【正文】 體系文件，確保質量管理體系的持續(xù)、有效運行，現(xiàn)將有關注意事項通知如下。 貫徹實施質量管理體系文件 及 ISO9001： 2023標準的基本要求 一、宣貫質量管理體系文件時的注意事項 二、執(zhí)行質量管理體系文件時的具體工作 三、迎接質量管理體系審核時有關說明 一、 宣貫質量管理體系文件時的注意事項 各單位應成立貫標工作領導小組 ， 小組人員由經(jīng)理 、 副經(jīng)理 、 各辦公室主任及技術監(jiān)督網(wǎng)員等 ， 負責本單位質量管理體系的運行 ， 迎接總公司內審及認證公司的監(jiān)督審核 。 每年年初要制訂出本年度學習質量管理體系文件的學習計劃 ， 貫標學習階段的工作要分工明確 ， 職責清楚 ， 保證貫標學習的實效性 。 目前 ， 鉆井工程總公司質量管理體系文件及有關企業(yè)標準已經(jīng)下發(fā)到各單位 。 各單位應組織職工進一步做好標準宣貫和體系文件的組織學習 ， 為質量管理體系持續(xù)有效運行打好基礎 。 一、 宣貫質量管理體系文件時的注意事項 鉆井工程總公司質量管理體系文件的層次示意圖 。 各層次文件所描述的內容為： 第一層次文件：規(guī)定了鉆井工程總公司質量方針、質量目標，按 ISO9001：2023標準要求描述鉆井工程總公司質量管理體系；（共 1本） 第二層次文件：（各級各類人員崗位職責匯編是程序文件的一部分）描述為實施鉆井工程總公司質量管理體系所涉及到的各職能部門的活動。 (共 23個 ) 第三層次文件：詳細的作業(yè)文件。（企業(yè)標準共 30個） 第一層次文件（質量手冊） 第二層次文件（程序文件） 第三層次文件（企業(yè)標準、行業(yè)標準、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、質量記錄等） 一、 宣貫質量管理體系文件時的注意事項 文件發(fā)放規(guī)定 總公司的 “ 質量管理體系文件 ” 屬于企業(yè)的技術資產 ， 因此 ， 文件的使用 、 管理應按照 Q/CQZJ ZC02—2023《 文件控制程序 》 執(zhí)行 ， 不得復制 、 外借 、 損壞 、丟失 。 的文件發(fā)放按總公司要求進行 ， 并在 《 文件發(fā)放記錄 》 中進行登記 ， 發(fā)放的文件包括： 質量手冊 、 程序文件 《 鉆井工程標準 》 《 鉆井設備標準 》 《 鉆前工程標準 》 質量管理體系文件屬本單位所有 ， 文件保管人在調離工作崗位時應辦理文件交接手續(xù) 。 一、 宣貫質量管理體系文件時的注意事項 各單位要認識到：學習 、 貫徹質量管理體系文件 ， 不是某一個人的事 ， 而是每個人都要參與的 。 各單位的學習 、 培訓工作都由本單位技術監(jiān)督網(wǎng)員具體負責 ， 各單位經(jīng)理 、 技術監(jiān)督主管副經(jīng)理要對技術監(jiān)督網(wǎng)員的工作給予高度的支持與配合 。 一、 宣貫質量管理體系文件時的注意事項 各單位要作出貫徹實施 GB/T19001— 2023 idt ISO9001： 2023標準 （ 見 ISO9000質量管理標準講座 ）以及學習掌握 《 質量手冊 》 、 《 程序文件 》 （ 各級各類人員崗位職責匯編屬于程序文件的一部分 ） 、 《 鉆前工程標準 》 、 《 鉆井工程標準 》 、 《 鉆井設備標準 》 、 有關的行業(yè)標準 （ 即 SY、 SY/T標準 ） 的貫標學習計劃 。 計劃中對學習時間 、 學習內容 、 學習人員以及考核結果等應形成記錄 。 一、 宣貫質量管理體系文件時的注意事項 通過 GB/T19001— 2023 idt ISO9001： 2023標準的學習 ， 應清楚并掌握下一步在接受內 、 外部質量管理體系審核時 ， 《 不符合項報告單 》 中所列出的標準條款的含義 ， 以便對癥下藥 ， 制訂糾正和預防措施 ， 實現(xiàn)改進和提高 。 