【導(dǎo)讀】晉江市帝城科技電子有限公司于20xx年10月成立，注冊(cè)資本500萬美元。積28000平方米，建筑面積15000平方米。晉江市帝城科技電子有限公司是由香港宏大（國際）投資有限公司投資。投資1500萬美元，公司主要生產(chǎn)各類電子、數(shù)碼產(chǎn)品視窗玻璃。書、數(shù)碼相機(jī)、MP3、MP4等各類產(chǎn)品之玻璃鏡片。價(jià)已得到各客戶的認(rèn)可及好評(píng)?？偨?jīng)理率領(lǐng)公司全體員工。再接再歷，將以更優(yōu)良、環(huán)保的產(chǎn)品，來滿足顧客的需要。ISO9001:20xx、ISO14001：20xx管理體系和國家法令及規(guī)章要求，環(huán)境要項(xiàng)均加以管理，此乃經(jīng)營者及全體同仁一致遵守的方向。者批準(zhǔn)后發(fā)布，于20xx年07月10日開始實(shí)施。全體職工必須以本手冊(cè)和。進(jìn)措施，確保本公司質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。量環(huán)境管理手冊(cè)》保持兼容，不能相抵觸。對(duì)外提供質(zhì)量/環(huán)境保證聲明和第三方審核使用。意識(shí)形成，并考核各單位年度質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃完成情況。務(wù)質(zhì)量問題而產(chǎn)生的公司內(nèi)異議或糾紛。本手冊(cè)是公司管理體系的綱領(lǐng)性文件，具有指令性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性。

　　

【正文】 責(zé)規(guī)定》的要求，并進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)上崗且取得相應(yīng)資格，以保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。 環(huán)境的監(jiān)測(cè) 建立《環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序》、《法律法規(guī)識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的主 要特性進(jìn)行例行的監(jiān)視和測(cè)量。監(jiān)測(cè)應(yīng)包括環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)運(yùn)行的控制、組織環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的符合情況和信息。應(yīng)保持有關(guān)監(jiān)測(cè)的記錄。 守法評(píng)價(jià) （ 1）建立《環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序》、《法律法規(guī)識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》，規(guī)定對(duì) 適用法規(guī)和應(yīng)遵守的相關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)的時(shí)間、方法和記晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁碼 33/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 錄要求。 （ 3） 對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的不合格按《環(huán)境不符合糾正預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 不合格控制 本公司制定并執(zhí)行《不合格品管制程序》，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)價(jià)和處置，并通知有關(guān)單位，以防止不合格品的非預(yù)期使用： 不合格品的評(píng)審和處置； （ 1）在生產(chǎn)過程中，一旦出現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》所規(guī)定評(píng)審職責(zé)和處置權(quán)限進(jìn)行管理，不合格品評(píng)審后，進(jìn)行如下處置： a 采取相應(yīng)措施，如返工，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品以達(dá)到規(guī)定的要求 ； b 經(jīng)公司最高管理者，必要時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)后讓步使用、放行、或接收 不合格品； c 采取措施，防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 （ 2）當(dāng)合同要求時(shí)，本公司如要使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應(yīng)向顧客提出讓步申請(qǐng)，同意后，應(yīng)記錄不合格品返修情況，包括記錄讓步的情況； a 凡經(jīng)糾正后的產(chǎn)品，要經(jīng)檢驗(yàn)人員重新驗(yàn)證，以證實(shí)的確符合要求 后，方可放行； b 當(dāng)在交付后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，公司責(zé)成業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝 通協(xié)商解決。 （ 3）未經(jīng)評(píng)審、處置的不合格品，不得轉(zhuǎn)序或發(fā)出公司。 當(dāng)環(huán)境不符合時(shí)應(yīng)由相關(guān)部門進(jìn)行處理和調(diào)查 ，并采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，并采取糾正與預(yù)防措施并實(shí)施，具體 按《環(huán)境不符合糾正預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理 。 數(shù)據(jù)分析 收集數(shù)據(jù) （ 1）數(shù)據(jù)來源 測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)的輸出（過程、產(chǎn)品檢測(cè)資料）、競爭對(duì)手、相關(guān)過程記錄（如采購等）。 （ 2）數(shù)據(jù)的收集、整理 采用已有的質(zhì)量環(huán)境管理記錄，也可以采用交談、調(diào)查方式，對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼恚岳诜治觥? 分析數(shù)據(jù) 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁碼 34/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 （ 1）采用統(tǒng)計(jì)方法從有波動(dòng)性資料中找出其規(guī)律性，幫助確定需要解決的問題。 （ 2） 采用常用的統(tǒng)計(jì)方法：直方圖、柏拉圖、控制圖、特性要因圖、分析報(bào)告等。 應(yīng)進(jìn)行分析的信息 顧客滿意度、與顧客要求的符合性、過程及產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)、供貨商等。 