【正文】 在《裝卸費結(jié)算單》上簽字確認裝卸費結(jié)算單審核《裝卸費結(jié)算單》裝卸費結(jié)算單在《裝卸費結(jié)算單》上簽字確認裝卸費結(jié)算單在規(guī)定的時間（周二、四）內(nèi)辦理裝卸費結(jié)算領(lǐng)取裝卸費78CW14生鮮采購部支款流程說明流程名稱： 生鮮采購部支款流程 流程編號： CW14一、目的：規(guī)范生鮮采購支款的工作程序二、原則：程序清晰，責任明確三、適用范圍：生鮮采購部、 財務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單 生鮮采購支款單序號執(zhí)行人 內(nèi)容1 經(jīng)辦人 填寫生鮮采購支款單，在支款單上簽字確認2 生鮮采購部負責人 審核支款單，在支款單上簽字3 主管副總 審批支款單，在支款單上簽字4 財務(wù)部出納 在規(guī)定的時間內(nèi)（周二、四）結(jié)算運費79CW14生鮮采購部支款流程經(jīng)辦人 部門負責人 主管副總 財務(wù)部出納填寫《支款申請單》簽字確認支款申請單在《支款申請單》，簽字確認支款申請單審批《支款申請單》，簽字確認支款申請單在規(guī)定的時間內(nèi)（周二、四）辦理支款手續(xù)，做帳備查領(lǐng)取款項80CW15超市報銷流程說明流程名稱： 超市報銷流程 流程編號： CW15一、目的：規(guī)范超市報銷的工作程序二、原則：程序清晰，責任明確三、適用范圍：超市、 財務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單 報銷單序號執(zhí)行人 內(nèi)容1 超市報銷經(jīng)辦人 填寫報銷單，在報銷單上簽字確認2 店長 審核報銷單，在報銷單上簽字3 區(qū)域店長 審核報銷單，在報銷單上簽字4 財務(wù)部出納 審核報銷單據(jù)5 主管副總 在報銷單據(jù)上簽字6 財務(wù)部出納 在規(guī)定的時間內(nèi)（周二、四）報銷81CW15超市報銷流程經(jīng)辦人 店長 主管副總財務(wù)部出納區(qū)域店長填寫報銷單，簽字確認報銷單審核報銷單，簽字確認報銷單審核報銷單，簽字確認報銷單審核報銷單報銷單審批報銷單，簽字確認報銷單在規(guī)定的時間內(nèi)（周二、四）辦理報銷手續(xù)領(lǐng)取報銷款82CW16報采購部報銷支款流程說明流程名稱： 采購部報銷、支款流程 流程編號： CW16一、目的：規(guī)范采購部報銷、支款的工作程序二、原則：程序清晰，責任明確三、適用范圍：采購部、 財務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單 報銷單、支款單序號執(zhí)行人 內(nèi)容1 經(jīng)辦人 填寫報銷單或支款單，在報銷單或支款單上簽字確認2 采購科長 審核報銷單或支款單，在報銷單或支款單上簽字3 采購部長 審核報銷單或支款單，在報銷單或支款單上簽字4 財務(wù)部出納 審核報銷單或支款單5 主管副總 在報銷單或支款單上簽字6 財務(wù)部出納 在規(guī)定的時間內(nèi)（周二、四）報銷83CW16采購部報銷、支款流程經(jīng)辦人 相關(guān)科長 主管副總財務(wù)部出納采購部長填寫報銷單或支款單，簽字確認報銷單，支款單審核報銷單或支款單，簽字確認報銷單、支款單審核報銷單或支款單，簽字確認報銷單、支款單審核報銷單或支款單報銷單、支款單審批報銷單或支款單，簽字確認報銷單、支款單在規(guī)定的時間內(nèi)（周二、四）辦理相應(yīng)手續(xù)領(lǐng)取款項84CW17生鮮付款流程說明流程名稱： 生鮮付款款流程 流程編號： CW17一、目的：規(guī)范生鮮付款的工作程序二、原則：程序清晰，責任明確三、適用范圍：生鮮采購部、 財務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單付款單序號執(zhí)行人 內(nèi)容1 