【正文】 目標完成情況；且統(tǒng)計方法正確，數(shù)據(jù)準確。 說明：死亡和重傷以上事故，在生產(chǎn)管理評價、混凝土管理評價總分中 額外扣除，不在本體系計分之內(nèi)。 特別說明： 所有評價體系各單項分值中的扣分項，扣完該分值項分數(shù)為止，獎分項最多為分值的 。 本體系是對利潤中心安全環(huán)保管理工作全面評價，評價指標和過程旨在推進管理、完善防護、減少事故，最終評價結(jié)果納入生產(chǎn)管理評價、并與基地年度業(yè)績合同考核掛鉤。 4 （二）評價組織機構(gòu) 安全環(huán)保管理評價領(lǐng)導(dǎo)小組： 組 長： 邱蘇浩 副 組 長： 劉建偉 王軍祥 紀友紅 張應(yīng)中 董群科 魏春蘭 劉貴新 鄭青宏 蔡 翔 張建明 汪學(xué)新 水泥控股 評價工作小組 評價領(lǐng)導(dǎo)小組 5 安全環(huán)保管理評價工作小組： 組 長 ：汪學(xué)新 副 組 長 ：謝運兆 謝 鵠 古向東 趙 清 金彩珍 姚齊平 李森林 組 員 ：劉平松 黃位榮 王 峰 梅常建 王良志 陸有明 郝保東 劉光東 部分基地專職安全環(huán)保管理人員 6 工作小組程序： ①、組成評價工作小組（半年 /全年） ②、組織受評基地首次會議并現(xiàn)場檢查 ③、工作小組根據(jù)檢查結(jié)果，形成評價報告 ④、組織受評基地末次會議并通報檢查報告 ⑤、工作小組編制評價報告，并向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報 評價報告程序： 上報水泥控股批準 工作小組編制評價報告 上報領(lǐng)導(dǎo)小組審定 7 二、評 價 標準 （一）安全環(huán)保管理評價體系共分為七個大項總分 1000分，分基地類型 , 各項目管理在不同基地類型所占分值比重不同，最終得分按 100分計： 水泥熟料基地七項及比重：安全環(huán)保指標 8%、礦山安全 15%、基礎(chǔ)管理 15%、現(xiàn)場安全 20%、消防安全 10%、交通安全 12%、環(huán)境保護管理 20%； 水泥粉磨站六項及比重：安全環(huán)保指標 5%、基礎(chǔ)管理 20%、現(xiàn)場安全30%、消防安全 10%、交通安全 10%、環(huán)境保護管理 25%； 混凝土基地四項及比重：基礎(chǔ)管理 15%、現(xiàn)場安全 15%、交通安全30%、環(huán)境保護管理 40%。 9 三、計分標準 (一）安全環(huán)保管理評價計算總分為 1000分，按比例在生產(chǎn)管理評價、混 凝土管理評價中折算最終得分為 100分制，分七大項進行評價。 （二）安全環(huán)保部牽頭組織檢查、評價和考核，檢查評價可以協(xié)同運營部 開展生產(chǎn)管理評價、混凝土管理評價時一同開展，對檢查結(jié)果進行 進行公布，跟蹤整改； （三）設(shè)立安全環(huán)保獎，水泥基地、混凝土基地每年獎安全環(huán)保評價得分 前三名的基地。 統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確，方法正確 3 未統(tǒng)計，扣 3分；統(tǒng)計數(shù)據(jù)每錯 1字扣；統(tǒng)計方法不正確，扣 ；只統(tǒng)計未分析，扣 。 