【正文】 生產(chǎn)區(qū)域（ 100分） 無(wú)跑灰 收塵系統(tǒng)、下料口、轉(zhuǎn)運(yùn)口及堆料過(guò)程無(wú)跑灰現(xiàn)象 肉眼看不到有跑灰現(xiàn)象 30 窯頭、窯尾、煤磨收塵器跑灰，每處扣 5分；其他收塵器、下料口、轉(zhuǎn)運(yùn)口跑灰，每處扣 3分，嚴(yán)重時(shí)扣 5分 記錄 收塵設(shè)備的日常巡檢、運(yùn)行維護(hù)、維修記錄清晰 有檢查記錄、維護(hù)記錄、配件更換記錄等 5 少一個(gè)記錄扣 2分，記錄不完整扣 1分 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) 收塵設(shè)備的廢氣排放監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)生產(chǎn)崗位保留有 崗位員工了解收塵設(shè)備排放情況 5 無(wú)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)扣 1分 現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生 值班室、班組休息室及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)地面、平臺(tái)及設(shè)備表面無(wú)明顯積灰 /積料 /積水 /漏水 /油污 /漏油；工具、設(shè)備、辦公用品等物品擺放整齊、衛(wèi)生整潔且有明顯標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)制度牌、警示牌、標(biāo)語(yǔ)牌等完好及整潔衛(wèi)生；輸送皮帶要有防雨罩，露天存放的物料采取防雨設(shè)施 無(wú)積料、漏水、漏油、積油，物品存放整齊有序；標(biāo)識(shí)牌能夠看到本底顏色，且無(wú)損壞 40 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣 4分 部門(mén)級(jí)檢查 每月開(kāi)展兩次部門(mén)級(jí)環(huán)保檢查，有檢查記錄，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題落實(shí)責(zé)任人，整改期限并跟蹤整改情況 每月兩次部門(mén)級(jí)環(huán)保檢查 5 每少一次扣 1分；無(wú)檢查記錄，每少一次扣 ；無(wú)責(zé)任人和整改期限，扣 1分；無(wú)跟蹤整改情況，扣 1分 54 環(huán)境保護(hù)管理（ A7： 200分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí) KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)保管理 生產(chǎn)區(qū)域（ 100分） 窯頭、窯尾收塵器 檢修期間將窯頭窯尾收塵器納入檢修范圍，且有檢查記錄及驗(yàn)收記錄 檢查和驗(yàn)收記錄齊全 5 未納入檢修范圍扣 5分，無(wú)檢查和驗(yàn)收記錄，每臺(tái)每次扣 2分 在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行正常，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)有效 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)保持在正常范圍內(nèi) 8 在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常，每次每套扣 2分 紙袋庫(kù) 紙袋庫(kù)內(nèi)包裝袋碼放整齊，無(wú)雜物 紙袋碼放整齊 2 包裝袋存放混亂，扣 2分；有雜物（包括廢紙袋），扣1分 機(jī)電維修車(chē)間（ 10分） 現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生 值班室、班組休息室及現(xiàn)場(chǎng)物品、工具、辦公用品歸類(lèi)擺放整齊、衛(wèi)生整潔且有明顯標(biāo)識(shí)；維修現(xiàn)場(chǎng)、辦公區(qū)域地面、平臺(tái)、無(wú)積灰、無(wú)油污 物品存放整齊有序；劃定區(qū)域存放各種物品 8 物品存放混亂，扣 8分；無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不齊全，扣 3分；積灰、油污扣 3分 安全通道 維修車(chē)間留有安全通道 安全通道畫(huà)有通道線 2 無(wú)安全通道，扣 2分 55 特別說(shuō)明： 發(fā)生人員重傷及以上事故，直接在水泥生產(chǎn)管理評(píng)價(jià)體系總分中扣除： 員工傷亡事故： 第一人次死亡，每人扣 50分；第二人次死亡，每人扣 100分，發(fā)生第三人次死亡事故實(shí)行一票否決，即最終生產(chǎn)管理評(píng)價(jià)得分為零； 發(fā)生一人次重傷，扣 25分，第二人次重傷事故每人扣 50分，發(fā)生第三人次重傷實(shí)行一票否決，即最終生產(chǎn)管理評(píng)價(jià)得分為零。 