【正文】 施。通用性文件包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、形成文件的程序、記錄等，專用性文件是為特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或質(zhì)量保證大綱。 外包過程的識(shí)別 經(jīng)識(shí)別，本 公司 的支架產(chǎn)品過程為外包實(shí)現(xiàn) 。 總要求 質(zhì)量管理體系所需過程的識(shí)別 a) 確定建立質(zhì)量管理體系所需全部過程，這些 過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，識(shí)別其中的簡(jiǎn)單過程、復(fù)雜過程、關(guān)鍵過程、一般過程及相互關(guān)聯(lián)的過程?，F(xiàn)有面積 3000 多平方米 ，公司創(chuàng)建以來在強(qiáng)抓質(zhì)量，健全銷售服務(wù)的同時(shí)，一直在產(chǎn)品研究、開發(fā)上不斷創(chuàng)新，使太陽能造型優(yōu)雅美觀、功能新穎、不斷滿足客戶的需求，深受廣大用戶的青昧和好評(píng)。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，不得損壞、丟失、隨意涂抹，不得復(fù)制。 顧客 接受 本 公司 生產(chǎn)的 太陽能 產(chǎn)品 的 顧客 。 部 分術(shù)語縮寫： 管理體系，體系 本 公司 依據(jù) GB/T 1900120xx 《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)所建立的 質(zhì)量 管理體系。 目 錄 章節(jié)號(hào) 文件標(biāo)題 標(biāo)準(zhǔn)條款 頁碼 頒布令 01 管理者代表任命書 01 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 02 目錄 03 質(zhì)量手冊(cè)說明 05 1 企業(yè) 概況 06 2 本 公司 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 07 3 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 08 4 質(zhì)量管 理體系 4 09 總要求 09 文件要求 總則 09 質(zhì)量手冊(cè) 10 文件控制 10 記錄控制 11 5 管理職責(zé) 5 12 管理承諾 12 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 12 質(zhì)量方針 13 策劃 13 職責(zé)和權(quán)限 14 管理者代表 16 內(nèi) 部 溝通 16 管理評(píng)審 16 6 資源管理 6 17 資源的提供 17 人力資源 17 基礎(chǔ)設(shè)施 18 工作環(huán)境 18 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 19 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的策劃 19 章節(jié)號(hào) 文件標(biāo)題 標(biāo)準(zhǔn)條款 頁碼 與顧客有關(guān)的過程 19 設(shè)計(jì)和開發(fā) 21 采購(gòu) 22 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 的控制 22 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 過程的確 認(rèn) 23 標(biāo)識(shí)和可追溯性 23 顧客財(cái)產(chǎn) 23 產(chǎn)品防護(hù) 24 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 24 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8 26 總則 26 監(jiān)視和測(cè)量 26 顧客滿意 26 內(nèi) 部 審核 27 過程的監(jiān)視和測(cè)量 27 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 28 不合格品控制 28 數(shù)據(jù)分析 28 改進(jìn) 29 持續(xù)改進(jìn) 29 糾正措施 30 預(yù)防措施 30 程 序 文 件 《文件控制程序 》 (HH CX0120xxA) 31 《記錄控制程序 》 (HH CX0220xxA) 34 《采購(gòu)控制程序》 (HH CX0320xxA) 《 生產(chǎn)和服務(wù)提供程序 》 (HH CX0420xxA) 《內(nèi) 部 審核程序》 (HH CX0520xxA) 36 《不合格品控制程序》 (HH CX0620xxA) 39 《改進(jìn)措施控制程序》 (HH CX0720xxA) 附錄一 生產(chǎn)工藝流程 44 附錄二 質(zhì)量管理手冊(cè)修改控制頁 43 質(zhì)量手冊(cè)說明 1 目的 本手冊(cè)規(guī)定了管理體系的要求，通過體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到和增強(qiáng)顧客及合作方滿意。 總經(jīng)理 ： = 20xx 年 6 月 1 日 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 1 本 公司 質(zhì)量方針 以質(zhì)量求生存、誠(chéng)信為資本 2 本 公司 質(zhì)量目標(biāo)： 顧客綜合滿意率 不低于 95% 出 公司 抽檢合格率 100% 說明： 1) “ 管理者代表 ” 組織 綜合管理部 、 生產(chǎn)部 、 技術(shù) 部 等 部 門對(duì)上述目標(biāo)進(jìn)行分解，并制定切實(shí)可行的措施和測(cè)量方法，以確保 本 公司 質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)。 總經(jīng)理 ： 20xx年 6 月 1 日 管理者代表 任命書 為貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 本公司 徐慧 臻 為我 本 公司 的管理者代表，其主要職責(zé)是： a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持。 頒 布 令 本 公司 依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系要求》， 結(jié)合 實(shí)際編制 本《質(zhì)量手冊(cè)》 ，自 20xx 年 6 月 1日起實(shí)施。 b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。 