2 無專項考核流程的扣 2分，無獨立上崗考核，每人扣 1分 日常教育培訓(xùn)到位 制訂年度安全培訓(xùn)計劃，計劃應(yīng)分解至月度，并覆蓋各級員工（爆破工、司機等） 2 內(nèi)容涵蓋日常教育、特種作業(yè)人員，缺一項內(nèi)容扣 1分，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽批扣 1分 部門、工段培訓(xùn)包括到各工種培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄齊全、班組活動每月不少于四次 4 培訓(xùn)資料無簽到、培訓(xùn)內(nèi)容等，每項扣 1分，換崗未進行培訓(xùn)的每人扣 1分，班組活動不達到的每缺一次扣 1分 礦山安全管理（ A2： 150分） 16 一級KPI 二級KPI 三級KPI 指標定義 目標值 分值 評分標準 礦山安全 檢查、會 議（ 8分） 安全檢查 檢查符合要求 每月組織一次礦山安全大檢查，對檢查結(jié)果形成閉環(huán)管理 4 檢查記錄資料包括：簽到，檢查整改單、驗收單等，少一次會議扣 1分，少一項資料扣 1分 安全會議 會議記錄齊全 礦山安委會每月至少一次，安全會議上形成的決議，均制訂了行動計劃，明確了責(zé)任人和期限 4 少開一次會議扣 1分、少簽到、紀要、監(jiān)控事項、匯報內(nèi)容，每項 ,1分 職業(yè)健康管理（ 5分） 值班室設(shè)臵 現(xiàn)場設(shè)臵休息室（值班室、駕駛室） 休息室達到防粉塵、噪音功能；有風(fēng)扇、空調(diào)設(shè)臵、移動設(shè)備駕駛室設(shè)臵有空調(diào)，玻璃窗保持完好 3 缺一項扣 1分 御寒、防暑 為作業(yè)人員采取御寒、防暑措施 高寒地區(qū)發(fā)放御寒棉衣；高溫作業(yè)人員發(fā)放防暑藥品，保證飲水供給，夏天供給防暑飲料（綠豆湯、茶水等） 2 缺一項扣 1分 合規(guī)要求（ 5分）“三同時”審批 改建、擴建建設(shè)項目依法履行“三同時”審批手續(xù) 未生產(chǎn)的礦山，各類批復(fù)、證照及時跟進；生產(chǎn)一年的礦山獲得安全生產(chǎn)許可證、采礦權(quán)證 5 有證照項目列表及跟蹤資料否則扣 2 分 /項，未取證扣 3分 /項 事故管理（ 4分）事故管理規(guī)范 “四不放過”原則， 事故調(diào)查報告清晰包括：事故發(fā)生經(jīng)過、事故報告情況、事故應(yīng)急處理措施、事故原因分析、事故責(zé)任追究、預(yù)防措施、各類事故定性準確、防范措施得當，同類事故無重復(fù)發(fā)生 4 事故定性不準確，調(diào)查報告不清晰每項扣 1分，有重復(fù)事故發(fā)生的，每次扣 1分 礦山安全管理（ A2： 150分） 17 一級KPI 二級KPI 三級KPI 指標定義 目標值 分值 評分標準 礦山安全 爆破及材料管理（ 14分） 爆破作業(yè) 符合民用爆破物品安全管理條例 爆炸物品的生產(chǎn)、儲存、購買、運輸、使用符合 《 民用爆炸物品管理條例 》 規(guī)定，有嚴格的管理、領(lǐng)用和清退登記制度。 2 未進行統(tǒng)計和分析，并提出改善要求的，扣 1分 部門安全管理（ 10分） 部門安全工作 安全檢查、會議、活動 礦山部、制造部、儲運部等主要生產(chǎn)部門每月至少召開一次部門安全會議，開展一次部門安全檢查，并形成閉環(huán)管理 4 未召開部門會議、部門安全檢查，每少一次扣2分；未形成閉環(huán)的，每少一次扣 1分 礦山部、制造部、儲運部等主要生產(chǎn)部門班組安全活動每月至少開展 4次 6 每少一個班組未開展扣 2分，每少開展一次扣 2分 33 現(xiàn)場安全管理（ A4： 200分） 一級KPI 二級 KPI 三級 KPI 指標定義 目標值 分值 評分標準 現(xiàn)場管理 生產(chǎn)區(qū)安全管理（ 46分） 安全防護 現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備防護、警示到位 