【導(dǎo)讀】一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則，全體人員必須遵照執(zhí)行。作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為公司的管理者代表。１、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持。２、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。３、在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成。４、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增進顧客的滿意。范圍、質(zhì)量手冊內(nèi)容及對文件和記錄控制的要求。本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是總經(jīng)理，歸口部門為辦公室。理，使過程達到預(yù)期的結(jié)果。本公司的關(guān)鍵過程為熨燙過程，無特殊過程。息的判定實現(xiàn)對過程的監(jiān)視；的措施，以實現(xiàn)對過程策劃的結(jié)果及對這些過程的持續(xù)改進。和方法，控制的實施可在相關(guān)條款中實現(xiàn)。本公司的外包過程為印染、面料定型后處理和運輸。起到溝通意圖、統(tǒng)一行動的作用。光盤、照片、標準樣件等。質(zhì)量手冊由管理者代表組織編制并審核，總經(jīng)理批準發(fā)布實施。原審批程序辦理。

　　

【正文】 品的需求和期望； d) 顧客對產(chǎn)品售價的評價。 顧客滿意信息收集的方式 a) 接受顧客投訴 ,如設(shè)立公開投訴電話 ,隨產(chǎn)品附送投訴卡等 。 b) 與顧客直接溝通 ,如定期召開座談會邀請顧客代表參加收集意見 ,派代表到客戶處直接聽取征求顧客意見等； c) 市場調(diào)研、收集市場或行業(yè)組織的報告。 顧客滿意信息的利用 收集新的信息進行統(tǒng)計分析 ,確定顧客滿意程度的趨勢 ,找出與設(shè)定目標及競爭對手的差距 ,歸納當前存在的主要問題等 ,作為評價質(zhì)量管理體系業(yè)績 運通年 有限公司 8 測量、分析和改進 章節(jié)號 8 版本 A/0 頁次 3/9 和改進的依據(jù)。 本條款詳見 QPYTN010《 顧客滿意度 測量程序》。 內(nèi)部審核 通過內(nèi)部審核可以查明質(zhì)量管理體系實施的效果是否達到了規(guī)定要求 ,及時發(fā)現(xiàn)存在問題并采取措施 ,使質(zhì)量管理體系 持續(xù)有效運行 . 本過程的主要領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表 ,主管部門是辦公室。 內(nèi)部審核的目的 a) 通過內(nèi)部審核確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排 (見,是否符合 ISO9000:20xx 的要求 ,是否符合公司確定的質(zhì)量管理體系的要求 (主要是公司的質(zhì)量手冊等體系文件中規(guī)定的要求 )。 b) 通過內(nèi)部審核確定質(zhì)量管理體系是否得到了有效實施與保持 . 內(nèi)部審核的實施 內(nèi)部審核按策劃的時間間隔 (內(nèi)部審核計劃安排 )及制定的審核程序?qū)嵤? 本條款詳見 QPYTN011《 內(nèi)部審核程序 》。 過程的監(jiān)視和測量 通過對過程的監(jiān)視和測量來發(fā)現(xiàn)問題并予以解決 ,以保持預(yù)期過程能力 ,最終確保產(chǎn)品的符合性。 本過程的主管是管理者代表，主管職能部門是各相關(guān)部門。 過程監(jiān)視和測量的作用 過程監(jiān)視和測量的直接作用是證實過程是否保持其實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力 . 運通年 有限公司 8 測量、分析和改進 章節(jié)號 8 版本 A/0 頁次 4/9 過程監(jiān)視和測量的范圍 過程監(jiān)視和測量的范圍是質(zhì)量管理體系的各個過程，包括與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，同時還包括 質(zhì)量考核。 過程監(jiān)視和測量的方法 過程監(jiān)視和測量應(yīng)針對產(chǎn)品和各過程的特點選擇適當?shù)姆椒?,可選擇的方法有 :內(nèi)部審核、過程審核、工作質(zhì)量檢查、過程及輸出的監(jiān)視與測量、過程有效性的評價等 。在過程監(jiān)視測量中選擇適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。 過程監(jiān)視和測量結(jié)果的分析和處理 a) 對過程監(jiān)視和測量結(jié)果進行判斷分析 ,如過程是否達到了預(yù)期結(jié)果 ,同時判斷采用的監(jiān)視測量方法是否適宜 。 b) 監(jiān)視測量結(jié)果沒有達到預(yù)期的結(jié)果應(yīng)分析原因 ,制定糾正措施 ,糾正措施的制定與實施應(yīng)符合《 糾正措施控制程序 》的要求。 c) 監(jiān)視測量的 結(jié)果分析應(yīng)采用適宜的統(tǒng)計技術(shù) . 本條詳見 QPYTN012《監(jiān)視和測量控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量的目的 ,是為驗證所提供的產(chǎn)品是否已滿足要求 . 本過程的領(lǐng)導(dǎo)是副總經(jīng)理 ,主管職能部門是質(zhì)檢部 . 