針對(duì)不同的數(shù)據(jù)采用適宜的統(tǒng)計(jì)分析方法進(jìn)行分析，并加以利用。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) （ 1）本公司定期開展內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系的審核和管理評(píng)審活動(dòng)，在審核和評(píng)審過程中要對(duì)本公司的質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行審核和評(píng)審。 （ 2）對(duì)管理評(píng)審輸出，通過應(yīng)用資料分析等方法，尋找質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)作中需要 改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 （ 3）由管理者代表召集相關(guān)單位針對(duì)需要改進(jìn)的問題，研究改進(jìn)的措施和改進(jìn)的目標(biāo)，按照《糾正措施和預(yù)防措施管理程序》的要求實(shí)施有效的改進(jìn)。 （ 4） 質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性的改進(jìn)是一個(gè)持續(xù)的過程，必要時(shí)要對(duì)改進(jìn)的目標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)證，以確保改進(jìn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 糾正措施和預(yù)防措施 （ 1）對(duì)下列情況應(yīng)采取有效的糾正措施： a 顧客投訴、采購物資不合格品評(píng)審、質(zhì)量事故、半成品和成品的不合格評(píng)審、工藝監(jiān)督抽查重復(fù)性發(fā)現(xiàn)的不符合、質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督抽查重復(fù)性發(fā)現(xiàn)的不符合、內(nèi)部質(zhì)量審核、第二方或第三方審核發(fā)現(xiàn)的不合格。 b 管理 評(píng)審提出的改進(jìn)要求。 （ 2）對(duì)下列情況應(yīng)采取必要的預(yù)防措施： a 顧客意見、公司質(zhì)量分析會(huì)議體現(xiàn)的不合格傾向。 b 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析、單位質(zhì)量分析會(huì)議提出的預(yù)防措施。 c 據(jù)相關(guān)人員的經(jīng)驗(yàn)提出的預(yù)防措施等。 （ 3）內(nèi)外部審核中提出的觀察項(xiàng)按《內(nèi)部審核管理程序》執(zhí)行。 組織實(shí)施 （ 1）糾正措施和預(yù)防措施通知單下達(dá)單位應(yīng)在通知單中寫明責(zé)任單位、相晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁碼 35/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 關(guān)單位、不合格（潛在不合格）事實(shí)陳述和完成期限。 （ 2）責(zé)任單位接到通知單后應(yīng)認(rèn)真分析，找出原因，根據(jù)運(yùn)作成本、顧客要求或產(chǎn)品規(guī)定要求，綜合評(píng)價(jià)問題對(duì)質(zhì)量的影響 程度，制定出具體措施，制訂的措施要由單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求及所采取的措施進(jìn)行評(píng)價(jià)與確認(rèn)，并在規(guī)定期限內(nèi)完成后將通知單返回下達(dá)單位。 下達(dá)單位在接到責(zé)任單位完成的報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)單位對(duì)糾正措施或預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，直到驗(yàn)證有效后才能結(jié)案。 糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施過程中的協(xié)調(diào)工作由管理者代表或其指定人員負(fù)責(zé)。 糾正措施和預(yù)防措施的記錄按《記錄管理程序》執(zhí)行。 環(huán)境不符合及其糾正和預(yù)防措施控制： 建立《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定以下 要求，但所采取的措施應(yīng)與減少問題和環(huán)境影響程度相適應(yīng)。 及時(shí)識(shí)別和糾正不符合，并采取措施減少伴隨的環(huán)境影響； 調(diào)查不符合，確定其產(chǎn)生原因并采取適當(dāng)措施避免再次發(fā)生； 評(píng)價(jià)預(yù)防不符合發(fā)生的措施的需求，并采取適當(dāng)措施避免不符合發(fā)生； 記錄所采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果； 評(píng)審所采取糾正措施和預(yù)防的有效性 相關(guān)文件： 《顧客溝通與合同評(píng)審程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 《環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序》 《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》 《糾正措施和預(yù)防措施 控制程序》 《不合格品控制程序》 《法律法規(guī)識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》 《 環(huán)境不符合糾正預(yù)防措施控制程序 》 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁碼 36/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 九、運(yùn)行控制 目的： 確保本公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)符合環(huán)保要求。 范圍： 適用于各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的運(yùn)行控制。 作業(yè)內(nèi)容： 管理重點(diǎn) 對(duì)環(huán)境影響較大的部門，應(yīng)對(duì)其部門內(nèi)的相關(guān)活動(dòng)制定工作規(guī)范以確保公司環(huán)境方針、重大環(huán)境因素的控制能貫徹執(zhí)行。 各部門主管應(yīng)經(jīng)常檢查各項(xiàng)活動(dòng)是否符合規(guī)范，以確保符合法令及規(guī)章及相關(guān)團(tuán)體的要求。 當(dāng)進(jìn)行新的活動(dòng)或作業(yè)，如公司擴(kuò)建、工藝流程改變等應(yīng)采取低污染的生產(chǎn)設(shè)備或流程，或采取合適的污染預(yù)防措施。 各部門對(duì)重大的環(huán)境因素應(yīng)制定相應(yīng)的文件加以控制。 公司相關(guān)部門在對(duì)供應(yīng)商的選擇時(shí)應(yīng)包含對(duì)環(huán)境管理的考核，督促供貨商增加環(huán)保意識(shí)，提高環(huán)境管理水平。 