各樓層、通道欄桿齊全完好 6 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 各樓層孔洞須用蓋板蓋好，地面各類坑洞有圍護 6 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 電機聯(lián)軸節(jié)等轉(zhuǎn)動部位有防護罩 6 每發(fā)現(xiàn)一臺存在安全裝臵不全扣 1分， 皮帶頭尾輪、配重、除鐵器等有防護裝臵，各類安全裝臵完好、應(yīng)有禁止跨越之警示標志 6 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 球磨機兩側(cè)設(shè)有欄桿、警示牌、運轉(zhuǎn)時嚴禁人員通過 4 每缺少一側(cè)扣 1分 現(xiàn)場工作間張貼了安全操作規(guī)程 4 主機設(shè)備每缺一臺扣 1分 CO氣體分析儀完好、有效 2 分析儀不正常的扣 2分 起重設(shè)備吊鉤有防脫鉤裝臵，上升限位、制動器等安全裝臵齊全完好 6 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 設(shè)備巡檢通道暢通，無雜物，油污，照明良好 6 每發(fā)現(xiàn)一處扣 34 現(xiàn)場安全管理（ A4： 200分） 一級KPI 二級KPI 三級KPI 指標定義 目標值 分值 評分標準 現(xiàn)場管理 生產(chǎn)區(qū)安全管理（ 38分） 作業(yè)規(guī)程 遵守作業(yè)規(guī)程 乙炔氣瓶豎立放臵有防傾倒裝臵，嚴禁和氧氣瓶一同運輸，使用時有防回火裝臵、氣管和電源線無交叉現(xiàn)象 4 每發(fā)現(xiàn)一次扣 1分 氣割作業(yè)時氧氣瓶和乙炔氣瓶間距大于 5米，距明火距離大于 10米 4 每發(fā)現(xiàn)一次扣 1分 檢修時，起吊設(shè)備周邊必須隔離、警戒 4 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 現(xiàn)場無人值班電氣室門應(yīng)鎖上，四周無孔洞，絕緣設(shè)施齊全 4 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 電源線、焊接電纜與電焊機連接處接線無裸露，有安全防護罩或防護板隔離，嚴禁使用易燃易爆氣體管道或樓梯扶手作為接地裝臵 4 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 停機檢修辦理停電手續(xù)，掛牌、開關(guān)設(shè)臵在停止狀態(tài) 2 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 工程車輛（叉車、裝載機）作業(yè)或行駛中嚴禁搭乘人員、裝運?；闷? 4 每發(fā)現(xiàn)一次扣 2分 預(yù)熱器清料所處通道暢通，發(fā)生意外能及時躲避 2 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 現(xiàn)場危險源標識和安全警示標識清晰、齊全 6 重要場所、消防場所等缺一處扣 1分 現(xiàn)場設(shè)臵專用配電柜和漏電保護裝臵，配電柜門關(guān)好，配電線路及電線完好，無老化、破皮等現(xiàn)象 4 每發(fā)現(xiàn)一個配電柜門、檢修箱門沒關(guān)好扣 1分；無漏電保護裝臵的每處（個）扣 1分；每發(fā)現(xiàn)一處電線老化、破皮的扣 1分 35 現(xiàn)場安全管理（ A4： 200分） 