初始信息收集與流程梳理(經(jīng)典)(參考版)
2025-01-22 22:38本頁面
【正文】 影響公司整體或少量外部利益相關(guān)者 4 部門 指轎車公司職能部及銷售公司，生產(chǎn)廠（制造部） 影響公司整體但不影響外部利益相關(guān)者 3 部分部門 涉及到兩個或者兩個以上的部門但不涉及轎車公司整體 公司部分部門 2 利益相關(guān)者 流程涉及的內(nèi)外部顧客 僅限于本部門 1 整體 涉及轎車公司的 80%以上的部門 外部利益相關(guān)者 轎車公司的外部顧客 流程增值程度 評分 屬于公司基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)流程 ,增值程度高 5 基礎(chǔ)流程 顧客導(dǎo)向過程（ COP） 屬于公司基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)流程 ,增值程度一般 4 一般性流程 管理和支持過程 屬于公司一般性業(yè)務(wù)流程 ,增值程度高 3 增值程度高 提升核心競爭力（研發(fā)，產(chǎn)品質(zhì)量）的關(guān)鍵流程 屬于公司一般性業(yè)務(wù)流程 ,增值程度一般 2 增值程度一般 其它 與主營業(yè)務(wù)不相關(guān)的流程 1 與主營業(yè)務(wù)不相關(guān)的流程 如保衛(wèi)，接待等 流程客戶重要程度 評分 流程客戶包括公司外部一類客戶 5 外部一類客戶 產(chǎn)品的最終客戶 流程客戶包括公司外部二類客戶 4 外部二類客戶 戰(zhàn)略合作伙伴 流程客戶包括公司外部三類客戶 3 外部三類客戶 供應(yīng)商 流程主要客戶公司外部四類客戶 2 外部四類客戶 其它外部客戶 流程客戶為公司內(nèi)部客戶 1 流程客戶 流程涉及的內(nèi)外部客戶 舉例 0104總體評分速查表 模板 0105管理和業(yè)務(wù)流程編碼規(guī)則表 模板 QA 演講完畢，謝謝觀看！ 。由活動、活動間的邏輯關(guān)系、活動的實現(xiàn)方式和活動的承擔(dān)者四個要素組成，是工作之間的傳遞和轉(zhuǎn)移關(guān)系。這個目的可以是一次滿意的客戶服務(wù)，可以是一次及時的產(chǎn)品送達(dá)等?？梢杂眠@樣的語式來描述， “ 輸入的是什么資源，輸出了什么結(jié)果，中間的一系列活動是怎樣的，輸出為誰創(chuàng)造了怎樣的價值。至少兩個活動，才能建立結(jié)構(gòu)或者關(guān)系，才能進(jìn)行流轉(zhuǎn)。 ? 至少兩個活動組成。 ? 由一個活動到另一個活動。 ? 組成流程的活動本身也可以是一個流程。 流程圖 誰負(fù)責(zé)（ R = Responsible） 誰批準(zhǔn)（ A = Accountable） 誰支持（ S = Supportive） 咨詢誰（ C = Consulted） ? 流程的結(jié)構(gòu)可以有多種表現(xiàn)形式，如串聯(lián)、并聯(lián)、反饋等。 0202風(fēng)險初始信息職責(zé)分工 v1 人力資源部 財務(wù)部 綜合管理部 規(guī)劃控制部 產(chǎn)品部 技術(shù)部 采購部 質(zhì)量保證部 生產(chǎn)物流部 黨委工作部 證券部 轎車銷售 馬自達(dá)銷售 紅旗制造部 長齒 發(fā)動機(jī)廠 戰(zhàn)略風(fēng)險 8 2 1 1 1 3 1 1 財務(wù)風(fēng)險 2 1 5 1 運(yùn)營風(fēng)險 3 2 4 2 2 3 3 3 2 5 5 2 2 2 市場風(fēng)險 1 4 1 1 3 3 5 5 法律風(fēng)險 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 合計 4 6 8 20 6 4 8 4 4 4 8 11 11 3 3 3 16個部門（包括分公司）根據(jù)職能分別對 5大類風(fēng)險 37個領(lǐng)域的風(fēng)險初始信息收集進(jìn)行了收集。 點(diǎn)擊查看信息收集進(jìn)度表 續(xù) ? 成立組織 ? 對流程現(xiàn)狀進(jìn)行梳理，確?，F(xiàn)有文件是有效的 （ 1個月） 階段成果：文件清單 ? 基于流程收集風(fēng)險初始信息（包括行業(yè)標(biāo)桿研究等） （ 2個月） 階段成果：初步風(fēng)險清單 ? 確定風(fēng)險偏好，進(jìn)行風(fēng)險評估 ? 確定風(fēng)險偏好、風(fēng)險辨識（風(fēng)險）、風(fēng)險分析（可能性）、風(fēng)險評價（后果） （ 3個月） ? 形成風(fēng)險坐標(biāo)（風(fēng)險排序） （ 1個月） 階段成果：風(fēng)險輸理表、風(fēng)險坐標(biāo)、風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)等 ? 制定風(fēng)險管理策略，形成重大風(fēng)險管理方案 （ 3個月） 階段成果：風(fēng)險應(yīng)對和管理方案 ? 整理各種優(yōu)化建議，制定整改計劃 ，實施 （ 1個月 ？） 階段成果：整改計劃、關(guān)閉不合格項 ? 修改相關(guān)程序文件，形成風(fēng)險管理手冊等體系文件 （ 24個月） 階段成果：形成部門風(fēng)險報告、各種體系文件 注：上述過程是試點(diǎn)單位實際操作過程，各單位可參照制定本單位工作計劃。 問題： 由誰負(fù)責(zé)對初始信息進(jìn)行必要的篩選、提煉、對比、分類、組合 ？ —— 可以考慮由專門的風(fēng)險管理部門對信息進(jìn)行統(tǒng)一的篩選、提煉、對比、分類、組合工作，以便開展下一步的風(fēng)險評估工作 ?以戰(zhàn)略風(fēng)險為例 戰(zhàn)略風(fēng)險信息 建議負(fù)責(zé)部門 國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)政策以及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、本行業(yè)狀況、國家產(chǎn)業(yè)政策 規(guī)劃發(fā)展部，企業(yè)監(jiān)管部 科技進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新的有關(guān)內(nèi)容 生產(chǎn)技術(shù)，研發(fā)部 市場對本企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)的需求 市場部，客戶服務(wù)部 與企業(yè)戰(zhàn)略合作伙伴的關(guān)系，未來尋求戰(zhàn)略合作伙伴的可能性 規(guī)劃發(fā)展部，企業(yè)管
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