【文章內(nèi)容簡介】 供 各職能 部 門根據(jù)本 部 門的職責所主管質(zhì)量管理體系的過程，按管理評審應輸入的信息，以書面的形式 (信息必須具體、準確真實 )交管理者 代表核定后提交管理評審。 評審輸出 管理評審的輸出是管理評審活動的結(jié)果，它將導致 本 公司 對質(zhì)量管理體系、 產(chǎn)品 和過程及資源需求的持續(xù)改進，是 總經(jīng)理 對質(zhì)量管理體系、經(jīng)營方針方面做出的重要戰(zhàn)略決策。 管理評審輸出的內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進決定和措施。 b) 與顧客要求有關(guān)的 產(chǎn)品 的改進決定和措施。 c) 資源需求的決定和措施。 管理評審的決定和措施的實施 綜合管理部 將管理評審做出的決定和提出的措施編制成實施計劃，計劃中必須明確責任 部 門和完成時間， 經(jīng)管理者代表審定、 總經(jīng)理 批準后以 本 公司 文件的形式發(fā)至各職能 部門和單位。 綜合管理部 負責組織對其實施情況進行監(jiān)督檢查。 綜合管理部 收集管理評審過程的有關(guān)記錄：“管理評審計劃”、“管理評審 匯報材料”、“簽到表”、“會議記錄”、“管理評審報告”及管理評審發(fā)現(xiàn)問題的“跟蹤措施”。 支持文件 《記錄控制程序》 6 資源管理 資源包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境。本章提出了資源提供的確定、提供維護的要求，同時也明確了資源應涉及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有 效性和滿足顧客要求、增進顧客滿意所需的資源。 資源提供 資源是 本 公司 通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的必要條件。 資源的確定，首先應根據(jù) 本 公司 的宗旨、 產(chǎn)品 的特點和規(guī)模所需要的資源，確定哪些可以借用外 部 資源 (如外協(xié) )來獲得，哪些應自身具備。 確定資源提供的用途 a) 為實現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和為持續(xù)改進其質(zhì)量管理體系的有效性； b) 為滿足顧客變化的要求而引起對資源需求的變更 ， 本 公司 應及時提供所需資源，滿足顧客的要求，進而達到增強顧客的滿意。 人力資源 對從事影響 產(chǎn)品質(zhì)量 工作的人員提出了應勝任的要求和判定能力要求需考慮的因素。 總則 綜合管理部 應根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責對人員能力的要求選擇能夠勝任 的人員從事該項工作 。選擇人員的能力可根據(jù)其受教育程度、接受的培訓、具備的技能和工作的經(jīng)驗。 能力、意識和培訓 通過培訓和其他措施提高員工的能力，增強質(zhì)量意識，使員工能滿足所從事的工作對能力的要求。 本條規(guī)定培訓的范圍、培訓的實施、培訓有效性的測量和記錄的保持。 培訓的范圍 所 有從事對質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員都應進行培訓，通過培訓獲得所從事該項工作的能力和技能。 培訓的實施 a) 綜合管理部 根據(jù)各類人員從事質(zhì)量工作的能力和技能，制定“年度培訓計劃”，經(jīng)總經(jīng)理 批準后實施； b) 培訓的內(nèi)容包括能力、技能和意識 (增強質(zhì)量和顧客意識 )； c) 培訓的方法可以采用多種方法，如內(nèi)培和外培，內(nèi)培包括講課、講座、 經(jīng)營 經(jīng)驗交流等。外培可選擇人員外出培訓，包括參加專業(yè)培訓、參加短期培訓班等。 培訓效果的 測量 通過考試和對工作實際能力的考核來測量培訓 的有效性及其效果，需持證上崗者，考 試或考核合格后頒發(fā)上崗證書 (如： 電工 、 內(nèi)審員 )。 保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄 (包括年度培訓計劃、培訓記錄、簽到表及資格證書等 )。 公司 編制《培訓管理規(guī)定》對其進行管理。 基礎設施 基礎設施是實現(xiàn) 產(chǎn)品 符合性的物質(zhì)保證，本條明確了 本 公司 基礎設施的范圍，所需設施確定及提供和管理維護的責任 部 門。 基礎設施的范圍 a) 建筑物、工作場所和相關(guān)的設施 (如水、電供應設施 )； b) 過程設備 (如 車床 、 發(fā)泡 機 等 )； c) 支持性服務 (如 搬運工具 、通訊工具 等 )。 基礎設施的確定與提供 本 公司 為確保所提供 產(chǎn)品 能滿足 產(chǎn)品 要求，應組織有關(guān)職能 部 門進行策劃，確定為實現(xiàn) 產(chǎn)品 的這種符合所需的基礎設施，經(jīng) 總經(jīng)理 批準予以提供。 基礎設施的管理和維護 為確保 服務 過程的有效運行，應保證基礎設施完好。 綜合管理部 負責組織對 辦公 基礎 設施進行管理和維護 。 生產(chǎn) 部負責組織對基礎設施進行管理和維護。車間負責日常的保養(yǎng)。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部 根據(jù) 產(chǎn)品 對環(huán)境的要求確定必要的工作環(huán)境要求， 確保生產(chǎn)現(xiàn)場的安全、清 潔。 綜合管理部 配置適用的 辦公場所 并根據(jù)需要適當裝修，防止暴曬，風雨侵蝕和潮濕。以及配置必要的通訊 、運輸、 消防器材等輔助設施。 本 公司 應確定并管理為達到 產(chǎn)品 符合要求所需的工作環(huán)境，為員工創(chuàng)造適宜的工作條件，以激發(fā)員工工作的積極性，提高工作效率； 本 公司 采取激勵措施，鼓勵員工提合理化建議。 綜合管理部 定期收集匯總，根據(jù)效果提出獎勵方案。 太陽能 車間環(huán)境要求 1) 公司 區(qū)內(nèi)外環(huán)境整潔 ， 公司 區(qū)的地面、路面及運輸?shù)炔粦獙Ξa(chǎn)品的生產(chǎn)造成污染 2) 應與有毒 、 有害源保持一定距離。 3) 生產(chǎn)車間墻壁、地面、天花板表面平整光滑，以減少灰塵積聚和便于清潔 4) 車間內(nèi)應有與所生產(chǎn)的產(chǎn)品相適應的防塵設施 ， 有防止昆蟲和其他動物進入的設施 5) 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的公共設施避免出現(xiàn)不易清潔的部位。 6) 生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的更衣室和洗手設施等公共設施不應給生產(chǎn)帶來污染 7) 生產(chǎn)區(qū)應根據(jù)需求提供足夠的照明，對照明度有特殊要求的生產(chǎn)部門可設置局部照明。 公司 房應有應急照明設施 8) 車間應分別建立人員進出和物流的通道 。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn) 過程是 本 公司 質(zhì)量管理體系中 產(chǎn)品 形成并提供給顧客的全 部 過程，是直接 影響 產(chǎn)品質(zhì)量 的過程。 產(chǎn)品實現(xiàn) 過程包括策劃、 銷售 或 服務 提供 (策劃、過程確認、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、 產(chǎn)品 防護 )直到交付及售后 服務 的一系列過程。 產(chǎn)品實現(xiàn) 的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn) 過程的策劃是保證 產(chǎn)品 達到質(zhì)量要求的重要控制手段。 產(chǎn)品實現(xiàn) 過程策劃的內(nèi)容 a) 生產(chǎn)技術(shù)部 確定恰當?shù)?產(chǎn)品質(zhì)量 目標 (即 公司 質(zhì)量目標中有關(guān)產(chǎn)品目標的具體化 )。