【正文】 1 華潤水泥控股有限公司 安全環(huán)保管理評價體系 (2023版 ) 2 華潤水泥控股有限公司安全環(huán)保管理評價體系 一、總 則 一 ） 評價體系背景 綜合評價各利潤中心安全 、 環(huán)保管理水平 ， 貫徹 “ 安全第一 、 預(yù)防為主 、 綜合治理 ” 的方針 ， 落實水泥控股精益管理的經(jīng)營理念 ， 提高各利潤中心安全環(huán)保管理能力；以人為本 、 關(guān)注員工安全；推行資源節(jié)約 、 開創(chuàng)環(huán)境友好；全面落實控股八大安全觀 ， 促進(jìn)華潤水泥科學(xué)發(fā)展 、安全發(fā)展 、 持續(xù)發(fā)展 ， 以可持續(xù)發(fā)展提升核心競爭力 ， 成為受人尊敬的水泥 、 混凝土供應(yīng)商 ！ 3 “一切以人為本”，安全責(zé)任是每一位管理者的第一責(zé)任，“要進(jìn)一步加大工作力度，建制度、重檢查、勤反思、強考核！”通過 “群防、嚴(yán)查、重處”執(zhí)行安全環(huán)保管理制度，落實安全環(huán)保管理舉措，提升各利潤中心安全環(huán)保管理水平， 實現(xiàn)“超越利潤之上的追求”。 本體系是對利潤中心安全環(huán)保管理工作全面評價，評價指標(biāo)和過程旨在推進(jìn)管理、完善防護(hù)、減少事故，最終評價結(jié)果納入生產(chǎn)管理評價、并與基地年度業(yè)績合同考核掛鉤。 4 （二）評價組織機構(gòu) 安全環(huán)保管理評價領(lǐng)導(dǎo)小組： 組 長： 邱蘇浩 副 組 長： 劉建偉 王軍祥 紀(jì)友紅 張應(yīng)中 董群科 魏春蘭 劉貴新 鄭青宏 蔡 翔 張建明 汪學(xué)新 水泥控股 評價工作小組 評價領(lǐng)導(dǎo)小組 5 安全環(huán)保管理評價工作小組： 組 長 ：汪學(xué)新 副 組 長 ：謝運兆 謝 鵠 古向東 趙 清 金彩珍 姚齊平 李森林 組 員 ：劉平松 黃位榮 王 峰 梅常建 王良志 陸有明 郝保東 劉光東 部分基地專職安全環(huán)保管理人員 6 工作小組程序： ①、組成評價工作小組（半年 /全年） ②、組織受評基地首次會議并現(xiàn)場檢查 ③、工作小組根據(jù)檢查結(jié)果，形成評價報告 ④、組織受評基地末次會議并通報檢查報告 ⑤、工作小組編制評價報告，并向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報 評價報告程序： 上報水泥控股批準(zhǔn) 工作小組編制評價報告 上報領(lǐng)導(dǎo)小組審定 7 二、評 價 標(biāo)準(zhǔn) （一）安全環(huán)保管理評價體系共分為七個大項總分 1000分，分基地類型 , 各項目管理在不同基地類型所占分值比重不同，最終得分按 100分計： 水泥熟料基地七項及比重：安全環(huán)保指標(biāo) 8%、礦山安全 15%、基礎(chǔ)管理 15%、現(xiàn)場安全 20%、消防安全 10%、交通安全 12%、環(huán)境保護(hù)管理 20%； 水泥粉磨站六項及比重：安全環(huán)保指標(biāo) 5%、基礎(chǔ)管理 20%、現(xiàn)場安全30%、消防安全 10%、交通安全 10%、環(huán)境保護(hù)管理 25%； 混凝土基地四項及比重：基礎(chǔ)管理 15%、現(xiàn)場安全 15%、交通安全30%、環(huán)境保護(hù)管理 40%。 8 （二）安全環(huán)保管理評價每半年評價一次，其中半年的評價結(jié)果作為中期通報結(jié)果，進(jìn)行評價、對比、分析；以年終評價的實際得分計為最終得分； 發(fā)生人員傷亡事故，分別計入半年和全年評價扣分項。 （三）半年或前期評價結(jié)果跟蹤：對于半年或前期評價不合格項目，各公司必須及時整改；評價小組將在本期或年終的現(xiàn)場評價中跟蹤這些整改項目完成情況，仍未整改完成或未整改的項目將在本次安全環(huán)保評價體系（ 1000分）中額外扣罰 510分 /項。 特別說明： 所有評價體系各單項分值中的扣分項，扣完該分值項分?jǐn)?shù)為止，獎分項最多為分值的 。 9 三、計分標(biāo)準(zhǔn) (一）安全環(huán)保管理評價計算總分為 1000分，按比例在生產(chǎn)管理評價、混 凝土管理評價中折算最終得分為 100分制，分七大項進(jìn)行評價。 計分公式： Y =(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7 )* Y 年度（半年）評價總得分 。 A 每一大項年終（半年）實際評價得分。 說明：死亡和重傷以上事故，在生產(chǎn)管理評價、混凝土管理評價總分中 額外扣除，不在本體系計分之內(nèi)。 （二）安全環(huán)保部牽頭組織檢查、評價和考核，檢查評價可以協(xié)同運營部 開展生產(chǎn)管理評價、混凝土管理評價時一同開展，對檢查結(jié)果進(jìn)行 進(jìn)行公布，跟蹤整改； （三）設(shè)立安全環(huán)保獎，水泥基地、混凝土基地每年獎安全環(huán)保評價得分 前三名的基地。 