一級KPI 二級 KPI 三級KPI 指標定義 目標值 分值 評分標準 現(xiàn)場管理 生產(chǎn)區(qū)安全管理（ 20分）環(huán)境安全 現(xiàn)場潔凈、規(guī)整 現(xiàn)場無明顯的漏油或影響安全通行的積灰、積料 8 每個點扣 2分 各類警示標牌潔凈、現(xiàn)場垃圾及時回收并入窯焚燒 8 每發(fā)現(xiàn)一次扣 2分 現(xiàn)場物品定點放臵 4 現(xiàn)場物品亂擺放，每個點扣 2分 發(fā)貨區(qū)管理（ 20分） 發(fā)貨區(qū)安全管理 線路清晰、秩序井然 站臺要有良好的車輛發(fā)貨秩序等候車輛停放整齊，進出通道暢通 4 不符合每項扣 1分 有裝貨車輛出廠行駛路線、導(dǎo)向警示和交通標志牌 4 行駛路線、導(dǎo)向清晰，交通標志牌醒目，每缺一項扣 2分 裝卸工和發(fā)貨員嚴格按照裝車和發(fā)貨操作規(guī)程進行操作 4 抽查 2人不熟悉規(guī)程的扣 2分 /人 裝卸作業(yè)有專人指揮，且劃定了作業(yè)區(qū)域 4 無專人指揮扣 2分，未劃定作業(yè)區(qū)域扣 2分 碼頭區(qū)域各類安全設(shè)施齊全完好 4 檢查人員視現(xiàn)場情況每發(fā)現(xiàn)一項不齊全的扣 1分 36 現(xiàn)場安全管理（ A4： 200分） 一級KPI 二級KPI 三級KPI 指標定義 目標值 分值 評分標準 現(xiàn)場管理 公共道路區(qū)管理（ 14分） 道路安全 道路安全設(shè)臵 廠區(qū)主干道設(shè)人行道 (可根據(jù)道路設(shè)臵硬隔離 / 或反光標識線隔離。6 未制定制度，扣 6分；少一個制度扣 1分；編制不完善，每處扣 1分；未規(guī)范行文發(fā)布，扣 1分 制度更新 定期對管理制度的內(nèi)容進行更新，有更新記錄 至少每年更新一次 1 未更新，扣 1分；無更新記錄，扣 制度執(zhí)行 執(zhí)行 《 環(huán)境保護管理制度 》 或相關(guān)制度，并有相關(guān)記錄 制度得到落實 3 抽查 3個制度，發(fā)現(xiàn) 1處不執(zhí)行，扣 1分 46 環(huán)境保護管理（ A7： 200分） 一級KPI 二級KPI 三級 KPI 指標定義 目標值 分值 評分標準 環(huán)保管理 節(jié)能減排小組和環(huán)保會議（ 8分） 小組成立 成立節(jié)能減排小組，并規(guī)范行文發(fā)布 小組有總經(jīng)理簽字成立 1 不成立，扣 1分；未規(guī)范行文發(fā)布，扣 職責(zé)和權(quán)限 明確節(jié)能減排小組的職責(zé)和權(quán)限 明確職責(zé)和權(quán)限 1 不明確，扣 1分；職責(zé)不明確，存在交叉或盲區(qū)，扣 會議召開 每月召開一次公司環(huán)保例會；每季度召開一次公司級環(huán)保會議；每年召開一次環(huán)保工作總結(jié)會 按要求召開 1 不召開會議，扣 1分； 會議紀要 會議形成會議紀要并發(fā)放給全體成員 按要求執(zhí)行 1 未將會議紀要發(fā)放至?xí)h成員，扣 1分 行動計劃 會議上形成的決議，制訂行動計劃，明確了責(zé)任部門 /人和期限 決議落實 2 決議未制訂行動方案，扣 2分；沒有明確責(zé)任部門、責(zé)任人，扣 1分；沒有整改期限，扣 1分 計劃落實 有專人負責(zé)跟蹤行動計劃的落實情況 跟蹤落實計劃 2 沒有跟蹤行動計劃，扣 2分；行動計劃未按規(guī)定完成時未分析的，扣 1分 47 環(huán)境保護管理（ A7： 200分） 一級KPI 二級KPI 三級 KPI 指標定義 目標值 分值