5 每少一次扣 1分，扣完 5分止 有符合要求的火災(zāi)隱患上報(bào)及整改記錄，確定整改措施、期限及負(fù)責(zé)人 5 無(wú)上報(bào)及整改記錄的扣 5分；有上報(bào)記錄但無(wú)整改落實(shí)情況記錄的每項(xiàng)扣 2分，扣完 5分止 防雷設(shè)施 有效 每年對(duì)防雷設(shè)施進(jìn)行檢測(cè)并保持有效 5 未進(jìn)行檢測(cè)的扣 5分；檢測(cè)不合格項(xiàng)已制定整改計(jì)劃或措施的扣 1分；檢測(cè)不合格項(xiàng)未制定整改計(jì)劃或措施的扣 5分 40 消防安全管理（ A5： 100分） 一級(jí)KPI 二級(jí) KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 消防安全 消火器材管理（ 37分） 滅火器配臵、檢查 滅火器配臵到位、完好有效 辦公樓、宿舍、倉(cāng)庫(kù)、堆場(chǎng)、重要的高中壓配電站配備有滅火器 8 每缺一個(gè)點(diǎn)扣 1分，扣完 8分止 滅火器外觀良好，在有效期內(nèi) 9 滅火器失效、不在有效期、鉛封已無(wú)效、外觀積滿(mǎn)粉塵油污和，每具扣 1分，扣完9分止 在變配電房、精密儀表間配臵二氧化碳或干粉型滅火器 5 每缺一個(gè)點(diǎn)扣 1分，扣完 5分止 消火栓配臵、檢查 消火栓配臵到位、完好有效 室內(nèi)消火栓箱內(nèi)物品完整，包括：水帶、閥門(mén)開(kāi)關(guān)、水槍頭等 5 每缺一個(gè)點(diǎn)扣 1分，扣完 5分止 室外消火栓 5米范圍內(nèi)配臵有消火栓箱，內(nèi)有扳手、水帶和水槍頭 5 油庫(kù)附近的室外消火栓、無(wú)室內(nèi)消火栓的紙袋庫(kù)附近的室外消火栓未配消火栓箱并有扳手、水帶、水槍的，每處扣 分，扣完 5分止 室外消火栓測(cè)試正常，各連接處無(wú)明顯漏水，水壓符合要求 5 每發(fā)現(xiàn)一個(gè)漏水點(diǎn)扣 1分，扣完 5分止 41 交通安全管理（ A6： 120分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 交通安全 管理架構(gòu)及職責(zé)（ 6分） 建立架構(gòu)、制定職責(zé) 架構(gòu)、職責(zé)清晰 交通安全管理納入公司安委會(huì)管理職責(zé)范圍 2 安委會(huì)職責(zé)未包含交通安全管理的，扣 2分 制訂交通安全管理各崗位職責(zé)，并為有關(guān)人員所理解 4 車(chē)輛管理部門(mén)經(jīng)理、車(chē)隊(duì)長(zhǎng)、駕駛員每缺一人扣 1分，現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員 2人，不了解的人 /扣 1分 專(zhuān)兼駕駛員的管理（ 10分） 專(zhuān)兼駕駛員 包含專(zhuān)職駕駛員和日常駕駛公司車(chē)輛的非專(zhuān)職駕駛員 對(duì)公司車(chē)輛使用作出規(guī)定，例如只限于公事或已獲授權(quán)的用途 2 未制定相關(guān)制度或規(guī)定的扣 2分 建立公司專(zhuān)兼職駕駛員臺(tái)帳，包含駕駛員姓名、駕駛證編號(hào)、駕駛證有效期等內(nèi)容 3 兼職駕駛員含自駕車(chē)的公司領(lǐng)導(dǎo)，每少一人扣 ，扣完 3分止 保存專(zhuān)兼職駕駛員的駕駛證復(fù)印件，所有證件均在有效期內(nèi) 3 證件過(guò)期的每人扣 1分 至少每年或不定期對(duì)專(zhuān)兼職駕駛員臺(tái)帳進(jìn)行更新 2 發(fā)現(xiàn)未及時(shí)更新的，每人扣 1分，扣完 2分止 42 交通安全管理（ A6： 120分） 一級(jí) KPI 二級(jí) KPI 三級(jí) KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 交通安全 交通車(chē)輛使用管理（ 26分） 通勤車(chē)管理 對(duì)通勤車(chē)、駕駛員有效管 控 制訂了符合公司現(xiàn)狀的 《 交通安全管理制度 》 2 未制定的扣 2分，內(nèi)容不符合公司實(shí)際的適當(dāng)扣分 車(chē)輛的使用、批準(zhǔn)均有登記 4 行政車(chē)輛使用無(wú)派車(chē)單或不按流程申請(qǐng)的一次扣 1分 公司每臺(tái)車(chē)輛均配備車(chē)載滅火器，且滅火器處于有效期內(nèi) 6 