10 水泥熟料基地安全環(huán)保評價體系 11 安全環(huán)保指標(biāo)（ A1： 80分） 一級KPI 二級KPI 三級 KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評分標(biāo)準(zhǔn) 安全環(huán)保指標(biāo) 安全管理控制目標(biāo)（ 30） 員工工傷輕傷事故 控制要求 按 《 人體輕傷事故鑒定 》 評價 ﹤5‰ 20 超過目標(biāo)值全扣， 輕、重、死亡等事故率為零獎勵 10分 安全事故記錄及報告 死亡、重傷、輕傷及交通事故填寫和上報 按要求及時上報 5 每發(fā)現(xiàn)瞞報、不及時上報全扣 安全培訓(xùn)教育 日常培訓(xùn)、專項培訓(xùn)、三級教育培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、班組安全活動等培訓(xùn)活動范疇 記錄完整、半年培訓(xùn)完成計劃率 85%以上，全年安全培訓(xùn) 活動時間不少于 36個小時，完成率90%以上 5 不符合扣 5分 12 一級KPI 二級KPI 三級 KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評分標(biāo)準(zhǔn) 安全環(huán)保指標(biāo) 節(jié)能減排指標(biāo)（ 50分）分解目標(biāo)指標(biāo) 根據(jù)控股下達(dá)的節(jié)能減排目標(biāo)指標(biāo)，分解到部門。 分解到部門 3 未分解，扣 3分，分解未考核扣 2分。 目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計、分析 至少每半年統(tǒng)計、分析 1次節(jié)能減排目標(biāo)完成情況；且統(tǒng)計方法正確，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 統(tǒng)計數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，方法正確 3 未統(tǒng)計，扣 3分；統(tǒng)計數(shù)據(jù)每錯 1字扣；統(tǒng)計方法不正確，扣 ；只統(tǒng)計未分析，扣 。 萬元產(chǎn)值（可比價）綜合能耗 每萬元產(chǎn)值（可比價）消耗的能源之和 見安全環(huán)保類指標(biāo)和指引 10 高于或等于標(biāo)桿值加 5分，低于或等于最低值減 5分，得基準(zhǔn)值不加分不減分，其余按比例加減分 萬元增加值（可比價）綜合能耗 每萬元增加值（可比價）消耗的能源之和 10 高于或等于標(biāo)桿值加 5分，低于或等于最低值減 5分，得基準(zhǔn)值不加分不減分，其余按比例加減分 二氧化硫排放量 全年二氧化硫總排放量 12 高于或等于標(biāo)桿值加 6分，低于或等于最低值減 6分，得基準(zhǔn)值不加分不減分，其余按比例加減分 氮氧化物排放量 全年氮氧化物排放量總和 12 高于或等于標(biāo)桿值加 6分，低于或等于最低值減 6分，得基準(zhǔn)值不加分不減分，其余按比例加減分 安全環(huán)保指標(biāo)（ A1： 80分） 13 礦山安全管理（ A2： 150分） 一級KPI 二級KPI 三級KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評分標(biāo)準(zhǔn) 礦山安全 管理 安全管理體系及組織建設(shè)（ 8分） 安全架構(gòu)、體系 安全體系健全組織架構(gòu)清晰、明確安全委員會 組織架構(gòu)清晰，成立公司層面的礦山安全委員會，明確權(quán)限和職責(zé)； 3 無正式下文的扣 1分 ,未包含主管領(lǐng)導(dǎo)、安全員等每項扣 1分未明確權(quán)限和職責(zé)的扣 2分 至少每三個月舉行一次安委會會議，并發(fā)放會議紀(jì)要至?xí)h成員； 2 缺一次會議扣 1分，無紀(jì)要或未發(fā)到成員、無會議簽到少一次扣 1分 安委會提出的安全改善建議能貫徹執(zhí)行； 1 無跟蹤記錄的扣 1 分 安全管理人員 設(shè)立專門的安全監(jiān)督管理人員 至少設(shè)臵一名專職安全員 ,安全員直接向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，工段內(nèi)設(shè)臵兼職安全員不少于 3人 2 未設(shè)臵人員不足扣 1分 /項 14 一級KPI 二級KPI 三級KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評分標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)章制度（ 14分） 基本要求 制度規(guī)范、更新 礦山安全生產(chǎn)管理制度規(guī)范行文、發(fā)放給相關(guān)工段、班組并執(zhí)行，每年對規(guī)章制度的內(nèi)容進(jìn)行更新 3 缺一項，扣 1分 安全生產(chǎn)責(zé)任制 明確責(zé)任 制訂礦山各級人員的安全職責(zé)，并為各人所理解，重要崗位責(zé)任制上墻 2 缺一項責(zé)任制扣 1分、抽查管理人員，不理解安全職責(zé)的每人扣1分。 