服飾公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計標準手冊-資料下載頁
2025-03-23 14:07本頁面
【正文】 部負責(zé)對市場各項指標的統(tǒng)計標準、統(tǒng)計方式進行檢查八、 財務(wù)統(tǒng)計指標（一） 公司費用指某公司會計費用明細表上的所有費用項目總和（二） 三項費用三項費用指以財務(wù)口徑計算的當期財務(wù)報表上的營業(yè)費用、管理費用和財務(wù)費用（三） 差旅費差旅費是指因人員出差所發(fā)生的住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補貼費、通訊補助，本指標按公司《可控費用標準》執(zhí)行因人員出差時間跨月份而產(chǎn)生的差旅費，如在次月5日或5日前履行報銷手續(xù)，差旅費計入上月費用；如在次月5日后履行報銷手續(xù)的，差旅費計入本月差旅費。即：某員工2月25日出差，3月2日回到公司，并在4日到財務(wù)審計部履行報銷手續(xù)，則本次出差所發(fā)生的差旅費計入2月差旅費用；如在6日履行的報銷手續(xù)，則差旅費計入3月的差旅費用。（四） 分公司可控費用 分公司可控費用是指：以財務(wù)口徑計算的當期財務(wù)報表上的差旅費、人事辦公費、交通費、辦公費、郵寄費、運費、維修費、業(yè)務(wù)招待費、汽車固定費用、汽車維修費、汽車油耗費、汽車其他費用、通訊費、手續(xù)費等14項可控費用。 當期實際可控費用發(fā)生額是指本期用友賬面數(shù)加上本期未入帳費用，再減去上期費用本期入帳款。 原則上實際數(shù)據(jù)以凍結(jié)后的系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準，若有重大事項發(fā)生，以實際財務(wù)數(shù)據(jù)為準。（五） 部門可控費用 部門可控費用是指：部門當期發(fā)生的差旅費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費三項 集團行政部可控費用是指：行政部當月發(fā)生的差旅費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費，以及公司總部的通訊費（包括溫州、廣州寫字樓和廣州物流部） 部門月度可控費用指標達成率按當月計劃費用核算，上月未花費的可控費用余額不得累計入次月可控費用指標內(nèi)。 當期實際可控費用發(fā)生額是指本期用友賬面數(shù)加上本期未入帳費用，再減去上期費用本期入帳款。 原則上實際數(shù)據(jù)以凍結(jié)后的系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準，若有重大事項發(fā)生，以實際財務(wù)數(shù)據(jù)為準。（六） 高管可控費用1. 高管可控費用是指總經(jīng)理、副總經(jīng)理當期發(fā)生的差旅費、辦公費、通訊費、業(yè)務(wù)招待費四項。2. 在經(jīng)營層任職的股東和董事，以股東或董事的身份發(fā)生的費用不計入本項指標內(nèi)，有多重身份和職務(wù)的人員在報銷相關(guān)費用時務(wù)必注明費用項目（七） 補充說明 指標統(tǒng)計：（1） 財務(wù)審計部負責(zé)做好日常各類員工資料及相關(guān)數(shù)據(jù)的記錄和整理（2） 財務(wù)審計部負責(zé)統(tǒng)計集團各項財務(wù)指標的統(tǒng)計和相關(guān)報表的編制。（3） 企劃部負責(zé)對財務(wù)審計部各項指標的統(tǒng)計標準、統(tǒng)計方式進行檢查九、 人力資源統(tǒng)計指標 （一） 人員流失率 計算公式人員流失率 = 當期平均在職人數(shù) = 公式說明：（1） 在職人數(shù)按截至?xí)r間計算（2） 截至某一時間在職人數(shù)是指：在截止時間點上在職人員數(shù)量。