每少一輛不配或滅火器失效扣 2分， 由專(zhuān)人定期對(duì)專(zhuān)兼職駕駛員違章情況進(jìn)行登記和匯總 3 未建立違章臺(tái)帳的扣 3分 公司每臺(tái)通勤車(chē)均配備車(chē)載 GPS系統(tǒng)，且 GPS系統(tǒng)有效 4 每少一臺(tái)扣 2分 由專(zhuān)人負(fù)責(zé)車(chē)輛的突擊安全檢查， 內(nèi)容包括車(chē)輛外觀、功能正常、剎車(chē)系統(tǒng)、指示燈正常、安全帶完好、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)正常、有無(wú)超載、貨物擺放整齊等 7 每個(gè)月檢查 2次，每少一次扣 1分，扣完7分止；檢查內(nèi)容不全的適當(dāng)扣分 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí) KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 交通安全 車(chē)輛安全管理（ 38分）車(chē)輛安全檢查 現(xiàn)場(chǎng)抽查車(chē)輛 車(chē)門(mén)、窗、玻璃清潔，外觀良好，無(wú)破損；鎖開(kāi)啟良好 6 車(chē)門(mén)壞、車(chē)鎖壞、擋風(fēng)玻璃裂、擋風(fēng)玻璃油污粉塵影響視線每處扣 2分 鋼圈、輪胎螺帽緊固、氣壓正常、胎紋清晰 6 鋼圈裂、缺螺帽、氣壓不足、胎紋不清晰每處扣 1分 手制動(dòng)有效，腳制動(dòng)有效、拖壓印一致 6 制動(dòng)系不合格，每輛車(chē)扣 2分 轉(zhuǎn)向系有效、無(wú)松曠 4 轉(zhuǎn)向系不合格，每輛車(chē)扣 2分 轉(zhuǎn)向燈、制動(dòng)燈、警示燈、示寬燈、防霧燈、遠(yuǎn)（近）光燈、倒車(chē)燈等完好有效 6 每少一處燈光不齊全、完好扣 1分 喇叭、雨刷、后視鏡、安全帶、三角標(biāo)志、大巴安全錘等完好有效 10 喇叭不響、雨刷壞、后視鏡破損或不起作用、無(wú)安全帶、無(wú)三角標(biāo)志每處扣 1分，大巴安全錘缺一個(gè)扣 2分 車(chē)輛保養(yǎng)管理（ 10分）保養(yǎng)記錄 臺(tái)賬、記錄完整 制訂公司車(chē)輛的年審和維修保養(yǎng)計(jì)劃，并妥善保管相關(guān)記錄 4 每少制訂一項(xiàng)扣 2分 建立車(chē)輛使用維修情況臺(tái)賬，一車(chē)一臺(tái)賬 6 每少一車(chē)未建立扣 1分，使用和維修臺(tái)帳可分開(kāi)放臵，使用臺(tái)帳主要包括車(chē)輛信息和保險(xiǎn)情況 交通安全管理（ A6： 120分） 43 44 交通安全管理（ A6： 120分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí) KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 交通安全 交通事故管理（ 12分）報(bào)告及統(tǒng)計(jì) 程序合規(guī)、記錄完整 制定交通事故處理程序，包括事故現(xiàn)場(chǎng)處理、報(bào)告、保險(xiǎn)索賠等 4 未制訂扣 4分，每少一項(xiàng)內(nèi)容扣 1分，責(zé)任認(rèn)定不清晰扣 2分 駕駛員按規(guī)定提交事故報(bào)告書(shū)，所有報(bào)告妥善存檔 3 發(fā)生的種類(lèi)交通事故駕駛員未提交書(shū)面報(bào)告的每次扣 1分 根據(jù)事故鑒定結(jié)果，分析原因并制訂預(yù)防措施，記錄齊全 5 原因分析和預(yù)防措施內(nèi)容不全的，適當(dāng)扣分 交通安全培訓(xùn)及宣傳（ 18分）方式、方法 常態(tài)化開(kāi)展 至少每月召開(kāi)一次交通安全會(huì)議，會(huì)議內(nèi)容妥善保管 6 每少一次扣 2分 至少每月舉辦一次專(zhuān)兼職駕駛員的安全培訓(xùn) 6 每少一次扣 2分 至少每年舉辦一次交通安全宣傳活動(dòng)，例如講座、觀看教育錄像、展覽等 6 距上一次開(kāi)展至檢查日超過(guò)一年未舉辦的扣 6分，記錄不全扣 2分 /項(xiàng) 45 環(huán)境保護(hù)管理（ A7： 200分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí) KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)保管理 環(huán)保管理體系建設(shè)（ 5分） 組織架構(gòu) 環(huán)保組織架構(gòu)清晰 從總經(jīng)理到部門(mén)均要在組織架構(gòu)中體現(xiàn) 1 無(wú)組織架構(gòu)，扣 1分；架構(gòu)不完善，扣 方針和目標(biāo) 