經(jīng)辦人 填寫付款單并簽字確認2 生鮮采購微機員 審核付款單并在付款單上簽字3 生鮮采購部長或科長 審核付款單，在付款單上簽字4 財務(wù)部分管會計 抽單審核付款單5 財務(wù)部出納 在規(guī)定的時間內(nèi)（周一、三、五）報銷85CW17生鮮付款流程經(jīng)辦人 生鮮采購微機員 財務(wù)部出納財務(wù)部分管會計生鮮采購部長或科長填寫付款申請單，簽字確認審核付款申請單，簽字確認審核付款申請單，簽字確認抽單審核付款申請單在規(guī)定的時間內(nèi)（周一、三、五）辦理付款手續(xù)領(lǐng)取款項付款申請單付款單據(jù) 付款申請單付款單據(jù)付款申請單付款單據(jù)付款申請單付款單據(jù)付款申請單 付款單據(jù)86流程名稱： 正式工、實習生支款流程 流程編號： CW18一、目的：規(guī)范正式工、實習生工資支款的工作程序二、原則：程序清晰，責任明確三、適用范圍：人力資源部、辦公室、 財務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單支款單序號執(zhí)行人 內(nèi)容1 支款人 填寫支款單并簽字確認2 工資管理員 審核支款單并在支款單上簽字3 辦公室主任 審核支款單，在支款單上簽字4 主管副總 審批支款單，簽字確認5 財務(wù)部出納 在規(guī)定的時間內(nèi)（周六上午）報銷CW18正式工、實習生工資支款流程說明87CW18正式工、實習生工資支款流程支款人 工資管理員 辦公室主任 主管副總 財務(wù)部出納填寫支款單，簽字確認支款單在支款單上簽字確認支款單在支款單上簽字確認支款單在支款單上簽字確認支款單根據(jù)批示，在規(guī)定的時間內(nèi)（周六上午）辦理支款手續(xù)領(lǐng)取工資款項，發(fā)放工資88流程名稱： 計時工押金、工資支款流程 流程編號： CW19一、目的：規(guī)范計時工押金、工資支款的工作程序二、原則：程序清晰，責任明確三、適用范圍：人力資源部、辦公室、 財務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單支款單序號執(zhí)行人 內(nèi)容1 支款人 填寫支款單并簽字確認2 店長 審核支款單并在支款單上簽字3 計時工工資管理員 審核支款單，在支款單上簽字4 財務(wù)部出納 在規(guī)定的時間內(nèi)（周六上午）報銷CW19計時工押金、工資支款流程說明89CW19計時工押金、工資支款流程支款人 店長 計時工工資管理員 財務(wù)部出納填寫支款單，簽字確認 在支款單上簽字 確認 在支款單上簽字確認支款單 支款單支款單審核支款單，在規(guī)定的時間內(nèi)（周六上午）辦理支款手續(xù)支款單領(lǐng)取款項90流程名稱： 正式工、實習生押金、住宿補助金發(fā)放流程 流程編號： CW20一、目的：規(guī)范正式工、實習生押金、住宿補助金發(fā)放的工作程序二、原則：程序清晰，責任明確三、適用范圍：人力資源部、辦公室、 財務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單支款單序號執(zhí)行人 內(nèi)容1 支款人 填寫支款單并簽字確認2 店長 審核支款單并在支款單上簽字3 計時工工資管理員 審核支款單，在支款單上簽字4 辦公室主任 審核支款單，在支款單上簽字5 財務(wù)部出納 在規(guī)定的時間內(nèi)（周六上午）報銷CW20正式工、實習生押金、住宿補助金發(fā)放流程說明91CW20正式工、實習生押金、住宿補助金發(fā)放流程支款人 店長 工資管理員 辦公室主任 財務(wù)部出納填寫支款單，簽字確認支款單在支款單上簽字確認支款單在支款單上簽字確認支款單在支款單上簽字確認支款單審核支款單，在規(guī)定的時間內(nèi)（周六上午）辦理付款手續(xù)支款單領(lǐng)取押金和補助金92CW21品牌專柜付款流程說明流程名稱： 品牌專柜付款流程 流程編號： CW21一、目的：規(guī)范品牌專柜付款的工作程序二、原則：程序清晰，責任明確三、適用范圍：超市、采購部、 財務(wù)部、專柜四、流程說明：五、相關(guān)表單付款單序號執(zhí)行人 內(nèi)容1 超市 微機員打印付款單，核算員核算付款單并簽字，店長簽字確認2 采購部 相關(guān)科長審核付款單并在付款單上簽字，采購部長簽字確認3 財務(wù)部 主管會計審核付款單，并簽字確認4 專柜 微機員審核付款單，并簽字確認5 財務(wù)部出納 在規(guī)定的時間內(nèi)（周六上午）報銷93CW21品牌專柜付款流程超市 采購部 財務(wù)部微機員打印付款單付款單核算員核算單據(jù)，簽字付款單店長簽字確認付款單相關(guān)科長簽字確認付款單部長簽字確認付款單專柜會計審核簽字確認付款單微機員審核簽字確認付款單出納在規(guī)定的時間內(nèi)（ 25日后周二、四）辦理付款手續(xù)94CW22出租專柜付款流程說明流程名稱： 出租專柜付款流程 流程編號： CW22一、目的：規(guī)范出租專柜付款的工作程序二、原則：程序清晰，責任明確三、適用范圍：超市、百貨事業(yè)部、 財務(wù)部、專柜四、流程說明：五、相關(guān)表單付款單序號執(zhí)行人 內(nèi)容1 超市 微機員打印付款單，核算員核算付款單并簽字，店長簽字確認2 百貨事業(yè)部 部長簽字確認3 財務(wù)部 會計審核付款單，并簽字確認4 專柜 微機員審核付款單，并簽字確認5 主管副總 審批付款單，簽字確認6 財務(wù)部出納 在規(guī)定的時間內(nèi)（ 25日后周二、四）報銷95CW22出租專柜付款流程超市 百貨事業(yè)部 財務(wù)部微機員打印付款單付款單核算員核算單據(jù)，簽字付款單店長簽字確認付款單部長簽字確認付款單專柜會計審核簽字確認付款單微機員審核簽字確認付款單出納在規(guī)定的時間內(nèi)（ 25日后周二、四）辦理付款手續(xù)主管副總審批付款單，簽字確認付款單96CW23采購部代墊工資付款流程說明流程名稱： 采購部代墊工資付款流程 流程編號： CW23一、目的：規(guī)范采購部代墊工資的工作程序二、原則：程序清晰，責任明確三、適用范圍：超市、百貨事業(yè)部、 財務(wù)部、專柜四、流程說明：五、相關(guān)表單付款單序號執(zhí)行人 內(nèi)容1 采購部 微機員打印帳扣單，工資實收人在帳扣單上簽字，相關(guān)科長簽字，部長長簽字確認2 財務(wù)部會計 會計審核并簽字確認3 財務(wù)部出納 在規(guī)定的時間內(nèi)（ 25日后周二、四）報銷97CW23采購部代墊工資付款流程采購部 財務(wù)部微機員打印帳扣單工資實收人簽字 相關(guān)科長簽字 部長簽字帳扣單 帳扣單會計審核簽字出納在規(guī)定的時間內(nèi)（ 25日后周二、四）辦理付款手續(xù)帳扣單 帳扣單 帳扣單98CW24采購部支款單支取工資流程說明流程名稱： 采購部支款單支取工資支款流程 流程編號： CW24一、目的：規(guī)范采購部支款單支取工資的工作程序二、原則：程序清晰，責任明確三、適用范圍：采購部、 財務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單帳扣單序號執(zhí)行人 內(nèi)容1 工資實收人 在帳扣單上簽字確認2 采購部 相關(guān)科長簽字，三鹿奶由孫曉紅簽字，然后由部長在帳扣單上簽字3 財務(wù)部會計 審核帳扣單，在帳扣單上簽字4 財務(wù)部出納 在規(guī)定的時間內(nèi)（ 25日后周二、四）支款99CW24采購部支款單支取工資流程財務(wù)部采購部會計審核簽字出納在規(guī)定的時間內(nèi)（ 25日后周二、四）辦理付款手續(xù)帳扣單工資實收人簽字相關(guān)科長簽字三鹿奶需孫曉紅簽字部長簽字帳扣單帳扣單帳扣單100CW25超市工傷醫(yī)藥費報銷流程說明流程名稱： 超市工傷醫(yī)藥費報銷流程 流程編號： CW25一、