【正文】 在《裝卸費(fèi)結(jié)算單》上簽字確認(rèn)裝卸費(fèi)結(jié)算單審核《裝卸費(fèi)結(jié)算單》裝卸費(fèi)結(jié)算單在《裝卸費(fèi)結(jié)算單》上簽字確認(rèn)裝卸費(fèi)結(jié)算單在規(guī)定的時(shí)間（周二、四）內(nèi)辦理裝卸費(fèi)結(jié)算領(lǐng)取裝卸費(fèi)78CW14生鮮采購(gòu)部支款流程說(shuō)明流程名稱： 生鮮采購(gòu)部支款流程 流程編號(hào)： CW14一、目的：規(guī)范生鮮采購(gòu)支款的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：生鮮采購(gòu)部、 財(cái)務(wù)部四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)表單 生鮮采購(gòu)支款單序號(hào)執(zhí)行人 內(nèi)容1 經(jīng)辦人 填寫生鮮采購(gòu)支款單，在支款單上簽字確認(rèn)2 生鮮采購(gòu)部負(fù)責(zé)人 審核支款單，在支款單上簽字3 主管副總 審批支款單，在支款單上簽字4 財(cái)務(wù)部出納 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）結(jié)算運(yùn)費(fèi)79CW14生鮮采購(gòu)部支款流程經(jīng)辦人 部門負(fù)責(zé)人 主管副總 財(cái)務(wù)部出納填寫《支款申請(qǐng)單》簽字確認(rèn)支款申請(qǐng)單在《支款申請(qǐng)單》，簽字確認(rèn)支款申請(qǐng)單審批《支款申請(qǐng)單》，簽字確認(rèn)支款申請(qǐng)單在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）辦理支款手續(xù)，做帳備查領(lǐng)取款項(xiàng)80CW15超市報(bào)銷流程說(shuō)明流程名稱： 超市報(bào)銷流程 流程編號(hào)： CW15一、目的：規(guī)范超市報(bào)銷的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：超市、 財(cái)務(wù)部四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)表單 報(bào)銷單序號(hào)執(zhí)行人 內(nèi)容1 超市報(bào)銷經(jīng)辦人 填寫報(bào)銷單，在報(bào)銷單上簽字確認(rèn)2 店長(zhǎng) 審核報(bào)銷單，在報(bào)銷單上簽字3 區(qū)域店長(zhǎng) 審核報(bào)銷單，在報(bào)銷單上簽字4 財(cái)務(wù)部出納 審核報(bào)銷單據(jù)5 主管副總 在報(bào)銷單據(jù)上簽字6 財(cái)務(wù)部出納 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）報(bào)銷81CW15超市報(bào)銷流程經(jīng)辦人 店長(zhǎng) 主管副總財(cái)務(wù)部出納區(qū)域店長(zhǎng)填寫報(bào)銷單，簽字確認(rèn)報(bào)銷單審核報(bào)銷單，簽字確認(rèn)報(bào)銷單審核報(bào)銷單，簽字確認(rèn)報(bào)銷單審核報(bào)銷單報(bào)銷單審批報(bào)銷單，簽字確認(rèn)報(bào)銷單在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）辦理報(bào)銷手續(xù)領(lǐng)取報(bào)銷款82CW16報(bào)采購(gòu)部報(bào)銷支款流程說(shuō)明流程名稱： 采購(gòu)部報(bào)銷、支款流程 流程編號(hào)： CW16一、目的：規(guī)范采購(gòu)部報(bào)銷、支款的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：采購(gòu)部、 財(cái)務(wù)部四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)表單 報(bào)銷單、支款單序號(hào)執(zhí)行人 內(nèi)容1 經(jīng)辦人 填寫報(bào)銷單或支款單，在報(bào)銷單或支款單上簽字確認(rèn)2 采購(gòu)科長(zhǎng) 審核報(bào)銷單或支款單，在報(bào)銷單或支款單上簽字3 采購(gòu)部長(zhǎng) 審核報(bào)銷單或支款單，在報(bào)銷單或支款單上簽字4 財(cái)務(wù)部出納 審核報(bào)銷單或支款單5 主管副總 在報(bào)銷單或支款單上簽字6 財(cái)務(wù)部出納 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）報(bào)銷83CW16采購(gòu)部報(bào)銷、支款流程經(jīng)辦人 相關(guān)科長(zhǎng) 主管副總財(cái)務(wù)部出納采購(gòu)部長(zhǎng)填寫報(bào)銷單或支款單，簽字確認(rèn)報(bào)銷單，支款單審核報(bào)銷單或支款單，簽字確認(rèn)報(bào)銷單、支款單審核報(bào)銷單或支款單，簽字確認(rèn)報(bào)銷單、支款單審核報(bào)銷單或支款單報(bào)銷單、支款單審批報(bào)銷單或支款單，簽字確認(rèn)報(bào)銷單、支款單在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）辦理相應(yīng)手續(xù)領(lǐng)取款項(xiàng)84CW17生鮮付款流程說(shuō)明流程名稱： 生鮮付款款流程 流程編號(hào)： CW17一、目的：規(guī)范生鮮付款的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：生鮮采購(gòu)部、 財(cái)務(wù)部四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)表單付款單序號(hào)執(zhí)行人 內(nèi)容1 經(jīng)辦人 填寫付款單并簽字確認(rèn)2 生鮮采購(gòu)微機(jī)員 審核付款單并在付款單上簽字3 生鮮采購(gòu)部長(zhǎng)或科長(zhǎng) 