制定適合公司現(xiàn)狀的環(huán)保方針與目標(biāo)，并予以公布，員工了解方針與目標(biāo)內(nèi)容 方針和目標(biāo)適用于公司現(xiàn)狀 2 方針和目標(biāo)未公布，扣 2分；隨機(jī)抽查 2名員工，都答對(duì)給2分， 1人沒(méi)答對(duì)扣 1分，全部沒(méi)答對(duì)不給分 管理職責(zé) 制定公司各級(jí)人員及各職能部門(mén)的環(huán)保職責(zé)，業(yè)績(jī)考核中涵蓋環(huán)保履責(zé)考核 部門(mén)環(huán)保職責(zé)明確，考核覆蓋所有部門(mén) 2 沒(méi)有制訂環(huán)保職責(zé)，扣 2分；職責(zé)不明確，存在交叉或盲區(qū)；扣 1分；業(yè)績(jī)考核無(wú)環(huán)保內(nèi)容，扣 1分 環(huán)保管理制度（ 10分） 制度 根據(jù) 《 手冊(cè) 》 安全環(huán)保篇內(nèi)容，建立完善 《 環(huán)境保護(hù)管理制度 》 ，并規(guī)范行文發(fā)布 包括責(zé)任制規(guī)定、環(huán)?！叭瑫r(shí)”制度、清潔生產(chǎn)管理規(guī)定、廢氣/廢水 /固廢 /噪聲管理規(guī)定、在線監(jiān)測(cè)管理規(guī)定、環(huán)保會(huì)議制度、環(huán)保檢查制度、教育培訓(xùn)制度、環(huán)保獎(jiǎng)懲制度、應(yīng)急管理制度等。 4 缺一個(gè)規(guī)程扣 1分 礦山安全管理（ A2： 150分） 15 一級(jí)KPI 二級(jí) KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 礦山安全 教育 培訓(xùn)（ 18） 安全培訓(xùn) 培訓(xùn)持證合規(guī)，移動(dòng)設(shè)備經(jīng)考核合格獨(dú)立上崗 礦山分管主要領(lǐng)導(dǎo)、礦山部安全第一責(zé)任人（礦長(zhǎng)）、專(zhuān)職安全員持安全資格證書(shū) 6 缺一證扣 3分 特種作業(yè)人員資格證書(shū)（爆破操作員、爆破押運(yùn)員、爆破管理員、爆破安全員、電工、金屬焊接（切割）工、壓力容器操作工、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛司機(jī)等特種作業(yè)人員） 2 缺一證扣 1分 移動(dòng)設(shè)備獨(dú)立上崗有考核記錄 2 無(wú)考核合格、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可的扣 1分 /人 嚴(yán)格礦車(chē)駕駛員招聘上崗流程 跟車(chē)過(guò)程評(píng)估、考核合格 獨(dú)立上崗考核合格。 說(shuō)明：死亡和重傷以上事故，在生產(chǎn)管理評(píng)價(jià)、混凝土管理評(píng)價(jià)總分中 額外扣除，不在本體系計(jì)分之內(nèi)。 本體系是對(duì)利潤(rùn)中心安全環(huán)保管理工作全面評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)指標(biāo)和過(guò)程旨在推進(jìn)管理、完善防護(hù)、減少事故，最終評(píng)價(jià)結(jié)果納入生產(chǎn)管理評(píng)價(jià)、并與基地年度業(yè)績(jī)合同考核掛鉤。 9 三、計(jì)分標(biāo)準(zhǔn) (一）安全環(huán)保管理評(píng)價(jià)計(jì)算總分為 1000分，按比例在生產(chǎn)管理評(píng)價(jià)、混 凝土管理評(píng)價(jià)中折算最終得分為 100分制，分七大項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，方法正確 3 未統(tǒng)計(jì)，扣 3分；統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)每錯(cuò) 1字扣；統(tǒng)計(jì)方法不正確，扣 ；只統(tǒng)計(jì)未分析，扣 。 2 未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，并提出改善要求的，扣 1分 部門(mén)安全管理（ 10分） 部門(mén)安全工作 安全檢查、會(huì)議、活動(dòng) 礦山部、制造部、儲(chǔ)運(yùn)部等主要生產(chǎn)部門(mén)每月至少召開(kāi)一次部門(mén)安全會(huì)議，開(kāi)展一次部門(mén)安全檢查，并形成閉環(huán)管理 4 未召開(kāi)部門(mén)會(huì)議、部門(mén)安全檢查，每少一次扣2分；未形成閉環(huán)的，每少一次扣 1分 礦山部、制造部、儲(chǔ)運(yùn)部等主要生產(chǎn)部