。部辦理核收登記。優(yōu)雅美觀、功能新穎、不斷滿足客戶的需求，深受廣大用戶的青昧和好評(píng)。公司秉承“以質(zhì)量求生存、誠(chéng)信為資本”的宗旨，履行了經(jīng)營(yíng)是根本，業(yè)，為中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。

　　

【正文】 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的方法 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品和各過(guò)程的特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)姆椒ǎ蛇x擇的方法有：內(nèi)部審核、過(guò)程審核 (工序?qū)徍?)、工作質(zhì)量檢查的活動(dòng)、過(guò)程及輸出的監(jiān)視與測(cè)量、過(guò)程有效性的評(píng)價(jià)等；在過(guò)程監(jiān)視測(cè)量中選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的分析和處理 a) 對(duì)過(guò)程監(jiān)視測(cè)量結(jié)果進(jìn)行判斷分析，如過(guò)程是否達(dá)到了預(yù)期結(jié)果，同時(shí)判斷采用的監(jiān)視測(cè)量方法是否適宜； b) 監(jiān)視測(cè)量結(jié)果沒(méi)有達(dá)到預(yù)期結(jié)果應(yīng)分析原因，制定糾正措施，糾正 措施的制定與實(shí)施應(yīng)符合《糾正措施控制程序》的要求； c) 監(jiān)視測(cè)量的結(jié)果分析應(yīng)采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的目的，是為驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否已滿足要求。本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是分管副總，主管職能部門是生產(chǎn)技術(shù)部。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的范圍 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的范圍包括：采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)與實(shí)施 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，主要依據(jù)產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中已明確的產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的要求。 a) 采購(gòu)產(chǎn)品 應(yīng)按規(guī)定要求實(shí)施； b) 過(guò)程產(chǎn)品應(yīng)按檢驗(yàn)計(jì)劃和已策劃的檢驗(yàn)或試驗(yàn)安排實(shí)施； c) 最終產(chǎn)品應(yīng)按驗(yàn)收準(zhǔn)則或規(guī)范實(shí)施，必須是策劃的各個(gè)過(guò)程已完成。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的處置 a) 采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視測(cè)量不符合產(chǎn)品特性的要求不得入庫(kù)，不得投入使用； b) 過(guò)程產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視測(cè)量不符合產(chǎn)品特性的要求不得轉(zhuǎn)到下一過(guò)程； c) 最終產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視測(cè)量不符合最終產(chǎn)品接收準(zhǔn)則的要求一律不得放行交付； d) 產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視測(cè)量不符合要求按《不合格品控制程序》做最終處理。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的 記錄 產(chǎn)品通過(guò)監(jiān)視測(cè)量應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)有監(jiān)視測(cè)量執(zhí)行的責(zé)任人簽字和蓋章，記錄應(yīng)符合記錄控制 ()的要求。 不合格品控制 為確保不合格品的非預(yù)期使用或交付，必須對(duì)不合格品進(jìn)行控制。 本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是 總經(jīng)理 ，主管職能部門是生產(chǎn)技術(shù)部。 不合格品存在的范圍 不合格品是不滿足要求的產(chǎn)品，存在于采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品之中。 不合格品的標(biāo)識(shí)的處置 經(jīng)判定為不合格品應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)可以掛牌、記錄和放置在不合格品區(qū)。對(duì)不合格 品評(píng)審后才能處置，處置方式： a) 采取 返工返修等措施，消除不合格； b) 讓步使用，放行或接收不合格品。僅指不經(jīng)返工或返修、不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量的產(chǎn)品。讓步使用，放行不合格品必須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn) ，適用時(shí)，顧客確認(rèn) ； c) 改變使用方式和用途 (如降級(jí)使用或報(bào)廢 )。 不合格品糾正后的驗(yàn)證 經(jīng)糾正后的不合格品 (如 原材料退回、 經(jīng)返工的不合格品 )應(yīng)再次驗(yàn)證符合性。 不合格品控制記錄 不合格品控制記錄應(yīng)包括不合格品性質(zhì) (包括不合格的情況、類別屬性 )、處置情況和讓步批準(zhǔn)等。 交付后不合格品的處理 在交付后和開(kāi)始使用后發(fā) 現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)， 本 公司 仍有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決問(wèn)題，這些措施應(yīng)與不合格品引起顧客的影響 (包括損失或潛在的影響 )程度相適應(yīng)，如按造成的損 失和影響程度負(fù)責(zé)修理、更換、退貨甚至賠償?shù)取? 數(shù)據(jù)分析 收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。 本過(guò)程主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，主管職能 部 門是 質(zhì)檢員 。 數(shù)據(jù)的內(nèi)容種類及來(lái)源 a) 與 產(chǎn)品質(zhì)量 有關(guān)的數(shù)據(jù)，質(zhì)量記錄、 產(chǎn)品 不合格信息、不合格品率和服務(wù)信息等； b) 與 運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息過(guò)程能力、內(nèi)審 記錄和報(bào)告、管理評(píng)審輸出和交貨期等。 