初始信息收集與流程梳理(經(jīng)典)(已改無錯字)
2023-02-08 22:38:16 本頁面
【正文】 險評估 ? 確定風險偏好、風險辨識（風險）、風險分析（可能性）、風險評價（后果） （ 3個月） ? 形成風險坐標（風險排序） （ 1個月） 階段成果：風險輸理表、風險坐標、風險評估標準等 ? 制定風險管理策略，形成重大風險管理方案 （ 3個月） 階段成果：風險應對和管理方案 ? 整理各種優(yōu)化建議，制定整改計劃 ，實施 （ 1個月 ？） 階段成果：整改計劃、關(guān)閉不合格項 ? 修改相關(guān)程序文件，形成風險管理手冊等體系文件 （ 24個月） 階段成果：形成部門風險報告、各種體系文件 注：上述過程是試點單位實際操作過程，各單位可參照制定本單位工作計劃。 一汽集團建議各單位實際的操作計劃 第 5步 信息匯總和成果確認 ? 企業(yè)于五個主要風險領(lǐng)域（包括戰(zhàn)略、財務、市場、運營和法律）面對的風險分類目錄 ? 企業(yè)的競爭優(yōu)勢 ? 企業(yè)的財務摘要 ? 并購活動對企業(yè)的重要性 ? 損失事件案例及分析 ? 企業(yè)的戰(zhàn)略目標 ? 各重大業(yè)務流程的目標 , 關(guān)鍵成功因素 , 關(guān)鍵績效指標等 ? 企業(yè)架構(gòu)圖 ? 根據(jù)企業(yè)情況制定業(yè)務流程模型 ? 企業(yè)面對的挑戰(zhàn) 風險管理初始信息的工作成果至少包含以下內(nèi)容，作為下一步風險評估工作的基礎(chǔ)。 0202風險初始信息職責分工 v1 人力資源部 財務部 綜合管理部 規(guī)劃控制部 產(chǎn)品部 技術(shù)部 采購部 質(zhì)量保證部 生產(chǎn)物流部 黨委工作部 證券部 轎車銷售 馬自達銷售 紅旗制造部 長齒 發(fā)動機廠 戰(zhàn)略風險 8 2 1 1 1 3 1 1 財務風險 2 1 5 1 運營風險 3 2 4 2 2 3 3 3 2 5 5 2 2 2 市場風險 1 4 1 1 3 3 5 5 法律風險 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 合計 4 6 8 20 6 4 8 4 4 4 8 11 11 3 3 3 16個部門（包括分公司）根據(jù)職能分別對 5大類風險 37個領(lǐng)域的風險初始信息收集進行了收集。 說明： 37個領(lǐng)域中部分領(lǐng)域進一步分解，各部門負責收集與本部門相關(guān)的風險管理初始信息 0203初始信息職責分配表 v2 0204風險初始信息職責分工 v3 返回 0205風險分類結(jié)構(gòu) 0207初始信息匯總表 小結(jié) 定義初始 信息框架 明確信息 收集標準 明確部門 職責 明確時間 安排 信息匯總 與確認 2 3 4 5 1 課程目錄 風險信息系統(tǒng)的錄入 業(yè)務流程梳理的模板 業(yè)務流程梳理的步驟 與流程梳理相關(guān)的幾個概念 本課程涉及的幾個概念 Concept 流程 規(guī)則 程序 制度 業(yè)務 一般指各行業(yè)都需處理的內(nèi)外事務 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動 為進行某種活動或過程所規(guī)定的途徑 規(guī)定出來供大家共同遵守的制度細則或章程 要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則 流程的概念 ? 定義：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動 ? 流程六要素：資源、過程、過程中的相互作用（即結(jié)構(gòu)）、結(jié)果、對象和價值 小結(jié)：流程不是解決為什么而做、為什么這樣做而不那樣做的問題， 而是解決怎么做的問題。 流程圖 誰負責（ R = Responsible） 誰批準（ A = Accountable） 誰支持（ S = Supportive） 咨詢誰（ C = Consulted） ? 流程的結(jié)構(gòu)可以有多種表現(xiàn)形式，如串聯(lián)、并聯(lián)、反饋等。往往這些表現(xiàn)形式的不同，給流程的輸出效果帶來很大的影響。 ? 組成流程的活動本身也可以是一個流程。流程是一個嵌套的概念，流程中的若干活動也可以看作是 “ 子流程 ” 。 ? 由一個活動到另一個活動。流程不是一個靜態(tài)的概念，它按照一定的時序關(guān)系徐徐展開。 ? 至少兩個活動組成。流程，顧名思義有一個 “ 流轉(zhuǎn) ” 的意思隱含在里面。至少兩個活動，才能建立結(jié)構(gòu)或者關(guān)系，才能進行流轉(zhuǎn)。 ? 包含于所有事物或行為中?？梢杂眠@樣的語式來描述， “ 輸入的是什么資源，輸出了什么結(jié)果，中間的一系列活動是怎樣的，輸出為誰創(chuàng)造了怎樣的價值。 ” ? 有明確的輸出（目標或任務）。這個目的可以是一次滿意的客戶服務，可以是一次及時的產(chǎn)品送達等。 流程的特征 流 程 活動間 的邏輯關(guān)系 活動的實 現(xiàn)方式 活動的 承擔者 活動 完成一項 目標和任務 而進行的 相關(guān)活動 體現(xiàn)工作 之間傳遞和 轉(zhuǎn)移的關(guān)系 企業(yè)流程的概念 企業(yè)流程，是指為完成某一項目標和任務而進行的一系列相關(guān)活動的有序集合。由活動、活動
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