2) 本 公司 各 部 門管理人員應(yīng)通過傳達(dá)、內(nèi) 部 溝通和組織培訓(xùn)，使工作人員對(duì) 本 公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)充分的理解，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。包括： 1) 本 公司 質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了本 公司 所確定的質(zhì)量管理體系要 求； 2) 質(zhì)量管理 體系 標(biāo)準(zhǔn) 要求 和 本 公司 質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； 3) 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 質(zhì)量 手冊(cè)、本手冊(cè)、手冊(cè) 本 公司 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合企業(yè)實(shí)際編制的第一級(jí)體系文件 《質(zhì)量手冊(cè)》。 4 手冊(cè)管理 本手冊(cè)為 本 公司 的受控文件，由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 手冊(cè)使用期間，如有修改建議，應(yīng)及時(shí)反饋到 綜合管理部 ； 綜合管理部 應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的 適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)加以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 公司成立以來，培養(yǎng)造就了一支生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，凝聚了一批高科技人才，憑借雄厚的研發(fā)實(shí)力，先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和檢測(cè)設(shè)備，使產(chǎn)品在質(zhì)量上、功能上不斷完善提高，在規(guī)范的管理下穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、快速發(fā)展。識(shí)別這些過程的輸入、輸出、應(yīng)開展的活動(dòng)、投入的資源。 文件要求 編制的質(zhì)量管理體系文件，應(yīng)能成為本 公司 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起 到溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)的作用。 質(zhì)量管理體系文件，可以呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣件等。 質(zhì)量手冊(cè)由 綜合管理部 實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，每年12 月，由 綜合管理部 組織有關(guān)部門對(duì)其適用性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的結(jié)果報(bào) 管代 或提 供管理評(píng)審，若需更改由 綜合管理部 提出，以更改單的形式，按原審批程序辦理。 文件控制的范圍 質(zhì)量管理體系要求的所有文件，包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范等。文件分發(fā)應(yīng)做到： a) 文件分發(fā)必須進(jìn)行登記，記錄文件編號(hào)、文件受控號(hào)。 文件更改與換版 文件更改必須按原審批程序進(jìn)行，以更改單的形式。 本條詳見 《文件控制程序》。 記錄的查閱 當(dāng)某項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品質(zhì)量需要追溯時(shí)，顧客在合同期內(nèi)或商定的期限內(nèi)可以查閱記錄，但需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并登記。 管理承諾 公司 最高管理層應(yīng)通過以下活動(dòng)的開展來證實(shí)“建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性”的承諾。 b) 承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求，確保這些要求得到確定，“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”、“產(chǎn)品要求得到規(guī)定”等并予以滿足，最終達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。 公司 的質(zhì)量方針 (見 質(zhì)量方針 、質(zhì)量目標(biāo) ) 質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn) 為使質(zhì)量方針最終實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理主持 公司 級(jí)會(huì)議，親自宣講質(zhì)量方針，各單位行政正職負(fù)責(zé)向本單位員工宣講質(zhì)量方針，通過分層宣講使全體員工理解，并認(rèn)識(shí)到所從事的質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，為確保 公司 的質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)做貢獻(xiàn)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方面所追求的目的，是在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開，也是公司 內(nèi)各職能和層次上所追求加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)，是 公司 實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求”、“增強(qiáng)顧客滿意”的落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。 