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正文內(nèi)容

某公司內(nèi)訓課件:績效管理-資料下載頁

2025-01-07 11:56本頁面
  

【正文】 和效率 創(chuàng)新流程 顧客管 理流程 ?發(fā)明 ?產(chǎn)品發(fā)展 ?產(chǎn)品上市速度 作業(yè)流程 ? ? ? ? ?發(fā)展解決方案 ?顧客服務 ?顧客關系管理 ?咨詢服務 ? ?供應鏈管理 ?高效率的運作 :成本、品質、周期 ?產(chǎn)能管理 ? 策略 產(chǎn)品 領先 顧客 至上 成本 領先 策略性的實務作業(yè) ? 符合基本要 求 5/4/2023 綜合記分卡 — 學習與成長指標 要回答:我們?nèi)绾纬掷m(xù)提高能力并創(chuàng)造價值? – 組織的創(chuàng)新與學習能力與組織的價值創(chuàng)造是直接相關的,前三方面指標已經(jīng)為組織達成戰(zhàn)略目標提供了關鍵要領,而學習與成長指標即成為組織實現(xiàn)前三方面指標的最有效的推動力量。 5/4/2023 學 習 與 發(fā) 展 主 要 跟 蹤 三 個 核 心 考 核 指 標 , 他 們 是 綜 合 記 分 卡 前 述 三 個 方 面 取 得 出 色 成 果 的 基 礎 。 員 工 保 留 率 員 工 生 產(chǎn) 率 結 果 員 工 職 業(yè) 度 系 統(tǒng) 與 技 術 員 工 技 能 與 核 心 能 力 企 業(yè) 文 化 員 工 認同 , 則 能 留 住 員 工 同 時 能 提 高 生 產(chǎn) 率 5/4/2023 平衡計分卡因果關系鏈 目標 各項指標 各項滯后指標 各項前置指標 財務維度 開拓業(yè)務 顧客維度 創(chuàng)建顧客忠誠度 內(nèi)部業(yè)務流程維度 改善顧客知識 員工學習與成長維度 提高員工生產(chǎn)力 解決方案數(shù)據(jù)庫 顧客忠誠度 收入增長 培養(yǎng)核心能力 花在顧客身上的時間 提供各種解決問題方案 系統(tǒng)窩工期 系統(tǒng)使用的便利性 培訓結果 完成個人發(fā)展計劃目標 5/4/2023 案例: A公司(綜合平衡記分法方法) 本指標體系的關鍵點在于強調(diào)指標內(nèi)在的結構 , 所有的指標都基于實現(xiàn)公司的發(fā)展思路而設計 。 發(fā)展思路 新產(chǎn)品 、 新客戶 財務的策略目標 收入的增長與收入結構的改善 , 促進新產(chǎn)品誕生 。 客戶的策略目標 取得客戶對公司和產(chǎn)品的認可 。 內(nèi)部經(jīng)營過程 新軟件產(chǎn)品成功研發(fā) 、 對外加工與系統(tǒng)集成服務質量的提高 。 學習與成長 人才隊伍的形成與人才培養(yǎng) 若干指標 若干指標 若干指標 若干指標 5/4/2023 案例: A公司(綜合平衡記分法方法) (續(xù)) 公司及其 發(fā)展思路 財務 客戶 內(nèi)部經(jīng)營過程 學習和成長 軟件公司: 新產(chǎn)品、新客 戶 策略目標:收入的增長 與收入結構的改善,促 進新產(chǎn)品誕生。 指標: 1 ) 新產(chǎn)品銷售額在 總銷售所占比 例) (在明年的 規(guī)劃中如果推出 新產(chǎn)品的話) 2 ) 現(xiàn)有產(chǎn)品在非山 東電力內(nèi)的銷售 額所占比例 3 ) 軟件產(chǎn)品、對外 加工服務、系統(tǒng) 集成各自的營業(yè) 額 4 ) 基本利潤水平 (保持基本基本 水平即可) 5 ) (未來考核重要 加入資產(chǎn)回報率 和資金周轉率) 策略目標:取得客戶對 公司和產(chǎn)品的認可。 指標: 1 ) 新客戶數(shù)量 2 ) (軟件)對新客 戶銷售額在總銷 售額中 (軟件) 所占比例 策略目標:新軟件產(chǎn)品 成功研發(fā)、對外加工與 系統(tǒng)集成服務質量的提 高。 指標: 1 、 軟件模塊 (控件) 研發(fā)完成率 = 實際完 成數(shù) / 計劃完成數(shù) 2 、 客戶平均故障率 = 客 戶反應故障的次數(shù) / 客戶數(shù)量 (新、老 客戶可區(qū)分計算) 策略目標:人才隊伍的 形成與人才培養(yǎng) 指標: 1 、 核心骨干流動率 2 、 人才總體成長指 數(shù)、組織整體學習 氛圍指數(shù) (說明: 國外正在逐步建立 此二指數(shù),但尚不 成熟,我們建議用 事后主觀評價的方 法來代為執(zhí)行 1 ) 5/4/2023 KPI設計方法三: 依據(jù)企業(yè)價值樹分析制定關鍵崗位 KPI 5/4/2023 價值樹分析企業(yè)關鍵價值領域 企業(yè)目標:現(xiàn)在和將來都能賺錢 財務指標: 凈利潤 投資收益率 現(xiàn)金流 作業(yè)指標 : 產(chǎn)銷率 庫存 運行費用 制造效能 研發(fā)效能 5/4/2023 如何制訂具體崗位的關鍵業(yè)績指標( KPI) 5/4/2023 KPI分解 各主要業(yè)績指標目標設定后的關鍵在于將指標 /目標層層分解 公司整體期望 關鍵業(yè)績指標 =XX 關鍵管理指標 =XX 關鍵業(yè)績指標 =XX 關鍵管理指標 =XX 關鍵業(yè)績指標 =XX 關鍵管理指標 =XX 關鍵業(yè)績指標 =XX 關鍵管理指標 =XX 公司總經(jīng)理 業(yè)務部門副總 業(yè)務分部負責人 業(yè)務小組負責人 5/4/2023 分解、確定業(yè)績目標是一個互動過程 發(fā)約人: 營銷中心 總經(jīng)理 提出業(yè)績指 標的要求 * ?根據(jù) — 上級目標 — 市場分析 — 歷史業(yè)績 — 年度預算 咨詢和匯總 業(yè)績合同 ?通過對關鍵 假設的討論, 達成一致 ?雙方簽署業(yè)績合同的 利益是一致的 — 發(fā)約人希望明確受 約人的職責 — 受約人希望其業(yè)績 和薪酬有明確的考 核標準 ?最終的指標一般是需 要一定努力才能幫到 的:“拔高指標” 受約人: 大客戶部 主任 提出達到業(yè) 績指標的預 測 * ?根據(jù) — 市場分析 — 歷史業(yè)績 — 自身能力 — 年度預算 5/4/2023 和相關領導、工作人員的討論是一個重要步驟 討論中發(fā)現(xiàn)的問題 ?某些指標未層層分解 ?一個指標由多個部門、責 任劃分不清 ?下級部門背多個關鍵指標、 領導若全背則導致了指標 過多 ?權重分配無法體現(xiàn)企業(yè)短 期目標或戰(zhàn)略傾向 解決方案 ?列出指標、涉及流程 /工作, 尋找相關職能部門承擔該 指標( e..) ?通過權重的橫向比較,用大 權重明確主要責任,小權重 明確次要責任( 款周轉次數(shù) ) ?抓住最主要的一個指標由領 導責任,從而明確部門的工 作重點( ARPU ) ?調(diào)整相應權重( 獻率 ) 相應被考核人 員與領導對 KPI 的接受和理解有 利于 KPI的實施 與落實 5/4/2023 通過上下坦誠的談判,最終確定各層面的目標 會議輸入 ?公司整體的目標 期望 ?在關鍵業(yè)績指標 上建立的各層面 初步確定的目標 ?各部門的經(jīng)營計 劃初稿 ?各部門主要業(yè)績 的歷史表現(xiàn) 會議目的:●確定分公司、各部門的目標設定 參與者: ●分公司總經(jīng)理、計劃財務部主任、人力 資源部主任、各業(yè)務部門負責人 時間: ● 12月,歷時約 6小時 具體內(nèi)容: ●每個部門匯報建議的目標,并強調(diào)與總 經(jīng)理原先設定的期望的不同,著得分析 差距原因 ●總經(jīng)理質詢各匯報者,對建議的目標以 及的資源(資本與人力)進行挑戰(zhàn) ●其它與會者提出質詢 ●各部門負責人基于可行性分析,逐一回 答質詢 ●如有必要進行有關服務水平協(xié)議( SLA) 的討論,調(diào)整目標設定以及資源分配 ●如有問題,提出并同意具體解決方案 最終確定各層面的目標 會議輸出 ●確認整體及 公司的目標, 簽訂業(yè)績合 同 ●開始準備修 改并最終確 定為守成目 標的行動計 劃 5/4/2023 KPI指標分解的原則 對人員工作具有激勵作用該指標分解后該部門員工有能力控制該指標具有較強的可測性下級部門幫助領導分擔的指標,所以必須能夠激勵業(yè)績與該部門工作密切相關,不超出人員能力范圍便于各部門數(shù)據(jù)收集以及相關人員 / 部門的指標計算5/4/2023 ( 1)確定各指標權重 權重要根據(jù)工作性質和內(nèi)容而調(diào)整 一般前端與后端分別是公司收入與成本的主要產(chǎn)生處,財務類指標的考核權重會大于職能部門或支撐部門這些不直接同財務掛鉤的部門。 財務類指標 其他指標 60% 40 30 5 95 70 營銷總監(jiān) 行政總監(jiān) 采購總監(jiān) 5/4/2023 指標定義 實際收入一實際網(wǎng)絡成本 一運營成本 通信業(yè)務收入一壞帳 應收帳款超出三個月以上 公司貢獻 固定資產(chǎn) **+流動資產(chǎn) +無形資產(chǎn) 實際網(wǎng)絡成本折舊 +網(wǎng)絡維修費用 (營銷中心和網(wǎng)絡中心)服務水平協(xié)議 ( SLA)上預定的網(wǎng)絡成本 +/年中任何 調(diào)整 當年客戶收入 去年年終客戶收入 去年年終客戶收入 用租費收入 +通話費收入 +服務費收入 用戶總數(shù) ( 2)明確 KPI的計算和數(shù)據(jù)來源也是設計 KPI體系的必要步驟 關鍵業(yè)績指標 ?分公司貢獻 ?實際運營收入 ?壞帳 ?凈營運資 產(chǎn)貢獻率 ?實際網(wǎng)絡成本 ?預算網(wǎng)絡成本 ?收入增長率 ?用戶人均收入 ( ARPU) 數(shù)據(jù)來源 財務部 財務部 財務部 財務部 財務部 財務部 財務部 財務部 營銷服務中心 考核期 季、年 季、年 季、年 年 年 年 年 季、年 100% 100% 5/4/2023 指標定義舉例 關鍵業(yè)績指標 ?分公司貢獻 ?實際運營收入 ?壞帳 ?凈營運資 產(chǎn)貢獻率 ?實際網(wǎng)絡成本 ?預算網(wǎng)絡成本 ?收入增長率 ?用戶人均收入 ( ARPU) 數(shù)據(jù)來源 財務部 財務部 財務部 財務部 財務部 財務部 財務部 財務部 營銷服務中心 考核期 季、年 季、年 季、年 年 年 年 年 季、年 指標定義 實際收入一實際網(wǎng)絡成本 一運營成本 通信業(yè)務收入一壞帳 應收帳款超出三個月以上 公司貢獻 固定資產(chǎn) **+流動資產(chǎn) +無形資產(chǎn)
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