【正文】 （ 1（ 目標(biāo)值 實際值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細(xì)計算公式按照財務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 47 2023年度曙光軟件園指標(biāo)體系 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計算 財務(wù) 指標(biāo) (45%) 收入成本率 20％ 不高于期初數(shù) 實際主營成本 /實際主營收入 營業(yè)利潤 15％ 銷售收入 銷售成本（年初調(diào)整后預(yù)算成本） 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量 10％ 經(jīng)營性現(xiàn)金流入 經(jīng)營性現(xiàn)金流出 銷售收入 監(jiān)測 銷售合同收入 凈資產(chǎn)收益率 預(yù)考 凈利潤 /年末凈資產(chǎn)＊ 100％ 人均利潤 預(yù)考 不低于期初值 營業(yè)利潤 /總?cè)藬?shù) 管理 指標(biāo) （ 45%) 回款率 15％ 當(dāng)期銷售收入到帳額 /當(dāng)期銷售收入 收帳率 15％ 當(dāng)期收回前期累計應(yīng)收帳款金額 /前期累計應(yīng)收帳款金額 收入費用率 10％ 不高于期初值 實際費用 /實際收入 預(yù)算動支率 5％ 不高于 2 預(yù)算動支筆數(shù) /12 呆帳率 監(jiān)測 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過 6 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷售收入 壞帳率 監(jiān)測 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過 9 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷售收入 重大安全事故 一票否決 0 工程合格率 一票否決 100％ 工程合格量 /驗收工程量（ M2) 工程優(yōu)良率 預(yù)考 完成取值 工程優(yōu)良量 /驗收工程量（ M2) 員工滿意度 預(yù)考 完成取值 客戶滿意度 預(yù)考 完成取值 任務(wù) 指標(biāo) (10%) 開發(fā)面積 監(jiān)測 可交付面積 監(jiān)測 關(guān)鍵工作完成情況 10％ 100％ 說明：工程合格率和重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 48 2023年度曙光軟件園指標(biāo)體系 關(guān)鍵工作任務(wù)： 工作任務(wù) 完成時限 完成標(biāo)準(zhǔn) 各指標(biāo)執(zhí)行情況計算： 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO辦公會認(rèn)定 。 如工程合格率未達(dá)到 100%或發(fā)生重大安 全事故 ， 實行一票否決制 ， 即解除崗位職務(wù) ， 并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評價為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 實際值 目標(biāo)值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 凡指標(biāo)評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 目標(biāo)值 實際值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； 各指標(biāo)計算口徑為內(nèi)部經(jīng)營管理口徑 ， 詳細(xì)計算公式按照財務(wù)中心的核算定義執(zhí)行 。 49 2023年度新城物管公司指標(biāo)體系 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計算 財務(wù) 指標(biāo) （ 65％） 收入費用率 20％ 不高于期初數(shù) 實際費用 /實際收入 銷售收入 15％ 銷售合同收入 凈利潤 15％ 銷售收入 總成本費用 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量 8％ 經(jīng)營性現(xiàn)金流入 經(jīng)營性現(xiàn)金流出 凈資產(chǎn)收益率 7％ 凈利潤 /年末凈資產(chǎn) *100% 管理 指標(biāo) （ 30％） 回款率 18％ 當(dāng)期銷售收入到帳額 /當(dāng)期銷售收入 收帳率 2％ 當(dāng)期收回前期累計應(yīng)收帳款金額 /前期累計應(yīng)收帳款金額 呆帳率 監(jiān)測 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過 6月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷售收入 壞帳率 監(jiān)測 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過 9月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷售收入 預(yù)算動支率 10％ 不高于 2 預(yù)算動支筆數(shù) /12 員工滿意度 預(yù)考 完成取值 客戶滿意度 預(yù)考 完成取值 重大安全事故 一票否決 0 任務(wù)指標(biāo) （ 5％） 關(guān)鍵工作完成情況 5％ 100％ 說明：重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 50 2023年度新城物管公司指標(biāo)體系 關(guān)鍵工作任務(wù)： 工作任務(wù) 完成時限 完成標(biāo)準(zhǔn) 各指標(biāo)執(zhí)行情況計算 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO辦公會認(rèn)定 。 