【正文】 不 符合 ： ISO9001:2023 _____________或其他文件編號(hào)： ___________ 不合格類型 （ 劃 √ ） ： □ A嚴(yán)重； □ B、 輕微； □ C、 觀察項(xiàng) 。 審核員簽名： 責(zé)任部門簽名： 原因分析： 責(zé)任部門簽名： 糾正措施方案及計(jì)劃完成日期： 部門經(jīng)理簽名： 日期： 審核員簽名： 日期 效果確認(rèn)： 管理者代表簽名： 審核員簽名： 日期 管理改善 創(chuàng)造價(jià)值 78 工作坊 4：編寫不符合報(bào)告（ 5%） 案例：在審核生產(chǎn)部時(shí) ,審核員發(fā)現(xiàn)作業(yè)員 A的操作方法與該工位作業(yè)指導(dǎo)書 WI001的要求不符。組長解釋說，該員工是新招的，不熟悉指導(dǎo)書，已經(jīng)安排她明天參加培訓(xùn)。 要求：每組寫一份描述事實(shí)、不符合條款、嚴(yán)重程度 的不符合項(xiàng)報(bào)告 時(shí)間： 5分鐘，發(fā)表 5分鐘。 管理改善 創(chuàng)造價(jià)值 79 案例練習(xí) : 1. 車間規(guī)定廢品率不能大于 %, 審核員發(fā)現(xiàn)本月前 20天廢品率均在 %到 %之間 , 但最近 5天廢品率分別為 %、 %、 %、 %、 % 。審核員問對(duì)此情況車間是采取了何行動(dòng)？車間主任說：“是嗎？有這樣的情況嗎？不過還沒超過 %，問題不大?！? 2. 審核員在原料倉庫發(fā)現(xiàn)倉管員正在對(duì)一種型號(hào)為 PA12的粉狀原料過篩，篩去的大顆粒廢棄不用，余下的裝入塑料袋供車間領(lǐng)用。倉庫主任說，這是上次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題，即粉末在儲(chǔ)存期內(nèi)結(jié)塊，我們采取的糾正措施就是過篩，質(zhì)管辦已對(duì)此措施驗(yàn)證過了。審核員問這樣不是太浪費(fèi)了嗎？倉庫主任說：“有什么辦法？倉庫就這么一種條件，又經(jīng)常下雨，誰能保證它不受潮呢？” 管理改善 創(chuàng)造價(jià)值 80 案例練習(xí) : 3. 在銷售部，審核員抽查 7份顧客調(diào)查表，發(fā)現(xiàn)其中 2份寫有顧客意見：“不知道應(yīng)找哪個(gè)部門詢問產(chǎn)品信息？”，有 2份是顧客抱怨：“購買產(chǎn)品后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，找不到聯(lián)系的部門和人員?！? 銷售部經(jīng)理解釋：“因?yàn)殇N售人員經(jīng)常外出，顧客找不到人是難免的。” 4. 在技術(shù)部跟蹤文件控制實(shí)施時(shí)，發(fā)現(xiàn)工程師所用的來自母公司的一份標(biāo)準(zhǔn)是蓋“僅供參考”的復(fù)印件，公司規(guī)定外來文件應(yīng)經(jīng)文控中心蓋章確認(rèn)，并另蓋發(fā)放章后才可做為有效文件使用，但此份文件上僅有母公司的“僅供參考”發(fā)出章。 管理改善 創(chuàng)造價(jià)值 81 案例練習(xí) : 5. 在物業(yè)管理處，主任介紹說業(yè)主對(duì)他們的工作很滿意，審核員問主任如何評(píng)價(jià)業(yè)主滿意的，主任猶豫一下后回答：“公司目前還沒有要求我們管理處評(píng)價(jià)業(yè)主滿意，所以暫時(shí)也沒有評(píng)價(jià)的方法，我們主要是收集和統(tǒng)計(jì)業(yè)主投訴來確認(rèn)業(yè)主是否滿意，過去的半年業(yè)主投訴很少，僅有一起，這表明業(yè)主沒有什么意見，應(yīng)該是滿意的?！? 主任同時(shí)出示了這起投訴的處理記錄，記錄表明業(yè)主對(duì)處理結(jié)果非常滿意，也有業(yè)主簽名。主任還表示可以現(xiàn)場確認(rèn)處理結(jié)果。 6. 審核員在采購部合格供應(yīng)商名單上看到“利新公司”，問如何對(duì)利新公司進(jìn)行評(píng)價(jià)，采購部長說：“利新公司是我們總經(jīng)理確定的老關(guān)系了，我們公司一成立就一直給我們供貨，價(jià)格也合理，又送貨上門，有什么問題，一個(gè)電話，人家就包退包換，評(píng)價(jià)就沒必要了?！? 管理改善 創(chuàng)造價(jià)值 82 案例練習(xí) : 7. 審核員查某批工件的檢驗(yàn)記錄時(shí)發(fā)現(xiàn)該批工件有一項(xiàng)指標(biāo)不符合要求，但該批工件未經(jīng)任何處理就裝配使用了。