審核付款單，在付款單上簽字4 財(cái)務(wù)部分管會(huì)計(jì) 抽單審核付款單5 財(cái)務(wù)部出納 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周一、三、五）報(bào)銷85CW17生鮮付款流程經(jīng)辦人 生鮮采購(gòu)微機(jī)員 財(cái)務(wù)部出納財(cái)務(wù)部分管會(huì)計(jì)生鮮采購(gòu)部長(zhǎng)或科長(zhǎng)填寫付款申請(qǐng)單，簽字確認(rèn)審核付款申請(qǐng)單，簽字確認(rèn)審核付款申請(qǐng)單，簽字確認(rèn)抽單審核付款申請(qǐng)單在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周一、三、五）辦理付款手續(xù)領(lǐng)取款項(xiàng)付款申請(qǐng)單付款單據(jù) 付款申請(qǐng)單付款單據(jù)付款申請(qǐng)單付款單據(jù)付款申請(qǐng)單付款單據(jù)付款申請(qǐng)單 付款單據(jù)86流程名稱： 正式工、實(shí)習(xí)生支款流程 流程編號(hào)： CW18一、目的：規(guī)范正式工、實(shí)習(xí)生工資支款的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：人力資源部、辦公室、 財(cái)務(wù)部四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)表單支款單序號(hào)執(zhí)行人 內(nèi)容1 支款人 填寫支款單并簽字確認(rèn)2 工資管理員 審核支款單并在支款單上簽字3 辦公室主任 審核支款單，在支款單上簽字4 主管副總 審批支款單，簽字確認(rèn)5 財(cái)務(wù)部出納 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周六上午）報(bào)銷CW18正式工、實(shí)習(xí)生工資支款流程說(shuō)明87CW18正式工、實(shí)習(xí)生工資支款流程支款人 工資管理員 辦公室主任 主管副總 財(cái)務(wù)部出納填寫支款單，簽字確認(rèn)支款單在支款單上簽字確認(rèn)支款單在支款單上簽字確認(rèn)支款單在支款單上簽字確認(rèn)支款單根據(jù)批示，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周六上午）辦理支款手續(xù)領(lǐng)取工資款項(xiàng)，發(fā)放工資88流程名稱： 計(jì)時(shí)工押金、工資支款流程 流程編號(hào)： CW19一、目的：規(guī)范計(jì)時(shí)工押金、工資支款的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：人力資源部、辦公室、 財(cái)務(wù)部四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)表單支款單序號(hào)執(zhí)行人 內(nèi)容1 支款人 填寫支款單并簽字確認(rèn)2 店長(zhǎng) 審核支款單并在支款單上簽字3 計(jì)時(shí)工工資管理員 審核支款單，在支款單上簽字4 財(cái)務(wù)部出納 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周六上午）報(bào)銷CW19計(jì)時(shí)工押金、工資支款流程說(shuō)明89CW19計(jì)時(shí)工押金、工資支款流程支款人 店長(zhǎng) 計(jì)時(shí)工工資管理員 財(cái)務(wù)部出納填寫支款單，簽字確認(rèn) 在支款單上簽字 確認(rèn) 在支款單上簽字確認(rèn)支款單 支款單支款單審核支款單，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周六上午）辦理支款手續(xù)支款單領(lǐng)取款項(xiàng)90流程名稱： 正式工、實(shí)習(xí)生押金、住宿補(bǔ)助金發(fā)放流程 流程編號(hào)： CW20一、目的：規(guī)范正式工、實(shí)習(xí)生押金、住宿補(bǔ)助金發(fā)放的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：人力資源部、辦公室、 財(cái)務(wù)部四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)表單支款單序號(hào)執(zhí)行人 內(nèi)容1 支款人 填寫支款單并簽字確認(rèn)2 店長(zhǎng) 審核支款單并在支款單上簽字3 計(jì)時(shí)工工資管理員 審核支款單，在支款單上簽字4 辦公室主任 審核支款單，在支款單上簽字5 財(cái)務(wù)部出納 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周六上午）報(bào)銷CW20正式工、實(shí)習(xí)生押金、住宿補(bǔ)助金發(fā)放流程說(shuō)明91CW20正式工、實(shí)習(xí)生押金、住宿補(bǔ)助金發(fā)放流程支款人 店長(zhǎng) 工資管理員 辦公室主任 財(cái)務(wù)部出納填寫支款單，簽字確認(rèn)支款單在支款單上簽字確認(rèn)支款單在支款單上簽字確認(rèn)支款單在支款單上簽字確認(rèn)支款單審核支款單，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周六上午）辦理付款手續(xù)支款單領(lǐng)取押金和補(bǔ)助金92CW21品牌專柜付款流程說(shuō)明流程名稱： 品牌專柜付款流程 流程編號(hào)： CW21一、目的：規(guī)范品牌專柜付款的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：超市、采購(gòu)部、 財(cái)務(wù)部、專柜四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)表單付款單序號(hào)執(zhí)行人 內(nèi)容1 超市 微機(jī)員打印付款單，核算員核算付款單并簽字，店長(zhǎng)簽字確認(rèn)2 采購(gòu)部 