初始信息收集與流程梳理(經(jīng)典)-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 動(dòng) 為進(jìn)行某種活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑 規(guī)定出來(lái)供大家共同遵守的制度細(xì)則或章程 要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則 流程的概念 ? 定義：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng) ? 流程六要素：資源、過(guò)程、過(guò)程中的相互作用（即結(jié)構(gòu)）、結(jié)果、對(duì)象和價(jià)值 小結(jié)：流程不是解決為什么而做、為什么這樣做而不那樣做的問(wèn)題， 而是解決怎么做的問(wèn)題。流程，顧名思義有一個(gè) “ 流轉(zhuǎn) ” 的意思隱含在里面。 流程目錄梳理的幾個(gè)步驟 流程目錄梳理主要包括五步驟 整理 流程目錄 流程分級(jí) 歸類 流程權(quán)重 評(píng)價(jià) 填寫流程 目標(biāo)和范圍 錄入風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng) 2 3 4 5 1 第一步 整理流程目錄 ?主要目的 ? 對(duì)本部門 /分子公司的管理和業(yè)務(wù)流程及其管理狀況有初步的了解 ?主要工作 ? 整理本部門 /分子公司的管理和業(yè)務(wù)流程及配套的管理制度文件，并對(duì)其有效性及是否需要修改做出判斷 ?主要方法 ? 部門集體討論、頭腦風(fēng)暴、歸類匯總 ?工具模版 ? 點(diǎn)擊查看工作模板 整理 流程目錄 流程分級(jí) 歸類 流程權(quán)重 評(píng)價(jià) 填寫流程 目標(biāo)和范圍 錄入風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng) 2 3 4 5 1 第一步 整理流程目錄 續(xù) 注意事項(xiàng) 第二步 流程分級(jí)歸類 ?目的 ? 確立現(xiàn)有流程的分級(jí)體系 ?主要工作 ? 對(duì)現(xiàn)有的流程三層分級(jí)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和確認(rèn) ?工具和模版 ? 點(diǎn)擊查看流程分級(jí)表 ? 點(diǎn)擊查看管理和業(yè)務(wù)流程編碼規(guī)則表 ?注意事項(xiàng) ? 編碼的下劃線問(wèn)題 ? 制度名稱的書名號(hào)問(wèn)題 ? 英文的大小寫問(wèn)題 整理 流程目錄 流程分級(jí) 歸類 流程權(quán)重 評(píng)價(jià) 填寫流程 目標(biāo)和范圍 錄入風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng) 2 3 4 5 1 第三步 流程權(quán)重進(jìn)行評(píng)價(jià) ?目的 ? 通過(guò)設(shè)置權(quán)重對(duì)流程的重要性進(jìn)行判斷，確定下一步的工作重點(diǎn) ?主要工作 ? 對(duì)每一個(gè)三級(jí)流程進(jìn)行權(quán)重評(píng)價(jià) ?主要方法 ? 定量與定性方法相結(jié)合、歸類匯總 ?工具和模版 ? 點(diǎn)擊查看流程權(quán)重評(píng)價(jià)表 ? 點(diǎn)擊查看總體評(píng)分速查表 整理 流程目錄 流程分級(jí) 歸類 流程權(quán)重 評(píng)價(jià) 填寫流程 目標(biāo)和范圍 錄入風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng) 2 3 4 5 1 第四步 填寫流程目標(biāo)和范圍 ?目的 ? 對(duì)流程相關(guān)信息的進(jìn)一步補(bǔ)充，為下一步流程風(fēng)險(xiǎn)分析做準(zhǔn)備 ?主要工作 ? 按部門填寫流程的目標(biāo)和范圍 ?工具和模版 ? 點(diǎn)擊查看包含流程目標(biāo)和范圍的流程目錄 ?注意事項(xiàng) ? “ 流程目標(biāo) ” 與 “ 制度目的 ” ? ” 適用范圍 “ 與 ” 流程范圍 “ 整理 流程目錄 流程分級(jí) 歸類 流程權(quán)重 評(píng)價(jià) 填寫流程 目標(biāo)和范圍 錄入風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng) 2 3 4 5 1 小結(jié) 流程目錄梳理包括主要的 5個(gè)步驟 整理 流程目錄 流程分級(jí) 歸類 流程權(quán)重 評(píng)價(jià) 填寫流程 目標(biāo)和范圍 錄入風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng) 2 3 4 5 1 流程目錄梳理的方法與模板 ?0101 管理和業(yè)務(wù)流程目錄表模板 ?0102 管理和業(yè)務(wù)流程目錄分級(jí)表 ?0103 流程權(quán)重評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明 ?0104 總體評(píng)分速查表 ?0105 管理和業(yè)務(wù)流程編碼規(guī)則表 ?0201 流程風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀分析表 0101管理和業(yè)務(wù)流程目錄表模板 模板 0102管理和業(yè)務(wù)流程目錄分級(jí)表 模板 0103 流程權(quán)重評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明 流程權(quán)重評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 流程影響范圍 評(píng)分 解釋 影響公司整體或多數(shù)外部利益相關(guān)者 5 公司 公司這里是指轎車公司。 ” ? 有明確的輸出（目標(biāo)或任務(wù)）。流程是一個(gè)嵌套的概念，流程中的若干活動(dòng)也可以看作是 “ 子流程 ” 。 ? 信息收集應(yīng)該是一個(gè)廣泛、持續(xù)的過(guò)程，因此可以考慮融入到日常的工作當(dāng)中，保證信息收集的及時(shí)性，提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力。公司董事長(zhǎng)及一名高管辭職。 ? 質(zhì)量、安全、環(huán)保、信息安全等管理中曾發(fā)生或易發(fā)生失誤的業(yè)務(wù)流程或環(huán)節(jié)； ? 因企業(yè)內(nèi)外部人員的道德風(fēng)險(xiǎn)致使企業(yè)遭受損失或業(yè)務(wù)控制系統(tǒng)失靈； ? 給企業(yè)造成損失的自然災(zāi)害以及除上述有關(guān)情形之外的其他純粹風(fēng)險(xiǎn)； ? 對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和信息系統(tǒng)操作運(yùn)行情況的監(jiān)管、運(yùn)行評(píng)價(jià)及持續(xù)改進(jìn)能力； 外部平臺(tái) ? 行業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)與平臺(tái)：如中油網(wǎng)探討石油科技 , 安全知識(shí) , 能源供應(yīng)的廣泛?jiǎn)栴}； ? 行業(yè)與專業(yè)機(jī)構(gòu)的報(bào)告與調(diào)研或其他溝通平臺(tái)（如年會(huì)）； 內(nèi)部平臺(tái) ? 企業(yè)主要業(yè)務(wù)流程，如產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)策略制定、銷售、采購(gòu)、售后服務(wù)、金融衍生品業(yè)務(wù)等； ? 企業(yè)重大安全環(huán)保事件案例； ? 對(duì)現(xiàn)有流程制度的監(jiān)管機(jī)制與報(bào)告； ? 企業(yè)信息系統(tǒng)的管理與監(jiān)控等 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是指企業(yè)內(nèi)部流程和系統(tǒng)、人為
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