一、 宣貫質量管理體系文件時的注意事項 通過 《 質量手冊 》 、 《 程序文件 》 學習 ， 應明確總公司的 “ 質量方針 ” 、 “ 質量目標 ” 是什么 ？ 各主要崗位質量職責是怎樣規(guī)定的 ？ （ 見程序文件中 《 各級各類人員崗位職責匯編 》） ；特別要明確和掌握各單位應該做的條款和內容及工作程序 。 一、 宣貫質量管理體系文件時的注意事項 通過 《 鉆前工程標準 》 、 《 鉆井工程標準 》 、《 鉆井設備標準 》 和有關行業(yè)標準的學習 ， 應進一步明確各崗位人員每一道工序上應該執(zhí)行什么標準 （ 操作規(guī)程和質量要求 ） ， 達不到標準應得到什么處罰 ，應該怎樣建立質量責任制 ， 保證質量 。 一、 宣貫質量管理體系文件時的注意事項 “ 質量記錄 “ 是反映質量控制和質量監(jiān)督的客觀證據(jù) ， 在 《 程序文件 》 及相關標準中 ， 對各單位應該填寫的質量記錄名稱 、 格式 、 內容都作了統(tǒng)一規(guī)定 ， 在貫標學習時 ， 應熟悉掌握填寫要求 ， 以便下一步體系運行起來后易于操作 。 同時 ， 應將現(xiàn)用的質量記錄同體系文件中規(guī)定的質量記錄相比照 ， 如有格式 、內容不一致時 ， 應向有關部門領取符合質量體系文件要求的記錄 。 二、執(zhí)行質量管理體系文件時的具體工作 各單位必須由經(jīng)理牽頭 、 技術監(jiān)督網(wǎng)員具體負責本單位質量管理體系的建立 、 運行及日常檢查工作 。 各單位要積極支持技術監(jiān)督網(wǎng)員的工作 ， 留出足夠的時間 ，以便于其認真學習總公司發(fā)放的質量管理體系文件 ， 并進行宣貫和執(zhí)行 。 二、執(zhí)行質量管理體系文件時的具體工作 原鉆井二處 、 鉆井三處質量手冊 、 程序文件及企業(yè)標準全部進行銷毀 ， 在內審及檢查中不得出現(xiàn) 。 每年年初，各單位要根據(jù)總公司年度質量目標，并結合本單位工作實際制定本單位年度質量目標，指標部分不能低于總公司年度質量目標中的指標，并應有相應的措施保障及獎懲措施；在每年 7月、 12月底，將本單位質量目標完成情況報安全環(huán)保技術監(jiān)督部。 二、執(zhí)行質量管理體系文件時的具體工作 對所有職工進行質量手冊 、 程序文件 、 企業(yè)標準培訓學習 ， 并建立培訓記錄 。 所有崗位人員必須熟知總公司質量方針及本崗位職責 。 所有記錄、報表（表格）中的簽字必須由本人手簽或蓋章，不能代簽。并且格式要符合程序文件中的樣式，如有不符，應向總公司相關單位索要。對于需用量極小的質量記錄，可根據(jù)程序文件中的樣式自己打印。 二、執(zhí)行質量管理體系文件時的具體工作 計量器具應在 《 計量器具臺帳 》 中進行登記 ， 計量器具是指 《 鉆井工程標準 》 中第 75頁中所包括的加上 “ 六速旋轉粘度計 ” 。 《 計量器具臺帳 》 一式二份 ， 一份由本單位技術監(jiān)督網(wǎng)員保留 ， 一份交安全環(huán)保技術監(jiān)督部 。 計量器具應做到賬 、 物對口 ， 有有效的 《 檢定證書 》 或 《 檢定合格證 》 ?！?計量器具臺帳 》 內周檢記錄欄內的日期 ， 應按檢定 《 合格證 》 上有效期的日期減去一年 。 二、執(zhí)行質量管理體系文件時的具體工作 本單位制訂預防井下事故 、 復雜情況 、 質量事故等技術措施并填寫 “ 糾正 、 預防措施實施記錄 ” 單 。 各單位自行制訂的管理制度、技術措施等文件必須編號、由經(jīng)理簽字審批后在文件《發(fā)放記錄》中登記。 設備安裝要求達到 “ 平 、 正 、 穩(wěn) 、 全 、 牢 、 靈 、 通 、五不漏 ” ， 設備維修 、 保養(yǎng) 、 運轉記錄填寫必須齊 、 全 、 準；設備運轉記錄必須按照程序文件中規(guī)定的格式進行填寫 ， 崗位操作人員必須熟知本崗位設備保養(yǎng)的詳細內容 。 二、執(zhí)行質量管理體系文件時的具體工作 職工培訓的資料必須齊全 、 完整 。 