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的范圍 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的范圍包括 :采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 運通年 有限公司 8 測量、分析和改進 章節(jié)號 8 版本 A/0 頁次 5/9 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的依據(jù)與實施 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ,主要依 據(jù)產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃中已明確的產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的要求。 a) 采購產(chǎn)品應(yīng)按“采購產(chǎn)品檢驗規(guī)格”中明確的規(guī)定的要求實施； b) 過程產(chǎn)品應(yīng)按檢驗計劃和已策劃的檢驗安排實施； c) 最終產(chǎn)品應(yīng)按驗收準則或規(guī)范實施，必須是策劃的各個過程已完成。 產(chǎn)品的檢驗結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的處置 a) 采購產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視測量不符合產(chǎn)品特性的要求不得入庫 。 b) 半成品產(chǎn)品經(jīng)檢驗不符合產(chǎn)品特性的要求不得轉(zhuǎn)到下一工序 。 c) 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗不符合最終產(chǎn)品接收準則的要求一律不得放行交付 。 d) 產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視測量不符合要求按《不合格品控制程序》做最終處理。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的記錄 產(chǎn)品通過檢驗應(yīng)予以記錄 ,記錄應(yīng)有檢驗執(zhí)行的責(zé)任人簽字 ,記錄應(yīng)符合記錄控制 ()要求。 本條款詳見 QPYTN012《監(jiān)視和測量控制程序》。 不合格品控制 為確保不合格品的非預(yù)期使用或交付 ,必須對不合格品進行控制。 本過程的領(lǐng)導(dǎo)是副總經(jīng)理 ,主管職能部門是質(zhì)檢部。 不合格品存在的范圍 不合格品是不滿足要求的產(chǎn)品，存在于采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品之中。 不合格品的標識和處置經(jīng)判定為不合格品應(yīng)予以標識 ,標識可以掛牌、 運通 年 有限公司 8 測量、分析和改進 章節(jié)號 8 版本 A/0 頁次 6/9 記錄和放置在不合格品區(qū)。 不合格品控制記錄 不合格品控制應(yīng)有相應(yīng)的記錄。 交付后不合格品的處理 在交付后和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時 ,公司仍有責(zé)任采取適當措施解決問題 ,這些措施應(yīng)與不合格品對顧客造成的影響 (包括損失或潛在的影響 )相適應(yīng) ,如按造成的損失和影響程度負責(zé)退貨甚至賠償?shù)? 本條款詳見 QPYTN013《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù) ,評價質(zhì)量管理體系的 適應(yīng)性和有效性及識別改進機會。 本過程的主管是管理者代表 ,主管職能部門是各辦公室。 收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容種類及來源 a) 與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù) ,如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率等； b) 與本公司運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù) ,如過程運行監(jiān)視和測量信息、過程能力、內(nèi)審記錄和報告、管理評審輸出和交貨期等。 c) 集渠道、方法和頻次。 d) 數(shù)據(jù)來源于內(nèi)部的監(jiān)視和測量活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、與顧客和供方有關(guān)的過程及外部市場、競爭對手和相關(guān)方等方面。根據(jù)需要應(yīng)明確收 運通年 有限公司 8 測量、分析和改進 章節(jié)號 8 版本 A/0 頁次 7/9 數(shù)據(jù)的分析及方法收集的數(shù)據(jù)應(yīng)按實際需要及承擔職責(zé)進行分析 ,分別由歸口部門、相關(guān)的各部門和有關(guān)人員進行分析 ,分析相應(yīng)選擇適當方法 ,包括統(tǒng)計技術(shù)。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)提供的信息 a) 顧客滿意方面的信息。如趨勢和不滿意的主要方面，應(yīng)結(jié)合 的要求進行； b) 產(chǎn)品要求符合性，如不足的主要方面； c) 產(chǎn)品和過程的特性變異、現(xiàn)狀及其趨勢，如是否反映了潛在問題，有無必要采取預(yù)防措施等； d) 供方產(chǎn)品的過程的相關(guān)信息。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果的利用 應(yīng)利 用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果對質(zhì)量管理體系進行評價 (如提交管理評審 ),并應(yīng)為改進尋找機會 . 改進 改進是質(zhì)量管理的一部分 ,致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力 .改進應(yīng)自覺、有計劃、系統(tǒng)地進行。 持續(xù)改進的重點是改進產(chǎn)品的特性 ,提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。 持續(xù)改進 采用適當?shù)姆绞綄崿F(xiàn)持續(xù)改進 ,以增加顧客滿意的機會。 本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是總經(jīng)理 ,主管職能部門是辦公室。 運通年 有限公司 8 測量、分析和改進 章節(jié)號 8 版本 A/0 頁次 8/9 實現(xiàn)質(zhì)量管理體 系的持續(xù)改進 ,應(yīng)通過以下途徑 : a) 通過質(zhì)量方針的建立與實施 ,營造一個改進氛圍與環(huán)境 。建立質(zhì)量目標以明確改進的方向 。 e) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進的機會，并做出適當?shù)母倪M活動的安排； f) 實施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施實現(xiàn)改進； g) 在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標和改進決定。 必須對持續(xù)改進活動進行組織和策劃 ,加強領(lǐng)導(dǎo)和管理 ,采用多種方法 ,包括測量和評審 , 不斷推進 ,不斷提高 ,充分發(fā)揮持續(xù)改進的效用。 糾正措施 及時采取糾正措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進的 重要活動。 本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表 ,主管職能部門是辦公室。 建立糾正措施程序文件并實施。針對發(fā)生不合格的原因 ,采取適當措施 ,以防止不合格再次發(fā)生 糾正措施的實施應(yīng)采取的步驟 : a) 識別和評審不合格 ,包括質(zhì)量管理體系運作方面的不合格 ,產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格 ,顧客抱怨 (包括投訴 )所引發(fā)的不合格的評審 。 b) 通過調(diào)查、分析，確定不合格的原因； c) 研究為防止不合格再發(fā)生應(yīng)采取的措施； d) 確定并實施這些措施； 運通年 有限公司 8 測量、分析和改進 章節(jié)號 8 版本 A/0 頁次 9/9 e） 跟蹤并記錄糾正措施 .的結(jié)果； f) 評價糾正措施的有效性。對于富有成效的改進做出永久更改。對于效果不明確的有必要采取進一步的分析與改進。 實施糾正措施 ,應(yīng)考慮風(fēng)險、利益和成本，以確定適宜的糾正措施。 本條款詳見 QPYTN014《糾正措施控制程序》。 預(yù)防措施 有效開展預(yù)防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和改進的重要措施。 本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表 ,主管職能部門是辦公室。 建立預(yù)防措施程序文件并實施。針對潛在不合格的 原因采取適當措施 ,以防止不合格產(chǎn)生。 預(yù)防措施的實施應(yīng)采取的步驟： a) 識別并確定潛在不合格并分析原因； b) 評價采購措施的必要性和可行性； c) 研究確定需采取的預(yù)防措施，并落實實施； d) 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評價預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。 實施預(yù)防措施應(yīng)考慮風(fēng)險、利益和成本，確定采取適當?shù)念A(yù)防措施。 本條詳見 QPYTN015《預(yù)防措施控制程序》。 附錄 2 文件更改記錄 更改單編號 更改文件名稱 更改頁次 更改人 /日期 生效日期 附錄 1 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 GB/T 19001 ISO 9001 本公司質(zhì)量管理體系所需的過程 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 職 能 部 門 過程編號 名 稱 程序文件名稱 程序文件編號 總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 織造廠領(lǐng)帶廠 質(zhì)檢部 辦公室 業(yè)務(wù)部 計劃部 采 購 部 設(shè)計部 章 條 款 4 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 總 則 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 文件控制 文件控制程序 QPYTN001 ★ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 記錄控制 記錄控制程序 QPYTN002 △ ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 5 5 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策 劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 GB/T 19001 ISO 9001 本公司質(zhì)量管理體系所需的過程 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 職 能 部 門 過程編號 名 稱 程序文件名稱 程序文件編號 總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 織造廠領(lǐng)帶廠 質(zhì)檢部 辦公室 業(yè)務(wù)部 計劃部 采購部 設(shè)計部 章 條 款 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 管理評審程序 QPYTN003 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 評審輸入 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 評審輸出 △ ▲ △ △