對(duì)環(huán)境影響較大的崗位操作人員應(yīng)加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，合格后才能上崗。 相關(guān)方的影響與監(jiān)督 對(duì)外協(xié)商、材料供貨商、運(yùn)輸方和服務(wù)提供者，進(jìn)行相關(guān)方環(huán)境狀況調(diào)查，采用實(shí)地調(diào)查和書面反饋的方式對(duì)相關(guān)方的環(huán)境狀況做出調(diào)查，并在 此基礎(chǔ)上簽訂相關(guān)環(huán)境協(xié)議。 業(yè)務(wù)人員應(yīng)經(jīng)常向相關(guān)方傳達(dá)公司環(huán)境方針及逐步改善的環(huán)境行為，并做好信息傳遞記錄、各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的運(yùn)行控制。 作業(yè)內(nèi)容： 4 相關(guān)文件： 《油類化學(xué)品控制程序》 《相關(guān)方施加環(huán)境影響程序》 《固體廢棄物控制程序》 《機(jī)動(dòng)車管理規(guī)范》 《噪聲管理規(guī)范》 《節(jié)能降耗管理規(guī)范》 《新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目管理規(guī)定》 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁碼 37/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 十、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 目的： 通過對(duì)潛在事故和緊急情況作出響應(yīng)準(zhǔn)備，以預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，從而避 免或減少對(duì)人身健康和安全的傷害 范圍： 適用于各項(xiàng)潛在的或突發(fā)緊急情況的控制 作業(yè)內(nèi)容： 建立并實(shí)施《緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變程序》，以確定潛在的事故或緊急情況，并做出響應(yīng)，減少可能伴隨的環(huán)境影響。如化學(xué)品油品的泄漏、火災(zāi)等緊急狀況。 必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，公司應(yīng)對(duì)《緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變程序》進(jìn)行評(píng)審和修訂。 （ MSDS），形成《化學(xué)品安全使用指引匯編》，培訓(xùn)化學(xué)品的使用、保管人員，并于可能接該化學(xué)品的地方公示其 MSDS。 公司可定期試驗(yàn)該程序，如按《消防演習(xí)計(jì)劃》、《化學(xué)品泄漏演習(xí)》進(jìn)行演習(xí)等。 相關(guān)文件： 《緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變程序》 《消防安全管理規(guī)定》 《消防演習(xí)計(jì)劃》 《化學(xué)品泄漏演習(xí)》 《化學(xué)品安全使用指引匯編》 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁碼 38/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 附件一、質(zhì)量環(huán)境管理體系過程識(shí)別圖 訂單評(píng)審 管 理 質(zhì)量環(huán)境管理體系 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、程序文件、記錄控制 供方管理 標(biāo)識(shí)可追溯性 產(chǎn) 品 防 護(hù) 過 程 確 認(rèn) 測(cè)量和監(jiān)控 顧客滿意度測(cè)量 內(nèi) 部 審 核 過程測(cè)量和監(jiān)控 產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控 采購管理 顧 客 焦 點(diǎn) 質(zhì)量方針、目標(biāo) 質(zhì) 量 策 劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 與顧客有關(guān)的過程 產(chǎn)品和服務(wù)的運(yùn)作 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備控制 不合格品控制 糾正和預(yù)防措施 管 理 評(píng) 審 持 續(xù) 改 善 管 理 承 諾 資源管理 開發(fā)打樣過程 采購控制過程 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 人力資源 設(shè) 施 工作環(huán)境 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁碼 39/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 附件三、質(zhì)量管理體系要求職責(zé)分配表 說明： ★ — 歸口負(fù)責(zé)， ○ — 配合 標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié) 過程和要素 高管層 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 采購部 業(yè)務(wù)部 行政部 工程部 4 質(zhì)量環(huán)境管理體系 總要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 質(zhì)量環(huán)境方針 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 資源提供 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力 資源 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 采購 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 資料分析 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn) ○ ○ ★ ○ ○ ○ 晉江市帝城科技電子有限公司 文件名稱 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 頁碼 40/44 文件編號(hào) DCQEM01 版次 A/0 附件四、環(huán)境管理體系要求職能要素分配對(duì)照表 說明 :“★”為主要職責(zé)， “○”為參與職責(zé) 職能部門 ISO14001： 20xx 要素 最高管理者 管理者代表 行政部 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部、采購部、工程部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部 總要求 ★ ○ ○ ○ ○ 環(huán)境方針 ★ ○ ○ ○ ○ 環(huán)境因素 ★ ★ ★ ○ ○ 法律及其它要求 ○ ○ ○ ○ ○ 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 ★ ★