如發(fā)生重大安全事故 ， 實行一票否決制 ， 即解除崗位職務(wù) ， 并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評價為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 實際值 目標(biāo)值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 凡指標(biāo)評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 目標(biāo)值 實際值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細(xì)計算公式按照財務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 51 2023年度進(jìn)出口公司指標(biāo)體系 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計算 財務(wù) 指標(biāo) （ 50％） 收入費用率 20％ 不高于期初數(shù) 實際費用 /實際收入 銷售收入 8％ 銷售合同收入 凈利潤 8％ 銷售收入 總成本費用 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量 8％ 經(jīng)營性現(xiàn)金流入 經(jīng)營性現(xiàn)金流出 凈資產(chǎn)收益率 6％ 凈利潤 /年末凈資產(chǎn) *100% 管理 指標(biāo) （ 45％） 回款率 20％ 當(dāng)期銷售收入到帳額 /當(dāng)期銷售收入 收帳率 20％ 當(dāng)期收回前期累計應(yīng)收帳款金額 /前期累計應(yīng)收帳款金額 呆帳率 監(jiān)測 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過 6月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷售收入 壞帳率 監(jiān)測 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過 9月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷售收入 預(yù)算動支率 5％ 不高于 2 預(yù)算動支筆數(shù) /12 重大責(zé)任事故 一票否決 0 任務(wù)指標(biāo) （ 5％） 關(guān)鍵工作完成情況 5％ 說明：重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 52 2023年度進(jìn)出口公司指標(biāo)體系 關(guān)鍵工作任務(wù)： 工作任務(wù) 完成時限 完成標(biāo)準(zhǔn) 各指標(biāo)執(zhí)行情況計算 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO辦公會認(rèn)定 。 如發(fā)生重大責(zé)任事故 ， 實行一票否決制 ， 即解除崗位職務(wù) ， 并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評價為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 實際值 目標(biāo)值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 凡指標(biāo)評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 目標(biāo)值 實際值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細(xì)計算公式按照財務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 53 2023年度科技園服務(wù)中心指標(biāo)體系 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計算 財務(wù) 指標(biāo) (65%) 凈利潤 30％ 代建總收入 代建總成本費用 回款率 25％ 當(dāng)期代建收入到帳額 /當(dāng)期代建收入 代建收入 5％ 代建合同收入 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量 5％ 經(jīng)營性現(xiàn)金流入 經(jīng)營性現(xiàn)金流出 管理 指標(biāo) (30%) 收帳率 25％ 當(dāng)期收回前期累計應(yīng)收帳款金額 /前期累計應(yīng)收帳款金額 收入費用率 5％ 不高于期初值 實際費用 /實際收入 重大安全事故 一票否決 0 工程合格率 一票否決 100％ 工程合格量 /驗收工程量（ M2) 呆帳率 監(jiān)測 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過 6月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷售收入 壞帳率 監(jiān)測 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過 9月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷售收入 任務(wù)指標(biāo) （ 5%) 開發(fā)面積 監(jiān)測 交付面積 監(jiān)測 關(guān)鍵工作完成情況 5% 100% 說明：工程合格率和重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 54 2023年度科技園服務(wù)中心指標(biāo)體系 關(guān)鍵工作任務(wù)： 工作任務(wù) 完成時限 完成標(biāo)準(zhǔn) 各指標(biāo)執(zhí)行情況計算： 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO辦公會認(rèn)定 。 如工程合格率未達(dá)到 100%或發(fā)生重大安 全事故 ， 實行一票否決制 ， 即解除崗位職務(wù) ， 并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評價為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 實際值 目標(biāo)值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 凡指標(biāo)評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 目標(biāo)值 實際值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； 各指標(biāo)計算口徑為內(nèi)部經(jīng)營管理口徑 ， 詳細(xì)計算公式按照財務(wù)中心的核算定義執(zhí)行 。 55