b) 本 公司 的質(zhì)量目標(biāo)： (見 質(zhì)量方針 、質(zhì)量目標(biāo) ) 質(zhì)量目標(biāo)的分解 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，管理者代表應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)到有關(guān)不同的層次，如管理層、執(zhí)行層，應(yīng)做到： a) 各相關(guān)的管理層和執(zhí)行層應(yīng)根據(jù)承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)和從事的質(zhì)量活動(dòng)制定本部門或 本單位的質(zhì)量目標(biāo)，所制定的質(zhì)量目標(biāo)必須和 公司 的質(zhì)量目標(biāo)保持一致，總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)綜合管理部 備案； b) 各部門或單位的質(zhì)量目標(biāo)逐年分階段實(shí)現(xiàn)，每年年初提出當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的指標(biāo)，經(jīng) 綜合管理部 審定。 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 H 負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)活動(dòng) 3) 綜合管理部 主要質(zhì)量職責(zé) a 協(xié)助管理者代表 做好 質(zhì)量管理體系的 建立、 實(shí)施和保持 及內(nèi)審工作 ； b 負(fù)責(zé) 本 公司 印章、車輛等 行政后勤服務(wù)工作； c負(fù)責(zé) 本 公司 文件、記錄的 管理； d負(fù)責(zé) 本 公司 員工培訓(xùn)、人員招聘等人力資源工作； e 負(fù)責(zé)檔案文件資料的管理； f 負(fù)責(zé) 本 公司 安全保衛(wèi) 及物資進(jìn)出 本 公司 管理 ； g 負(fù)責(zé) 本 公司 過程的監(jiān)視和測(cè)量 及改進(jìn)措施的效果驗(yàn)證工作 ； h 完成 本 公司 安排的其他工作。管理者代表受總經(jīng)理委托對(duì)質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)。 a) 溝通的內(nèi)容；確保質(zhì)量管理體系有效性，涉及體系運(yùn)行過程及管理方面，通過溝通促進(jìn)過程輸出的實(shí)現(xiàn)，提高過程的有效性。 總則 管理評(píng)審由 總經(jīng)理 主持，每年 至少 進(jìn)行一次 (兩次 間隔時(shí)間不超過 12 個(gè)月 )。 評(píng)審輸入 評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息確保管理評(píng)審的有效實(shí)施，本條款規(guī)定了管理評(píng)審應(yīng)輸入的信息。 管理評(píng)審輸出的內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)決定和措施。 綜合管理部 負(fù)責(zé)組織對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 資源提供 資源是 本 公司 通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。 總則 綜合管理部 應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求選擇能夠勝任 的人員從事該項(xiàng)工作 。 培訓(xùn)的范圍 所 有從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，通過培訓(xùn)獲得所從事該項(xiàng)工作的能力和技能。 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄 (包括年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、簽到表及資格證書等 )。 基礎(chǔ)設(shè)施的確定與提供 本 公司 為確保所提供 產(chǎn)品 能滿足 產(chǎn)品 要求，應(yīng)組織有關(guān)職能 部 門進(jìn)行策劃，確定為實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品 的這種符合所需的基礎(chǔ)設(shè)施，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)予以提供。車間負(fù)責(zé)日常的保養(yǎng)。 本 公司 應(yīng)確定并管理為達(dá)到 產(chǎn)品 符合要求所需的工作環(huán)境，為員工創(chuàng)造適宜的工作條件，以激發(fā)員工工作的積極性，提高工作效率； 本 公司 采取激勵(lì)措施，鼓勵(lì)員工提合理化建議。 6) 生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的更衣室和洗手設(shè)施等公共設(shè)施不應(yīng)給生產(chǎn)帶來污染 7) 生產(chǎn)區(qū)應(yīng)根據(jù)需求提供足夠的照明，對(duì)照明度有特殊要求的生產(chǎn)部門可設(shè)置局部照明。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過程的策劃是保證 產(chǎn)品 達(dá)到質(zhì)量要求的重要控制手段。各項(xiàng)記錄應(yīng)能證明過程運(yùn)行和過程的結(jié)果 (即中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品 )符合各項(xiàng)要求。 生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，策劃應(yīng)符合 和 的要求。 與 產(chǎn)品 有關(guān)的要求范圍 a) 產(chǎn)品 固有質(zhì)量特性的要求，如預(yù)期的使用性能、可靠性要求等； b) 產(chǎn)品 的交付要求，如交貨期、交付后的售后服務(wù)等。 與 產(chǎn)品 有關(guān)的要求的確定和實(shí)施 營(yíng)銷部主要負(fù)責(zé)人分別負(fù)責(zé)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定。 a 合同 /標(biāo)書 /銷售協(xié)議：營(yíng)銷部組織生產(chǎn)技術(shù)部、綜合管理部評(píng)審，并填寫評(píng)審記錄； b 傳真訂單： 營(yíng)銷 負(fù)責(zé)人簽字即視為評(píng)審； c 口頭訂單： 銷售人員 詳細(xì)記錄客戶的發(fā)貨要求，同 時(shí)復(fù)述 (電話 )記錄內(nèi)容 ,請(qǐng)客戶電話確認(rèn)，即視為評(píng)審。 與顧客溝通的時(shí)機(jī) 確保在 產(chǎn)品 提供以前、提供之中以及提供之后，與顧客進(jìn)行溝通。對(duì)顧客定期回訪以征求意見和建議。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 刪減此條款。 本過程的主管職能部門是 總經(jīng)理 。 b) 識(shí)別的輸出：識(shí)別的輸出，應(yīng)形成文件即“采購(gòu)產(chǎn)品目