c) 數(shù)據(jù)來(lái)源于內(nèi) 部 的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過(guò)程、與顧客和供方有關(guān)的過(guò)程及外部 市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和相關(guān)方等方面。根據(jù)需要應(yīng)明確收集渠道、方法和頻次。 數(shù)據(jù)的分析及方法 收集的數(shù)據(jù)應(yīng)按實(shí)際需要及承擔(dān)職責(zé)進(jìn)行分析，分別由歸口 部 門、相關(guān)的各 部 門和有關(guān)人員進(jìn)行分析，分析應(yīng)選擇適當(dāng)方法，包括統(tǒng)計(jì) 技術(shù) 。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)提供的信息 a) 營(yíng)銷部 提供顧客滿意方面的信息。如質(zhì)量趨勢(shì)和不滿意的主要方面，應(yīng)結(jié)合 的要求進(jìn)行； b) 產(chǎn)品 要求符合性的信息，如 不足的主要方面； c) 產(chǎn)品和過(guò)程的特性變異、現(xiàn)狀及其趨勢(shì)，如是否反映了潛在問(wèn)題，有無(wú)必要采取預(yù)防措施等； d) 生產(chǎn)部 提供供方 產(chǎn)品 和過(guò)程的相關(guān)信息。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果和利用 應(yīng)利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià) (如提交管理評(píng)審 )，并應(yīng)為改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)。 改進(jìn) 改進(jìn)是質(zhì)量管理的一 部 分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。改進(jìn)應(yīng)自覺(jué)、有計(jì)劃、系統(tǒng)地進(jìn)行。 持續(xù)改進(jìn) 采用適當(dāng)?shù)姆绞綄?shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，以增強(qiáng)顧客滿意的機(jī)會(huì)。 本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是 總經(jīng)理 ，主管職能 部 門是 綜合管理部 。 持續(xù)改進(jìn)的重點(diǎn)是改進(jìn) 產(chǎn)品 的特性，提高質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性。 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)通過(guò)以下途徑： a) 通過(guò)質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)改進(jìn)氛圍與環(huán)境； b) 確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向； c) 通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi) 部 審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)的安排； d) 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； e) 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)決定。 必須對(duì)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行組織和策劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和管理，采用多種方法，包括測(cè)量和評(píng)審，不斷推進(jìn)，不斷提高，充分發(fā)揮持續(xù)改進(jìn)的效用。 糾正措施 及時(shí)采取糾正措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進(jìn)的重要活動(dòng)。本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，主管職能 部 門是 綜合管理部 。 建立并實(shí)施 《 改進(jìn)措施控制程序 》 ，針對(duì)發(fā)生不合格的原因，采取適當(dāng)措施，以防止不合格再次發(fā)生。 糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取的步驟： a) 識(shí)別和評(píng)審不合格，包括質(zhì)量管理體系運(yùn)作方面的不合格， 產(chǎn)品質(zhì)量 方面的 不合格，顧客報(bào)怨 (包括投訴 )所引發(fā)不合格的原因； b) 通過(guò)調(diào)查、分析，確定不 合格的原因； c) 研究為防止不合格再發(fā)生應(yīng)采取的措施； d) 確定并實(shí)施這些措施； e) 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果； f) 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。對(duì)于富有成效的改進(jìn)做出永久更改。對(duì)于效果不明確的有必要采取進(jìn)一步分析與改進(jìn)。 實(shí)施糾正措施，應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確定適宜的糾正措施。 本條詳見(jiàn) 《糾正措施控制程序》。 預(yù)防措施 有效開(kāi)展預(yù)防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和改進(jìn)的重要措施。本過(guò)程主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，主管職能 部 門是 綜合管理部 。 建立并實(shí)施 《 改進(jìn)措施控制程序 》 ，針對(duì)潛在不合格的原因采取適當(dāng)措施，以防止不合格產(chǎn)生。 預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取的步驟： a) 識(shí)別并確定潛在不合格并分析原因； b) 評(píng)價(jià)采取措施的必要性和可行性； c) 研究確定需采取的預(yù)防措施，并落實(shí)實(shí)施； d) 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 實(shí)施預(yù)防措施應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。 本條詳見(jiàn) 《預(yù)防措施控制程序》。 文 件 控 制 程 序 (HH CX0120xxA) 1 目的 對(duì)于 本 公司 質(zhì)量管理體系要求的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系要求的文件控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。 管理作業(yè)文件由歸口 部 門 負(fù)責(zé)人 審核，管理者代表批準(zhǔn)。 