安全制度 建立完善的制度 包含有（ 1）安全檢查制度；（ 2）職業(yè)危害（粉塵、有毒有害氣體等）預(yù)防制度；（ 3）安全教育培訓(xùn)制度；（ 4）生產(chǎn)安全事故管理制度；（ 5）危險源監(jiān)控和安全隱患排查制度；（ 6）設(shè)備安全管理制度；（ 7）安全生產(chǎn)檔案管理制度；（ 8）安全生產(chǎn)獎懲制度等；（ 9）安全活動日制度；（ 10）安全目標(biāo)管理制度；（ 11）安全技術(shù)審批制度；（ 12）安全辦公會議制度；（ 13）值班和交接班制度 5 缺一個制度扣 1分 建立完善的規(guī)程 包含有采剝和排土作業(yè)規(guī)程、爆破工、鑿巖工、挖掘機工、裝載機工、空壓機工、焊工、電工、場內(nèi)機動車輛等現(xiàn)場作業(yè)人員必須有操作規(guī)程。 4 缺一個規(guī)程扣 1分 礦山安全管理（ A2： 150分） 15 一級KPI 二級 KPI 三級KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評分標(biāo)準(zhǔn) 礦山安全 教育 培訓(xùn)（ 18） 安全培訓(xùn) 培訓(xùn)持證合規(guī)，移動設(shè)備經(jīng)考核合格獨立上崗 礦山分管主要領(lǐng)導(dǎo)、礦山部安全第一責(zé)任人（礦長）、專職安全員持安全資格證書 6 缺一證扣 3分 特種作業(yè)人員資格證書（爆破操作員、爆破押運員、爆破管理員、爆破安全員、電工、金屬焊接（切割）工、壓力容器操作工、場內(nèi)機動車輛司機等特種作業(yè)人員） 2 缺一證扣 1分 移動設(shè)備獨立上崗有考核記錄 2 無考核合格、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可的扣 1分 /人 嚴(yán)格礦車駕駛員招聘上崗流程 跟車過程評估、考核合格 獨立上崗考核合格。 2 無專項考核流程的扣 2分，無獨立上崗考核，每人扣 1分 日常教育培訓(xùn)到位 制訂年度安全培訓(xùn)計劃，計劃應(yīng)分解至月度，并覆蓋各級員工（爆破工、司機等） 2 內(nèi)容涵蓋日常教育、特種作業(yè)人員，缺一項內(nèi)容扣 1分，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽批扣 1分 部門、工段培訓(xùn)包括到各工種培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄齊全、班組活動每月不少于四次 4 培訓(xùn)資料無簽到、培訓(xùn)內(nèi)容等，每項扣 1分，換崗未進(jìn)行培訓(xùn)的每人扣 1分，班組活動不達(dá)到的每缺一次扣 1分 礦山安全管理（ A2： 150分） 16 一級KPI 二級KPI 三級KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評分標(biāo)準(zhǔn) 礦山安全 檢查、會 議（ 8分） 安全檢查 檢查符合要求 每月組織一次礦山安全大檢查，對檢查結(jié)果形成閉環(huán)管理 4 檢查記錄資料包括：簽到，檢查整改單、驗收單等，少一次會議扣 1分，少一項資料扣 1分 安全會議 會議記錄齊全 礦山安委會每月至少一次，安全會議上形成的決議，均制訂了行動計劃，明確了責(zé)任人和期限 4 少開一次會議扣 1分、少簽到、紀(jì)要、監(jiān)控事項、匯報內(nèi)容，每項 ,1分 職業(yè)健康管理（ 5分） 值班室設(shè)臵 現(xiàn)場設(shè)臵休息室（值班室、駕駛室） 休息室達(dá)到防粉塵、噪音功能；有風(fēng)扇、空調(diào)設(shè)臵、移動設(shè)備駕駛室設(shè)臵有空調(diào)，玻璃窗保持完好 3 缺一項扣 1分 御寒、防暑 為作業(yè)人員采取御寒、防暑措施 高寒地區(qū)發(fā)放御寒棉衣；高溫作業(yè)人員發(fā)放防暑藥品，保證飲水供給，夏天供給防暑飲料（綠豆湯、茶水等） 2 缺一項扣 1分 合規(guī)要求（ 5分）“三同時”審批 改建、擴建建設(shè)項目依法履行“三同時”審批手續(xù) 未生產(chǎn)的礦山，各類批復(fù)、證照及時跟進(jìn)；生產(chǎn)一年的礦山獲得安全生產(chǎn)許可證、采礦權(quán)證 5 有證照項目列表及跟蹤資料否則扣 2 分 /項，未取證扣 3分 /項 事故管理（ 4分）事故管理規(guī)范 “四不放過”原則， 事故調(diào)查報告清晰包括：事