相關(guān)科長(zhǎng)審核付款單并在付款單上簽字，采購(gòu)部長(zhǎng)簽字確認(rèn)3 財(cái)務(wù)部 主管會(huì)計(jì)審核付款單，并簽字確認(rèn)4 專柜 微機(jī)員審核付款單，并簽字確認(rèn)5 財(cái)務(wù)部出納 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周六上午）報(bào)銷93CW21品牌專柜付款流程超市 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部微機(jī)員打印付款單付款單核算員核算單據(jù)，簽字付款單店長(zhǎng)簽字確認(rèn)付款單相關(guān)科長(zhǎng)簽字確認(rèn)付款單部長(zhǎng)簽字確認(rèn)付款單專柜會(huì)計(jì)審核簽字確認(rèn)付款單微機(jī)員審核簽字確認(rèn)付款單出納在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（ 25日后周二、四）辦理付款手續(xù)94CW22出租專柜付款流程說(shuō)明流程名稱： 出租專柜付款流程 流程編號(hào)： CW22一、目的：規(guī)范出租專柜付款的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：超市、百貨事業(yè)部、 財(cái)務(wù)部、專柜四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)表單付款單序號(hào)執(zhí)行人 內(nèi)容1 超市 微機(jī)員打印付款單，核算員核算付款單并簽字，店長(zhǎng)簽字確認(rèn)2 百貨事業(yè)部 部長(zhǎng)簽字確認(rèn)3 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)審核付款單，并簽字確認(rèn)4 專柜 微機(jī)員審核付款單，并簽字確認(rèn)5 主管副總 審批付款單，簽字確認(rèn)6 財(cái)務(wù)部出納 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（ 25日后周二、四）報(bào)銷95CW22出租專柜付款流程超市 百貨事業(yè)部 財(cái)務(wù)部微機(jī)員打印付款單付款單核算員核算單據(jù)，簽字付款單店長(zhǎng)簽字確認(rèn)付款單部長(zhǎng)簽字確認(rèn)付款單專柜會(huì)計(jì)審核簽字確認(rèn)付款單微機(jī)員審核簽字確認(rèn)付款單出納在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（ 25日后周二、四）辦理付款手續(xù)主管副總審批付款單，簽字確認(rèn)付款單96CW23采購(gòu)部代墊工資付款流程說(shuō)明流程名稱： 采購(gòu)部代墊工資付款流程 流程編號(hào)： CW23一、目的：規(guī)范采購(gòu)部代墊工資的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：超市、百貨事業(yè)部、 財(cái)務(wù)部、專柜四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)表單付款單序號(hào)執(zhí)行人 內(nèi)容1 采購(gòu)部 微機(jī)員打印帳扣單，工資實(shí)收人在帳扣單上簽字，相關(guān)科長(zhǎng)簽字，部長(zhǎng)長(zhǎng)簽字確認(rèn)2 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) 會(huì)計(jì)審核并簽字確認(rèn)3 財(cái)務(wù)部出納 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（ 25日后周二、四）報(bào)銷97CW23采購(gòu)部代墊工資付款流程采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部微機(jī)員打印帳扣單工資實(shí)收人簽字 相關(guān)科長(zhǎng)簽字 部長(zhǎng)簽字帳扣單 帳扣單會(huì)計(jì)審核簽字出納在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（ 25日后周二、四）辦理付款手續(xù)帳扣單 帳扣單 帳扣單98CW24采購(gòu)部支款單支取工資流程說(shuō)明流程名稱： 采購(gòu)部支款單支取工資支款流程 流程編號(hào)： CW24一、目的：規(guī)范采購(gòu)部支款單支取工資的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：采購(gòu)部、 財(cái)務(wù)部四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)表單帳扣單序號(hào)執(zhí)行人 內(nèi)容1 工資實(shí)收人 在帳扣單上簽字確認(rèn)2 采購(gòu)部 相關(guān)科長(zhǎng)簽字，三鹿奶由孫曉紅簽字，然后由部長(zhǎng)在帳扣單上簽字3 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) 審核帳扣單，在帳扣單上簽字4 財(cái)務(wù)部出納 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（ 25日后周二、四）支款99CW24采購(gòu)部支款單支取工資流程財(cái)務(wù)部采購(gòu)部會(huì)計(jì)審核簽字出納在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（ 25日后周二、四）辦理付款手續(xù)帳扣單工資實(shí)收人簽字相關(guān)科長(zhǎng)簽字三鹿奶需孫曉紅簽字部長(zhǎng)簽字帳扣單帳扣單帳扣單100CW25超市工傷醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷流程說(shuō)明流程名稱： 超市工傷醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷流程 流程編號(hào)： CW25一、