審核員問是誰批準(zhǔn)這樣做的？檢驗(yàn)員稱這項(xiàng)不合格不會(huì)影響產(chǎn)品的性能，是可以使用的，沒必要經(jīng)過批準(zhǔn)，文件也沒規(guī)定。而且最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)也是合格的。 8. 某工廠加工一批工件，并按要求進(jìn)行了 100%檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)有兩件不合格，為保證不延誤交貨期，決定連夜返回加工車間返工，并要求返工后立即送裝配車間組裝。 管理改善 創(chuàng)造價(jià)值 83 案例練習(xí) : 9. 公司大部分中層管理干部不了解內(nèi)審和管理評(píng)審的情況。 10. 審核員在裝配車間要求出示一個(gè)壓縮機(jī)的檢驗(yàn)記錄，車間主任指著壓縮機(jī)上“長城公司來件”的標(biāo)簽說：“這是準(zhǔn)備裝配到給長城公司的空調(diào)器上的，空調(diào)器配件全部由長城公司提供，配件的質(zhì)量由長城公司保證，我們只負(fù)責(zé)裝配，也就沒必要對(duì)配件進(jìn)行檢驗(yàn)了?！? 管理改善 創(chuàng)造價(jià)值 84 內(nèi)審總結(jié)與體系評(píng)價(jià) 審 核 日 期 審核 范 圍 審 核地 點(diǎn) 審核 成員 缺 點(diǎn) 統(tǒng) 計(jì) 嚴(yán)重不符 輕微不符 觀察項(xiàng) 部門 名 稱 嚴(yán)重不符 輕微不符 觀察 事 項(xiàng) 備 注 單 位 缺 失 審核總結(jié) 審核建議 內(nèi) 審總結(jié)報(bào)告（范例） 管理改善 創(chuàng)造價(jià)值 85 質(zhì)量體系有效性評(píng)價(jià) : . . . ,從兩個(gè)方面來考慮 : A不合格的數(shù)量和嚴(yán)重程度 B綜合評(píng)價(jià) . 管理改善 創(chuàng)造價(jià)值 86 審核結(jié)論 審核結(jié)論可能有下列情況 : 。 ,但符合性待改進(jìn) 。 . 管理改善 創(chuàng)造價(jià)值 87 說明審核結(jié)果與不符合事項(xiàng) 總結(jié)報(bào)告 受審核單位提出異議說明 受審核單位簽署 確認(rèn)糾正措施期限 感謝受審核單位協(xié)助 召開末次會(huì)議 管理改善 創(chuàng)造價(jià)值 88 第四章 糾正措施的跟蹤 1. 糾正措施跟蹤的目的 2. 糾正措施跟蹤的原則 3. 糾正措施的驗(yàn)證 管理改善 創(chuàng)造價(jià)值 89 第四章 糾正措施的跟蹤 糾正措施跟蹤的目的 促使受審核方認(rèn)真分析原因，找出不符合的根源，防止類似事件再次發(fā)生，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理，創(chuàng)造良好的體系運(yùn)行條件。 使受審核方按照糾正措施計(jì)劃進(jìn)行有效的糾正，為過去出現(xiàn)的問題劃上句號(hào)。 通過糾正措施實(shí)施情況跟蹤，促使受審核方完善質(zhì)量管理體系的內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制。 管理改善 創(chuàng)造價(jià)值 90 根據(jù)不符合項(xiàng)的性質(zhì)或程度，可采用不同的糾正措施跟蹤驗(yàn)證方式： 現(xiàn)場跟蹤 /審核； 資料驗(yàn)證；或 下次審核時(shí)再予以復(fù)查。 第四章 糾正措施的跟蹤 管理改善 創(chuàng)造價(jià)值 91 第四章 糾正措施的跟蹤 糾正措施的驗(yàn)證 ： 是否確切找到問題的根源？ ： 是否針對(duì)原因？是否與程度相適應(yīng)？是否舉一反三？ ： 是否按期完成？是否有效？ 管理改善 創(chuàng)造價(jià)值 92 Thanks for your attendance! 結(jié)束語 祝愿各位順利通過考核，成為合格的內(nèi)部質(zhì)量審核員 ! （知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、技巧、態(tài)度） You are wele to contact me in your free time if you have any query. 若有任何疑問歡迎隨時(shí)聯(lián)絡(luò)。 管理改善 創(chuàng)造價(jià)值 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH