【正文】 存在交叉或盲區(qū)，扣 會議召開 每月召開一次公司環(huán)保例會；每季度召開一次公司級環(huán)保會議；每年召開一次環(huán)保工作總結會 按要求召開 1 不召開會議，扣 1分； 會議紀要 會議形成會議紀要并發(fā)放給全體成員 按要求執(zhí)行 1 未將會議紀要發(fā)放至會議成員，扣 1分 行動計劃 會議上形成的決議，制訂行動計劃，明確了責任部門 /人和期限 決議落實 2 決議未制訂行動方案，扣 2分；沒有明確責任部門、責任人，扣 1分；沒有整改期限，扣 1分 計劃落實 有專人負責跟蹤行動計劃的落實情況 跟蹤落實計劃 2 沒有跟蹤行動計劃，扣 2分；行動計劃未按規(guī)定完成時未分析的，扣 1分 47 環(huán)境保護管理（ A7： 200分） 一級KPI 二級KPI 三級 KPI 指標定義 目標值 分值 評分標準 環(huán)保管理 環(huán)保檢查與整改（ 7分） 檢查開展 每月開展一次公司級檢查，有檢查記錄，并向全體員工通報 規(guī)范環(huán)保檢查 1 不開展檢查，扣 1分；檢查記錄未向全體員工通報，扣 問題整改 對檢查發(fā)現(xiàn)的問題有專人跟進整改，有整改記錄 專人跟蹤落實 3 未跟進整改，扣 3分；無整改記錄， 考核和處罰 對不按規(guī)定完成的相關責任人進行考核、處罰 按規(guī)定進行考核和處罰 3 未制訂考核條款的，扣 1分；未按規(guī)定考核和處罰，扣 3分 環(huán)保教育、培訓及宣傳（ 15分） 培訓計劃 依據實際需求，制訂年度培訓計劃，計劃應分解至月度 制定培訓計劃 3 未制訂年度培訓計劃的，扣 3分；貪財未簽字下發(fā)，扣 2分；年度培訓計劃未分解的，扣 培訓實施 按計劃落實各項環(huán)保培訓工作，對環(huán)保管理制度內容進行宣貫和培訓。有培訓通知、培訓簽到表、培訓課件、培訓效果評估等記錄；新入職員工進行崗前要進行環(huán)保培訓，培訓簽到表、培訓課件、培訓效果評估等記錄 按計劃開展培訓 6 未落實培訓計劃，扣 6分；未對環(huán)保管理制度培訓扣 3分；新入職員工未培訓，扣 3分；培訓通知、培訓簽到表、培訓課件、培訓效果評估每缺一樣扣 1分 48 環(huán)境保護管理（ A7： 200分） 一級KPI 二級KPI 三級 KPI 指標定義 目標值 分值 評分標準 環(huán)保管理 環(huán)保教育、培訓及宣傳（ 15分） 證件獲取 在線監(jiān)測管理人員、內審員按國家或省市環(huán)保部門規(guī)定或行業(yè)規(guī)定進行年審、培訓和考核等形式學習 按規(guī)定進行年審和培訓等 1 不按規(guī)定參加年審、培訓和考核等學習，扣 1分 手冊宣貫 組織開展 《 華潤水泥管理手冊（第 3版） 》 安全環(huán)保篇宣傳培訓，并形成記錄 開展 《 手冊 》宣貫 2 無培訓，扣 2分；無記錄，扣 1分 環(huán)保宣傳 公司辦公地點和車間設立環(huán)保宣傳欄，開展“ ” 世界環(huán)境日專項環(huán)保宣傳活動或專項活動 開展環(huán)保宣傳 3 無宣傳，扣 3分；沒有在車間或班組設宣傳欄宣傳，扣 1分；未開展“ ” 專項宣傳活動，扣 1分 事故與應急管理（ 1分） 應急預案 建立書面的公司級應急預案，并規(guī)范行文發(fā)布，預案覆蓋所有潛在緊急情況 (如火災爆炸、收塵器突然故障、氯氣泄漏、氨水泄漏等 ) 預案齊全 1 未建立，扣 1分；未規(guī)范行文發(fā)布，扣 ；沒有覆蓋所有潛在的緊急情況，每少 1項扣 環(huán)保信息傳送（ 4分） 信息傳達 集團、控股、大區(qū)及政府有關部門下達的法律法規(guī)、標準等信息，及時傳達到相關人員 及時傳達 1 不及時傳達，扣 1分 49 環(huán)境保護管理（ A7： 200分） 一級KPI 二級KPI 三級 KPI 指標定義 目標值 分值 評分標準 環(huán)保管理 環(huán)保信息傳送（ 4分） 資料上報 水泥控股環(huán)保報表及資料按時報送，報送的數據和信息全面、準確無誤；需要計算的指標要寫出計算過程。報表歸類存檔 次季第一個月的前 5天內上報 3 不報送，扣 3分；不及時報送，每遲報 1天扣 1分；數據錯誤一個扣 1分 相關方環(huán)保管理（ 2分） 協(xié)議 在與第三方簽訂經濟合同時，必須簽訂環(huán)保協(xié)議，協(xié)議規(guī)定服務商必須遵守的環(huán)保要求等 簽訂環(huán)保協(xié)議 1 未與第三方簽訂環(huán)保協(xié)議的，扣 1分 監(jiān)督檢查 每月至少對在廠區(qū)內作業(yè)的第三方進行監(jiān)督檢查 1次，有檢查記錄 每月監(jiān)督檢查 1次 1 未開展監(jiān)督檢查，扣 1分，無檢查記錄或整改記錄，扣 環(huán)保法律法規(guī)收集及合規(guī)性評價、環(huán)保合規(guī)性（ 19分） 法律法規(guī)庫 建立適用的環(huán)保法律、法規(guī)庫和清單，并進行分類管理 齊全、適用 1 未建立數據庫或清單，扣 1分；主要法律法規(guī)未列進清單，每項扣 ；沒有進行分類管理，扣 法律法規(guī)庫更新 定期更新法律法規(guī)數據庫 至少每年更新一次 1 未更新，扣 合規(guī)性評價 至少每年開展一次環(huán)保合規(guī)性評價；對于不符合法律法規(guī)要求的，有整改方案，保存評價記錄 每年開展一次 3 未開展評價，扣 3分；已開展但對于不符合法律法規(guī)要求，也沒有整改方案的，扣 2分；沒有記錄扣 1分 50 環(huán)境保護管理（ A7： 200分） 一級KPI 二級 KPI 三級 KPI 指標定義 目標值 分值 評分標準 環(huán)保管理 環(huán)保法律法規(guī)收集及合規(guī)性評價、環(huán)保合規(guī)性（ 19分） 排污許可證 具有排污許可證，并在有效期內，污染物排放總量及濃度符合許可要求 符合環(huán)保法律法規(guī)要求 2 無排污許可證或許可證過期，扣 2分。污染物排放總量及濃度不符合要求，扣2分 排污費繳納 按時繳納排污費，有完整的納費記錄 1 不按時繳納排污費，扣 1分；沒有納費記錄，扣 環(huán)保“三同時” 項目管理符合“三同時”制度 3 一項不符合扣 3分 污染物排放達標 環(huán)保部門監(jiān)督監(jiān)測數據達標，在線監(jiān)測數據達標，未出現(xiàn)因超標被行政處罰情況 3 測數據出現(xiàn)超標，扣 3分；因超標被行政處罰的，扣 3分 取水許可證 有取水許可證，并在有效期內，有繳納水資源費記錄 2 無取水許可證或證件過期，扣 2分；無記錄，扣 1分 51 環(huán)境保護管理（ A7： 200分） 一級KPI 二級 KPI 三級 KPI 指標定義 目標值 分值 評分標準 環(huán)保管理 環(huán)保法律法規(guī)收集及合規(guī)性評價、環(huán)保合規(guī)性（ 19分） 固廢、危險廢棄物處臵 廢棄物（廢耐火磚、耐火材料、廢鐵等）處理處臵有完善記錄，去向清晰合法；危險廢棄物（廢油等）回收廠家有相應資質，并執(zhí)行“五聯(lián)單”制度 符合環(huán)保法律法規(guī)要求 3 無記錄，扣 1分；回收廠家無資質，扣 2分；不執(zhí)行“五聯(lián)單”制度，扣2分 環(huán)保監(jiān)測管理（ 10分） 環(huán)境監(jiān)測 至少每半年有一次第三方監(jiān)測記錄，監(jiān)測單位具有資質，所提供的監(jiān)測報告具有法律效力 每半年開展一次監(jiān)測 2 沒有第三方的監(jiān)測記錄，扣 2分；只有一次監(jiān)測記錄，扣 1分 分析 對監(jiān)測結果有統(tǒng)計分析，將監(jiān)測結果反饋給環(huán)保設施管理部門，提出相關工作建議和要求 分析監(jiān)測結果并提出建議和要求 2 無統(tǒng)計分析，扣 2分；沒有將監(jiān)測結果反饋給環(huán)保設施管理部門，扣 1分；沒有提出相關工作建議和要求，扣 1分 安裝、聯(lián)網 窯頭、窯尾等主要污染源配備在線監(jiān)測設施，且與環(huán)保部門聯(lián)網 數據傳輸通暢 1 窯尾未安裝在線監(jiān)測設施，扣 1分；沒有與環(huán)保部門聯(lián)網，扣 1分 52 環(huán)境保護管理（ A7： 200分） 一級KPI 二級KPI 三級 KPI 指標定義 目標值 分值 評分標準 環(huán)保管理 環(huán)保監(jiān)測管理（ 10分） 設備標定、維護 在線監(jiān)測設備有管理制度，有專人監(jiān)管和完整的標定與維護記錄 專人監(jiān)管，專項記錄 2 無標定和維護記錄，扣 2分；無管理制度，扣 2分；標定和維護沒有按制度進行，扣 1分 數據分析 在線監(jiān)測數據每月統(tǒng)計分析，并將監(jiān)測結果反饋給環(huán)保設施管理部門，提出相關工作建議和要求 每月分析監(jiān)測結果并提出建議和要求 3 無統(tǒng)計分析，扣 3分；沒有將監(jiān)測結果反饋給環(huán)保設施管理部門，扣 1分；沒有提出相關工作建議和要求，扣 1分 環(huán)境因素識別、環(huán)境管理體系及清潔生產審核（ 9分） 環(huán)境因素識別與評價 對公司環(huán)境因素進行識別、統(tǒng)計和分析，評價出重要環(huán)境因素，并采取措施加以控制 評價及控制重要環(huán)境因素 3 未進行識別、統(tǒng)計和分析，扣 3分；未評價出重要環(huán)境因素，扣 2分；未采取措施加以控制，扣 2分 環(huán)境管理體系認證 通過 ISO14000環(huán)境管理體系認證，且有完整的體系正常運行記錄 通過認證 2 未通過環(huán)境管理體系認證，扣 1分；無體系運行記錄，扣 清潔生產審核 開展并通過清潔生產審核 通過審核 2 未通過清潔生產審核，扣 2分 方案 清潔生產審核中清潔生產方案得到落實，且有相關記錄 落實方案，記錄中有落實時間、責任人等信息 2 清潔生產方案未落實，每項扣 1分；無記錄扣 53 環(huán)境保護管理（ A7： 200分） 一級KPI 二級KPI 三級 KPI 指標定義 目標值 分值 評分標準 環(huán)保管理 生產區(qū)域（ 100分） 無跑灰 收塵系統(tǒng)、下料口、轉運口及堆料過程無跑灰現(xiàn)象 肉眼看不到有跑灰現(xiàn)象 30 窯頭、窯尾、煤磨收塵器跑灰，每處扣 5分；其他收塵器、下料口、轉運口跑灰，每處扣 3分，嚴重時扣 5分 記錄 收塵設備的日常巡檢、運行維護、維修記錄清晰 有檢查記錄、維護記錄、配件更換記錄等 5 少一個記錄扣 2分，記錄不完整扣 1分 監(jiān)測數據 收塵設備的廢氣排放監(jiān)測數據生產崗位保留有 崗位員工了解收塵設備排放情況 5 無監(jiān)測數據扣 1分 現(xiàn)場衛(wèi)生 值班室、班組休息室及生產現(xiàn)場地面、平臺及設備表面無明顯積灰 /積料 /積水 /漏水 /油污 /漏油；工具、設備、辦公用品等物品擺放整齊、衛(wèi)生整潔且有明顯標識；生產現(xiàn)場制度牌、警示牌、標語牌等完好及整潔衛(wèi)生；輸送皮帶要有防雨罩，露天存放的物料采取防雨設施 無積料、漏水、漏油、積油，物品存放整齊有序；標識牌能夠看到本底顏色，且無損壞 40 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣 4分 部門級檢查 每月開展兩次部門級環(huán)保檢查，有檢查記錄，發(fā)現(xiàn)的問題落實責任人，整改期限并跟蹤整改情況 每月兩次部門級環(huán)保檢查 5 每少一次扣 1分；無檢查記錄，每少一次扣 ；無責任人和整改期限，扣 1分；無跟蹤整改情況，扣 1分 54 環(huán)境保護管理（ A7： 200分） 一級KPI 二級KPI 三級 KPI 指標定義 目標值 分值 評分標準 環(huán)保管理 生產區(qū)域（ 100分） 窯頭、窯尾收塵器 檢修期間將窯頭窯尾收塵器納入檢修范圍，且有檢查記錄及驗收記錄 檢查和驗收記錄齊全 5 未納入檢修范圍扣 5分，無檢查和驗收記錄，每臺每次扣 2分 在線監(jiān)測系統(tǒng) 在線監(jiān)測系統(tǒng)運行正常，監(jiān)測數據有效 監(jiān)測數據保持在正常范圍內 8 在線監(jiān)測數據出現(xiàn)異常，每次每套扣 2分 紙袋庫 紙袋庫內包裝袋碼放整齊，無雜物 紙袋碼放整齊 2 包裝袋存放混亂，扣 2分；有雜物（包括廢紙袋），扣1分 機電維修車間（ 10分） 現(xiàn)場衛(wèi)生 值班室、班組休息室及現(xiàn)場物品、工具、辦公用品歸類擺放整齊、衛(wèi)生整潔且有明顯標識；維修現(xiàn)場、辦公區(qū)域地面、平臺、無積灰、無油污 物品存放整齊有序；劃定區(qū)域存放各種物品 8 物品存放混亂，扣 8分；無標識或標識不齊全，扣 3分；積灰、油污扣 3分 安全通道 維修車間留有安全通道 安全通道畫有通道線 2 無安全通道，扣 2分 55 特別說明： 發(fā)生人員重傷及以上事故，直接在水泥生產管理評價體系總分中扣除： 員工傷亡事故： 第一人次死亡，每人扣 50分；第二人次死亡，每人扣 100分，發(fā)生第三人次死亡事故實行一票否決，即最終生產管理評價得分為零； 發(fā)生一人次重傷，扣 25分，第二人次重傷事故每人扣 50分，發(fā)生第三人次重傷實行一票否決，即最終生產管理評價得分為零。 交通死亡事故： 我方負主要責任及以上的交通安全事故（包括第三方），造成死亡，第一人次每人扣 30分，第二人次死亡事故每人扣 60分，第三人次死亡事故實行一票否決，即最終生產管理評價得分為零。 56 交通傷亡事故： 我方負主要責任及以上的交通安全事故（包