綜合管理部 負(fù)責(zé)體系文件的歸口管理。 4 程序 文件分類 a) 《質(zhì)量手冊(cè)》 ，包括 《程序文件》 ； b) 本 公司 為確保過(guò) 程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件 (如質(zhì)量管理作業(yè)文件、 工藝規(guī)程 等 )； c) 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄； d) 外來(lái)文件 (包括法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等 )。 文件的編號(hào) 詳見(jiàn) “ 附件 ” 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)。 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由 綜合管理部 負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，由管代審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 部 門 “管理作業(yè)文件”由各 部 門 組織編寫(xiě)， 綜合管理部 匯總，由歸口 部 門 負(fù)責(zé)人 審核，管理者代表批準(zhǔn)。 其他文件由相關(guān) 部 門編制， 部 門 負(fù)責(zé)人審批 ，重要文件由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識(shí)別和檢索。 文件的發(fā)放 綜合管理部 根據(jù)對(duì)體系有效運(yùn)行的需要擬定“文件發(fā)放、回收記錄”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。 文件發(fā)放時(shí)辦理發(fā)放手續(xù)，領(lǐng)用人簽收。 本 公司 范圍內(nèi)發(fā)放的文件為“受控”文件，在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號(hào)。向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋受控章。 當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放 部 門 辦理更換手續(xù)，仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，破損文件由 綜合管理部 收 回。 若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放 部 門 說(shuō)明丟失原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明原文件分發(fā)號(hào)作廢。 提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件，按內(nèi) 部 受控文件處理。 文件的更改 體系文件的更改，由 綜合管理部 組織更改，填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)單”，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后更改， 綜合管理部 應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； 其他文件的更改由各相應(yīng)主管 部 門填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)單”，經(jīng)主管 部 門審批，再由各相應(yīng) 部 門指定人員進(jìn)行更改。 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管 部 門 收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a) 與質(zhì)量管理體系要求的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； b) 所有的文件原稿及其“文件發(fā)放、回收記錄”由 綜合管理部 統(tǒng)一保存。各 部 門 文件由本 部 門 資料員保管。每次內(nèi)審前， 綜合管理部 對(duì)各 部 門 文件管理情況進(jìn)行檢查，并保留檢查記錄； c) 對(duì)受控文件，各 部 門 資料員及時(shí)填寫(xiě)本 部 門 使用文件的 部 門 “有效文件清單”，并 將增加的“有效文件”報(bào) 綜合管理部 。 d) 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫(huà)，確保清晰，不準(zhǔn)私自外借。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作廢文件由 綜合管理部 收集后，填寫(xiě)“文件銷毀記錄”按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。作廢文件原稿加蓋注明日期的“作廢”印章，與有效文件隔離保存。 b) 作廢留用的文件，應(yīng)辦理手續(xù)，加標(biāo)識(shí)并單獨(dú)存放。 外來(lái)文件的控制 外來(lái)文件由 綜合管理部 統(tǒng)一管理。收到外來(lái)文件時(shí)，需識(shí)別其適用性及版本的有效性，控制分發(fā)以確保其有效。 綜合管理部 負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋“受控”印章，分發(fā)到相關(guān) 部 門 使用，并將舊版本文件收回。 各 部 門 把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與管理體系文件填入“有效文件清單”。 每年管理評(píng)審前，由管理者代表組織， 綜合管理部 召集相關(guān) 部 門 參加 ,對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改，并保留《文件評(píng)審會(huì)簽表》。 若組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、 生產(chǎn) 流程及規(guī)范等發(fā)生變化，可由管代安排評(píng)審后上報(bào) 總經(jīng)理 。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 作為 質(zhì)量記錄 的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 文件銷毀記錄 文件更改申請(qǐng)單 有效文件清單 文件評(píng)審會(huì)簽表 附件：文件 /記錄編號(hào)規(guī)則 《質(zhì)量手冊(cè)》的編碼由 本 公司 代號(hào)、文件級(jí)別代號(hào)和版本號(hào)三 部 分組成，表達(dá)如下圖。 HH SC□□ 版本號(hào) 質(zhì)量手冊(cè) (一級(jí) ) 本 公司 代號(hào) 《程序文件》由 本 公司 代號(hào)、文件級(jí)別代號(hào)、程序序號(hào)、版本號(hào)五 部 分組成，表達(dá)形 式如下圖。 HH CX(□□ )— □□ 版本號(hào) 程序文件序號(hào) 程序文件 (二級(jí) ) 本 公司 代號(hào) 作業(yè)文件的編碼由 本 公司 代號(hào)、文件級(jí)別代號(hào)和該文件在該類別中的順序號(hào)、版本號(hào)五 部 分組成，表達(dá)形式如下圖。 HH ZY □□ — □□ 版本號(hào)