包括計劃 、 《 培訓實施計劃 》 、 考試成績等 。 1 現(xiàn)場材料必須擺放整齊 、 歸類 、 處理劑 （ 藥品 ） 上蓋下墊 ， 新料必須做到 “ 四對口 ” （ 賬 、 卡 、 物 、 資金 ） ；材料收發(fā)要求建立流水帳 ， 所有材料必須有易于識別的措施（ 如掛牌等 ） 。 1所有記錄必須齊全、準確、清晰。 1各單位要對照程序文件中的有關程序要求進行逐項落實，對于內審中未發(fā)現(xiàn)而我們已經(jīng)意識到的問題進行自查自改。 三、迎接質量管理體系審核時有關說明 凡引用的標準 、 規(guī)程及有關技術規(guī)定要提前準備好 ， 但不要直接全部提供給審核員；審核員問什么答什么 ，要什么給什么 ， 要幾份給幾份 。 在接受審核中 ， 要熱情 、禮貌 ， 不卑不亢 ， 保持良好的精神面貌 ， 積極配合審核工作 。 三、迎接質量管理體系審核時有關說明 各單位要重視總公司的質量管理體系認證工作 。 外審時 ， 被認證審核組審核的單位的質量管理體系運行水平就代表總公司的鉆井施工現(xiàn)場質量管理水平 。 因此 ， 各單位的體系運行自查整改工作務必從嚴從細 ， 要把所有的“ 不符合項 ” 消滅在自查整改和內部審核過程中 。 外審中如果再出現(xiàn)不符合項 ， 要按照 “ 誰出問題 ， 誰負責 ” 的原則 ， 對有關責任人進行處理 ， 確保認證工作順利通過 。 鉆井工程總公司質量管理體系程序文件目錄 Q/ CQZJ ZC01— 2023 各級各類人員崗位職責匯編 Q/ CQZJ ZC02— 2023 質量管理體系文件編審程序 Q/ CQZJ ZC03— 2023 文件控制程序 Q/ CQZJ ZC04— 2023 質量記錄控制程序 Q/ CQZJ ZC05— 2023 管理評審程序 Q/ CQZJ ZC06— 2023 人員培訓與資格控制程序 Q/ CQZJ ZC07— 2023 鉆井設備管理程序 Q/ CQZJ ZC08— 2023 鉆具 、 工具管理程序 鉆井工程總公司質量管理體系程序文件目錄 Q/ CQZJ ZC09— 2023 產品有關要求的確定與評審程序 Q/ CQZJ ZC10— 2023 物資管理程序 Q/ CQZJ ZC11— 2023 鉆井工程設計控制程序 Q/ CQZJ ZC12— 2023 固井施工設計控制程序 Q/ CQZJ ZC13— 2023 生產組織調度控制程序 Q/ CQZJ ZC14— 2023 鉆前公路 、 井場施工控制程序 Q/ CQZJ ZC15— 2023 鉆前工程施工控制程序 Q/ CQZJ ZC16— 2023 鉆井工程施工過程控制程序 鉆井工程總公司質量管理體系程序文件目錄 Q/ CQZJ ZC17— 2023 服務和顧客滿意信息控制程序 Q/ CQZJ ZC18— 2023 顧客財產控制程序 Q/ CQZJ ZC19— 2023 監(jiān)視和測量裝置控制程序 Q/ CQZJ ZC20— 2023 內部質量管理體系審核程序 Q/ CQZJ ZC21— 2023 不合格品控制程序 Q/ CQZJ ZC22— 2023 糾正和預防措施控制程序 Q/ CQZJ ZC23— 2023 鉆井公路 、 井場工程分包控制程序 結 束 語 目前在石油行業(yè)進行的認證除 ISO9001質量管理體系認證外，還有 HSE石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系認證、 ISO14001環(huán)境管理體系認證和OHSMS18001職業(yè)健康安全管理體系認證。四個標準均要求體系應形成充分和必要的文件并加以實施，如果按照單個標準分別進行體系的單獨認證將導致石油企業(yè)體系文件“泛濫成災”，在基層造成文件管理上的不便和實施上的混亂。 因此，依據(jù)四個標準建立一體化的管理體系是目前石油行業(yè)的一個發(fā)展趨勢！ 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH