某安保有限公司年中經(jīng)營分析報告-資料下載頁
2025-01-06 11:11本頁面
【正文】 一體機 4100 閱卷機 13250 一體機 3950 彩色打印機 2650 后勤保障投入 （ 25560元） 部門設(shè)備更新 （ 51150元） 完成率 % 目 錄 第 一部分： 第二季度經(jīng)營情況概述 第二部分 ：第二季度 公司業(yè)務(wù)分析 第三部分 ：第三季度 經(jīng)營工作重點 32 第三部分 第三季度經(jīng)營預(yù)期及工作重點 （一 ）業(yè)務(wù)量預(yù)期 （二 ）收入預(yù)期 （三）第三季度重點工作內(nèi)容 33 34 1. 業(yè)務(wù)量變化情況 700900110013002023年 2023年 2023年 2023年 旅客安檢量 （單位：萬人次） 第一季度 第二季度 第三季度 35792023年 2023年 2023年 2023年 貨郵安檢量 （單位：萬噸） 第一季度 第二季度 第三季度 10111213142023年 2023年 2023年 2023年 監(jiān)護航班量 （單位：萬架次） 第一季度 第二季度 第三季度 35 36 2. 預(yù)計業(yè)務(wù) 變化情況 類別 時間 崗位類型 崗位 變化 崗位 編制 合約方 增崗 下穿道安檢崗 1 5 中企建華 待定 T1一層?xùn)|側(cè)工作人員安檢崗 1 5 股份 T1一層行李提取廳東側(cè)出口外迎客區(qū)域通道控制崗 1 5 股份 小計 —— 2 10 股份 減崗 小件寄存安檢崗 4 19 物業(yè)公司 待定 T1超規(guī)行李進港電梯安檢崗 1 5 股份 T1西側(cè) 遠機位通道控制崗（原單向控制崗 ） 1 5 股份 T1一 層行李分揀廳通道控制崗 1 5 股份 T1地下 一層行李分揀廳通道控制崗 1 5 股份 下穿道保安崗 1 5 中企建華 8月 公務(wù)機保安 2 9 公務(wù)機公司 8月 擴建保安崗 2 6 擴建 /中企建華 小計 —— 8 39 —— 合計 —— 6 29 注： 預(yù)計三季度末，安檢人員比例增至 %，保安人員比例縮減至 %； 37 1. 自營 業(yè)務(wù)三、四季度應(yīng)收 預(yù)計 項目 2023年 全年 預(yù)算 2023年 16月 收入 2023年 79月 預(yù)期收入 2023年 1012月 預(yù)期收入 2023年 預(yù)期收入 預(yù)期完成 預(yù)算情況 % 差異值 自營業(yè)務(wù)合計 2, % % 貨郵安檢費 143 212 % % 二次復(fù)檢收入 1, 210 219 % % 押運收入 % % 保安護衛(wèi)收入 0 % % 培訓(xùn)收入 300 0 300 % % 其他服務(wù)收入 515 % % 二次復(fù)檢因預(yù)算估高及航空公司控制運行成本等原因?qū)е率杖霟o法完成預(yù)算； 保安護衛(wèi)：根據(jù)集團公司對安保公司精專主業(yè)，剝離輔業(yè)的要求，保安護衛(wèi)業(yè)務(wù)將于 8月初移交給物業(yè)公司。導(dǎo)致收入無法完成預(yù)算； 其他收入：增加了翡翠任務(wù)、貴賓通道、航港設(shè)備維保等新業(yè)務(wù)，使全年預(yù)算超額完成； 總體： 考慮不確定因素，預(yù)計總體預(yù)算完成率在 %至 %之間； 年中預(yù)算與年初預(yù)算差異值較大說明： 38 Title in here 推進 合約簽訂 Title in here 完善 經(jīng)營機制 Title in here 深入 業(yè)務(wù)研究 工作重點 推進合約簽訂 ? 股份大合約 ? 國航機供品合約 ? 航港設(shè)備維保合約 深入業(yè)務(wù)研究 ? 現(xiàn)有業(yè)務(wù) 根據(jù)年內(nèi)薪酬水平調(diào)整形成合理產(chǎn)品價格； ? 新業(yè)務(wù) 快件中心、安檢廣告、特需服務(wù)通道； 完善經(jīng)營機制 ? 決策機制 ? 激勵機制 ? 發(fā)展機制 ? 約束機制 39
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