初始信息收集與流程梳理(經(jīng)典)-資料下載頁(yè)
2025-01-20 22:38本頁(yè)面
【正文】 間的邏輯關(guān)系、活動(dòng)的實(shí)現(xiàn)方式和活動(dòng)的承擔(dān)者四個(gè)要素組成，是工作之間的傳遞和轉(zhuǎn)移關(guān)系。 流程目錄梳理的幾個(gè)步驟 流程目錄梳理主要包括五步驟 整理 流程目錄 流程分級(jí) 歸類 流程權(quán)重 評(píng)價(jià) 填寫(xiě)流程 目標(biāo)和范圍 錄入風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng) 2 3 4 5 1 第一步 整理流程目錄 ?主要目的 ? 對(duì)本部門(mén) /分子公司的管理和業(yè)務(wù)流程及其管理狀況有初步的了解 ?主要工作 ? 整理本部門(mén) /分子公司的管理和業(yè)務(wù)流程及配套的管理制度文件，并對(duì)其有效性及是否需要修改做出判斷 ?主要方法 ? 部門(mén)集體討論、頭腦風(fēng)暴、歸類匯總 ?工具模版 ? 點(diǎn)擊查看工作模板 整理 流程目錄 流程分級(jí) 歸類 流程權(quán)重 評(píng)價(jià) 填寫(xiě)流程 目標(biāo)和范圍 錄入風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng) 2 3 4 5 1 第一步 整理流程目錄 續(xù) 注意事項(xiàng) 第二步 流程分級(jí)歸類 ?目的 ? 確立現(xiàn)有流程的分級(jí)體系 ?主要工作 ? 對(duì)現(xiàn)有的流程三層分級(jí)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和確認(rèn) ?工具和模版 ? 點(diǎn)擊查看流程分級(jí)表 ? 點(diǎn)擊查看管理和業(yè)務(wù)流程編碼規(guī)則表 ?注意事項(xiàng) ? 編碼的下劃線問(wèn)題 ? 制度名稱的書(shū)名號(hào)問(wèn)題 ? 英文的大小寫(xiě)問(wèn)題 整理 流程目錄 流程分級(jí) 歸類 流程權(quán)重 評(píng)價(jià) 填寫(xiě)流程 目標(biāo)和范圍 錄入風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng) 2 3 4 5 1 第三步 流程權(quán)重進(jìn)行評(píng)價(jià) ?目的 ? 通過(guò)設(shè)置權(quán)重對(duì)流程的重要性進(jìn)行判斷，確定下一步的工作重點(diǎn) ?主要工作 ? 對(duì)每一個(gè)三級(jí)流程進(jìn)行權(quán)重評(píng)價(jià) ?主要方法 ? 定量與定性方法相結(jié)合、歸類匯總 ?工具和模版 ? 點(diǎn)擊查看流程權(quán)重評(píng)價(jià)表 ? 點(diǎn)擊查看總體評(píng)分速查表 整理 流程目錄 流程分級(jí) 歸類 流程權(quán)重 評(píng)價(jià) 填寫(xiě)流程 目標(biāo)和范圍 錄入風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng) 2 3 4 5 1 第四步 填寫(xiě)流程目標(biāo)和范圍 ?目的 ? 對(duì)流程相關(guān)信息的進(jìn)一步補(bǔ)充，為下一步流程風(fēng)險(xiǎn)分析做準(zhǔn)備 ?主要工作 ? 按部門(mén)填寫(xiě)流程的目標(biāo)和范圍 ?工具和模版 ? 點(diǎn)擊查看包含流程目標(biāo)和范圍的流程目錄 ?注意事項(xiàng) ? “ 流程目標(biāo) ” 與 “ 制度目的 ” ? ” 適用范圍 “ 與 ” 流程范圍 “ 整理 流程目錄 流程分級(jí) 歸類 流程權(quán)重 評(píng)價(jià) 填寫(xiě)流程 目標(biāo)和范圍 錄入風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng) 2 3 4 5 1 小結(jié) 流程目錄梳理包括主要的 5個(gè)步驟 整理 流程目錄 流程分級(jí) 歸類 流程權(quán)重 評(píng)價(jià) 填寫(xiě)流程 目標(biāo)和范圍 錄入風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng) 2 3 4 5 1 流程目錄梳理的方法與模板 ?0101 管理和業(yè)務(wù)流程目錄表模板 ?0102 管理和業(yè)務(wù)流程目錄分級(jí)表 ?0103 流程權(quán)重評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明 ?0104 總體評(píng)分速查表 ?0105 管理和業(yè)務(wù)流程編碼規(guī)則表 ?0201 流程風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀分析表 0101管理和業(yè)務(wù)流程目錄表模板 模板 0102管理和業(yè)務(wù)流程目錄分級(jí)表 模板 0103 流程權(quán)重評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明 流程權(quán)重評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 流程影響范圍 評(píng)分 解釋 影響公司整體或多數(shù)外部利益相關(guān)者 5 公司 公司這里是指轎車(chē)公司。 影響公司整體或少量外部利益相關(guān)者 4 部門(mén) 指轎車(chē)公司職能部及銷售公司，生產(chǎn)廠（制造部） 影響公司整體但不影響外部利益相關(guān)者 3 部分部門(mén) 涉及到兩個(gè)或者兩個(gè)以上的部門(mén)但不涉及轎車(chē)公司整體 公司部分部門(mén) 2 利益相關(guān)者 流程涉及的內(nèi)外部顧客 僅限于本部門(mén) 1 整體 涉及轎車(chē)公司的 80%以上的部門(mén) 外部利益相關(guān)者 轎車(chē)公司的外部顧客 流程增值程度 評(píng)分 屬于公司基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)流程 ,增值程度高 5 基礎(chǔ)流程 顧客導(dǎo)向過(guò)程（ COP） 屬于公司基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)流程 ,增值程度一般 4 一般性流程 管理和支持過(guò)程 屬于公司一般性業(yè)務(wù)流程 ,增值程度高 3 增值程度高 提升核心競(jìng)爭(zhēng)力（研發(fā)，產(chǎn)品質(zhì)量）的關(guān)鍵流程 屬于公司一般性業(yè)務(wù)流程 ,增值程度一般 2 增值程度一般 其它 與主營(yíng)業(yè)務(wù)不相關(guān)的流程 1 與主營(yíng)業(yè)務(wù)不相關(guān)的流程 如保衛(wèi)，接待等 流程客戶重要程度 評(píng)分 流程客戶包括公司外部一類客戶 5 外部一類客戶 產(chǎn)品的最終客戶 流程客戶包括公司外部二類客戶 4 外部二類客戶 戰(zhàn)略合作伙伴 流程客戶包括公司外部三類客戶 3 外部三類客戶 供應(yīng)商 流程主要客戶公司外部四類客戶 2 外部四類客戶 其它外部客戶 流程客戶為公司內(nèi)部客戶 1 流程客戶 流程涉及的內(nèi)外部客戶 舉例 0104總體評(píng)分速查表 模板 0105管理和業(yè)務(wù)流程編碼規(guī)則表 模板 QA 演講完畢，謝謝觀看！
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