包 括識別 產(chǎn)品質(zhì)量 特性、建立目標值、質(zhì)量要求和約束條件，并應滿足顧客和法律法規(guī)的全 部 要求； b) 確定實現(xiàn)過程，即識別并確定 產(chǎn)品實現(xiàn) 所需的過程和子過程；確定需建立的過程 文件，以確保過程有效運行并得到控制；確定實現(xiàn)過程所需資源 (人力資源和 基礎 設施等 )，以確保 產(chǎn)品 能夠?qū)崿F(xiàn)； c) 確定所需要的檢查活動和接收準則。如 生產(chǎn)和服務 提供活動中的監(jiān)視和測量活動，產(chǎn)品 交付前的檢驗和試驗活動等； d) 確定適當?shù)挠涗?。各項記錄應能證明過程運行和過程的結(jié)果 (即中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品 )符合各項要求。應核查這些記錄提供證實的充分性。 產(chǎn)品實現(xiàn) 過程策劃要求 a) 與 本 公司 的質(zhì)量管理體系的其他要求相一致， 產(chǎn)品實現(xiàn) 過程策劃不能脫離質(zhì)量管理體系來進行，而必須按已確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、職責以 及資源管理要求等來進行； b) 應適應 本 公司 運作的方式形成文件，即通過 產(chǎn)品實現(xiàn) 過程的策劃，要形成文件，如質(zhì)量計劃、流程圖等。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的實施 副總經(jīng)理對產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃負領(lǐng)導責任。 生產(chǎn)技術(shù)部對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，策劃應符合 和 的要求。 與顧客有關(guān)的過程 與顧客有關(guān)的過程包括顧客要求的識別、 產(chǎn)品 要求的評審及與顧客的溝通。 本 公司 的各相關(guān)職能 部 門應有效實施這些過程，并得到控制，以增進顧客的滿意。 與 產(chǎn)品 有關(guān)的要求的確定 營銷部 充分了解顧 客的要求和期望，確定滿足顧客要求的 產(chǎn)品 及對 產(chǎn)品 的質(zhì)量要求，以達到顧客滿 意， 才能提出恰當?shù)漠a(chǎn)品要求 。 與 產(chǎn)品 有關(guān)的要求范圍 a) 產(chǎn)品 固有質(zhì)量特性的要求，如預期的使用性能、可靠性要求等； b) 產(chǎn)品 的交付要求，如交貨期、交付后的售后服務等。 與 產(chǎn)品 有關(guān)的要求需確定的內(nèi)容 a) 顧客規(guī)定的要求，合同 、 協(xié)議 或訂單 明示的要求； b) 顧客未明示，但用途或預期用途已知； c) 與 產(chǎn)品 有關(guān)的法律法規(guī)的要求，如 產(chǎn)品 的 安全性能 及 環(huán)保要求等； d) 公司 需考慮非附加要求、確定采用 公司 內(nèi)控標 準的程度。 。 識別顧客要求的方法 商務 洽談 、合同簽訂 等活動，其他情況下，可以是市場調(diào)查、競爭對手分析，水平對比等過程，應隨時獲悉法律法規(guī)的規(guī)定。 與 產(chǎn)品 有關(guān)的要求的確定和實施 營銷部主要負責人分別負責對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定。 與 產(chǎn)品 有關(guān)要求的評審 通過評審正確了解并規(guī)定產(chǎn)品要求，確定有能力實現(xiàn)這些要求。 評審應達到的目的 a) 確保準確理解顧客的要求，包括明示及隱含要求和法律法規(guī)的要求，特別是供需雙方對合同或訂單理解不一致的要求已得到解決 ； b) 對產(chǎn)品要求做出明確規(guī)定并形成文件，如合同、訂單等； c) 公司 內(nèi)部有能力滿足產(chǎn)品的使用、交付和服務等各方面的要求。 評審的時機、方法和實施 1) 評審的時機應在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前，包括投標前、接受每項合同或訂 單前、接受每一次合同或訂單修改前； 2) 評審的方法應適用于 公司 的運作，以達到評審的目的為原則。 a 合同 /標書 /銷售協(xié)議：營銷部組織生產(chǎn)技術(shù)部、綜合管理部評審，并填寫評審記錄； b 傳真訂單： 營銷 負責人簽字即視為評審； c 口頭訂單： 銷售人員 詳細記錄客戶的發(fā)貨要求，同 時復述 (電話 )記錄內(nèi)容 ,請客戶電話確認，即視為評審。 3) 評審由營銷部負責實施，應保持合同評審的相關(guān)證據(jù)。合同 /訂單修訂應及時將變更內(nèi)容 (書面 )傳遞至相關(guān)人員，確保相關(guān)人員及時獲得變更內(nèi)容。 顧客溝通 與顧客進行有效的溝通，才能充分并準確地了解顧客的要求，掌握顧客對 本 公司 產(chǎn)品滿意程度有關(guān)的信息，以此作為持續(xù)改進的輸入。 與顧客溝通的時機 確保在 產(chǎn)品 提供以前、提供之中以及提供之后，與顧客進行溝通。 與顧客溝通所需進行的活動和內(nèi)容 a) 掌握顧客關(guān)于 產(chǎn)品 要 求的信息； b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c) 了解在 產(chǎn)品實現(xiàn) 過程中以及向顧客提供 產(chǎn)品 后顧客的反饋信息，包括顧客的抱怨(包括投訴 、 意見 )。 與顧客溝通的渠道或方法 a) 公司 形象宣傳。可以通過多種手段如贊助公益活動，來提高 公司 的形象； b) 產(chǎn)品介紹； c) 售后服務日活動； d) 定期回訪。對顧客定期回訪以征求意見和建議。 與顧客溝通的實施 營銷部 負責組織與顧客溝通。為了能有效地進行與顧客溝通，應提出溝通的安排計劃，計劃由 部 門 負責人 批準后 實施。 本 公司 通過內(nèi) 部 審核和顧客的反饋信息來對此過程進行管理。 設計和開發(fā) 刪減此條款。保留此條款是為了與標準條款對應。 采購 采購產(chǎn)品直接影響 公司 的產(chǎn)品是否能符合要求，應進行采購控制，以確保采購的產(chǎn)品或服務在質(zhì)量、交付和服務等方面符合規(guī)定的要求。 采購控制主要包括對采購的產(chǎn)品及供方的控制，制定采購要求和驗證采購產(chǎn)品。 本過程的主管職能部門是 總經(jīng)理 。 采購過程 采購過程包括：對采購需求的識別，確定采購產(chǎn)品的總成本，產(chǎn)品性能、價格和交付情況，供方供貨能力的確認，對采購產(chǎn)品的驗證等等， 過程的采用應根據(jù)采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制要求來確定。本條款明確了對采購產(chǎn)品需求的識別，對供方能力確認過程的控制。 對采購產(chǎn)品需求的識別 a) 識別的依據(jù)： — 對本 公司 中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的影響； — 對本 公司 產(chǎn)品加工過程和產(chǎn)品實現(xiàn)后續(xù)過程的影響； — 直接影響 (如原材料 )或間接影響 (如包裝材料、設備配件 )； — 影響的重要程度 (如是否影響到產(chǎn)品正常使用的關(guān)鍵特性或安全性 )。 b) 識別的輸出：識別的輸出，應形成文件即“采購產(chǎn)品目錄”，目錄中應明確采購產(chǎn)品類別即 A 類 (關(guān)鍵產(chǎn)品 )、 B 類 (重要產(chǎn)品 )、 C 類 (一般產(chǎn)品 )。按此類別實施不同控制。 c) 采購產(chǎn)品目錄的確認：采購產(chǎn)品目錄由 綜合管理 部組織編制， 綜合管理 部組織相關(guān)人員會簽，報 總經(jīng)理 批準。 合格供方的評定及管理 a) 綜合管理部 根據(jù)采購產(chǎn)品分類，組織生產(chǎn)技術(shù)部和相關(guān)人員按評定準則進行合格供方評定，并保持評定記錄； b) 評定為合格供方后， 綜合管理部 建立“合格供方名錄”，分別建立合格供方檔案，實施動態(tài)管理。 供方檔案資料可包括：營業(yè)執(zhí)照副本、生產(chǎn)許可證、管理體系認證證書、產(chǎn)品檢測報告、供貨質(zhì)量和及時性記錄等。 本條款 詳見 《采購控制程序》。 采購信息 采購信息應