（3） 期末在職人數(shù)是指截至某一時間在職人員數(shù)量總和（4） 新招人員而暫未入職不計入期末在職人數(shù)、已入職新招人員計入期末在職人數(shù)（5） 已離職人員不計入期末在職人數(shù)、預(yù)備辭職或辭退而暫未離職計入期末在職人數(shù)（6） 本期初在職人數(shù)等于上期末在職人數(shù)（7） 當期辭職人數(shù)是指某一時期內(nèi)辭職人員數(shù)量（8） 辭職人數(shù)不含辭退人數(shù)與調(diào)出人數(shù) 舉例說明：例411：某月人員異動情況如下：名稱單位月初在職人數(shù)本月入職人數(shù)本月調(diào)入人數(shù)本月調(diào)出人數(shù)本月辭退人數(shù)本月辭職人數(shù)月末在職人數(shù)人員流失率公式人員流失率%總 部寫字樓198111008202%廣州聯(lián)營區(qū)店鋪564000357%成都分公司寫字樓353100237%店鋪82250001493%杭州分公司寫字樓556000556%店鋪1301600013133%金華分公司寫字樓120000012%店鋪9570001092%沈陽分公司寫字樓301000130%店鋪743000275%云南分公司寫字樓121001210%店鋪394000340%湖南分公司寫字樓144000216%店鋪346003631%鄭州分公司寫字樓303000033%店鋪6213009561%集團合計寫字樓3862920120396%店鋪57278001256582%（二） 人員結(jié)構(gòu)報表 指標說明：（1） 人員結(jié)構(gòu)包括總部及分公司寫字樓人員（2） 人員結(jié)構(gòu)分為文化結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)、性別婚配結(jié)構(gòu)和在職年限結(jié)構(gòu)（3） 文化結(jié)構(gòu)分為研究生、本科生、?？粕⒏咧猩统踔猩?） 年齡結(jié)構(gòu)分為40歲及40以上、30~325~224歲及以下、平均年齡（5） 性別婚配結(jié)構(gòu)分已婚男性、已婚女性、未婚男性、未婚女性（6） 在職年限與水平結(jié)構(gòu)分為試用期（3個月以下）、3~6個月（E段）、3~6個月（D段及以上）、6~12個月（E段）、6~12個月（D段及以上）、1~2年（E段）、2年及以上（D段及以上） 舉例說明：例421：某月人員文化結(jié)構(gòu)情況如下：名稱研究生本科大專高中中專初中總?cè)藬?shù)總部11861382559202杭州分公司042010111156沈陽分公司061183230成都分公司02111012237鄭州分公司05875833金華分公司01060512長沙分公司02473016云南分公司00404210合計138119866389396例422：某月人員年齡結(jié)構(gòu)情況如下：名稱40及以上30~3925~2925及以下總計平均年齡總部9556672202 杭州分公司19351156 沈陽分公司1714830 成都分公司25111937 鄭州分公司35101533 金華分公司422412 長沙分公司153716 云南分公司022610 合計2190143142396 *注：合計平均年齡==≈28例423：某月人員性別婚配結(jié)構(gòu)情況如下：名稱已婚男未婚男已婚女未婚女總?cè)藬?shù)總部30802765202杭州分公司111981856沈陽分公司6114930成都分公司8147837鄭州分公司6881133金華分公司223512長沙分公司352616云南分公司132410合計6714261126396例424：某月人員在職年限結(jié)構(gòu)情況如下：名稱3個月以下3~6個月6~12個月1~2年2年及以上 總計總?cè)藬?shù)E段D段及以上E段D段及以上E段D段及以上E段D段及以上E段D段及以上總部472322126011202536119202杭州分公司14431321701273556沈陽分公司311021901322530成都分公司112314290552137鄭州分公司732051401142233金華分公司00001031711112長沙分公司5101204032916云南分公司2000003050810合計893431157776118157250396（三） 補充說明 指標統(tǒng)計：（1） 人力資源部負責(zé)做好日常各類員工資料及相關(guān)數(shù)據(jù)的記錄和整理（2） 人力資源部負責(zé)統(tǒng)計集團人員異動報表、集團人員文化結(jié)構(gòu)報表、集團人員年齡結(jié)構(gòu)報表、集團人員性別婚配結(jié)構(gòu)報表、集團人員在職年限結(jié)構(gòu)報表。（3） 企劃部負責(zé)對人力資源部部各項指標的統(tǒng)計標準、統(tǒng)計方式進行檢查
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