【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 6個(gè)月后未開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)的扣 1分，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的扣 1分，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及重要危險(xiǎn)源控制措施的扣 2分 鼓勵(lì)員工上報(bào)安全隱患，隱患的整改有專(zhuān)人跟蹤，形成閉環(huán)管理 2 無(wú)上報(bào)記錄扣 1分，未形成閉環(huán)管理扣 1分 27 基礎(chǔ)安全管理（ A3： 150分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 基礎(chǔ)管理 培訓(xùn)管理（ 20分） 制度及培訓(xùn)要求 按制度執(zhí)行、有效開(kāi)展、 依據(jù)安全生產(chǎn)的實(shí)際需求，制訂年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)分解至月度，并覆蓋各級(jí)員工 2 不符合扣 1分 /項(xiàng) 進(jìn)行三級(jí)安全教育，新員工及換崗員工進(jìn)行安全教育，經(jīng)考試合格 3 檢查發(fā)現(xiàn)新入職員工未按公司 部門(mén) 班組順序進(jìn)行三級(jí)安全教育的 1名扣 1分，未考試合格就安排上崗的 1名扣 1分，換崗未進(jìn)行培訓(xùn)的 1名扣 1分 每次安全教育培訓(xùn)均有培訓(xùn)效果評(píng)估 1 每少一次扣 1分 持證培訓(xùn) 合規(guī)持證 公司主要負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員具備法定的「安全資質(zhì)證書(shū)」特種作業(yè)人員持證上崗，證件在有效期內(nèi) 6 缺一人持證扣 1分，未持證或證件過(guò)期扣 1分/人 培訓(xùn)宣貫 傳達(dá)上級(jí)精神、宣貫手冊(cè) 組織人員學(xué)習(xí)、宣傳集團(tuán)控股下發(fā)的指示精神及相關(guān)制度 5 未傳達(dá)、宣傳各項(xiàng)文件精神的扣 2分 /項(xiàng)，未結(jié)合實(shí)際制定相應(yīng)的實(shí)施措施的扣 2分 組織進(jìn)行了 《 華潤(rùn)水泥管理手冊(cè)（第 3版） 〉 安全環(huán)保篇宣傳培訓(xùn)，并形成記錄 3 未向公司管理層宣傳扣 1分 /人，未向公司員工宣傳扣 1分 /人 28 基礎(chǔ)安全管理（ A3： 150分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 基礎(chǔ)管理 應(yīng)急管理（ 10分） 公司級(jí)應(yīng)急預(yù)案 預(yù)案完善 建立書(shū)面的公司級(jí)應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審，規(guī)范行文發(fā)布 2 未進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審扣 1分，未規(guī)范行文發(fā)布扣 1分 預(yù)案覆蓋所有潛在緊急情況 (如火災(zāi)爆炸、高處墜落、物體打擊、觸電、滑坡、食物中毒、物料泄漏、灼燙及自燃災(zāi)害等 ) 3 每缺 1項(xiàng)扣 1分 預(yù)案培訓(xùn)、演練 有效演練和評(píng)估 成立應(yīng)急管理小組、接受相關(guān)培訓(xùn) 1 未成立應(yīng)急小組并培訓(xùn)的，每項(xiàng)扣 1分 每年至少舉行一次自然災(zāi)害及其他預(yù)案演練，演練之后對(duì)演練結(jié)果進(jìn)行評(píng)估 2 1年內(nèi)未舉行自然災(zāi)害演練的扣 1分，未舉行其他演練的扣 1分，未對(duì)演練結(jié)果進(jìn)行評(píng)估的扣 1分 /次 預(yù)案每年至少評(píng)估和更新一次，當(dāng)有重大變更，預(yù)案實(shí)時(shí)更新 2 不符合扣 1分 /項(xiàng) 安全宣傳活動(dòng)（ 6分） 安全宣傳 有效開(kāi)展宣傳 公司辦公地點(diǎn)設(shè)立安全宣傳欄，有條件的在車(chē)間設(shè)立安全宣傳欄 2 公司未設(shè)宣傳欄或無(wú)安全環(huán)保內(nèi)容扣 2分 安全活動(dòng) 多種形式開(kāi)展安全活動(dòng) 積極開(kāi)展安全月活動(dòng)，通過(guò)開(kāi)展安全研討會(huì)、講座、消防運(yùn)動(dòng)會(huì)、知識(shí)競(jìng)賽、展覽、觀看安全教育影片等形式多樣的活動(dòng)提高員工的安全意識(shí) 4 無(wú)安全月活動(dòng)活動(dòng)方案扣 2分，未開(kāi)展活動(dòng)扣 4分，未總結(jié)扣 1分 29 基礎(chǔ)安全管理（ A3： 150分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 基礎(chǔ)管理 法律法規(guī)收集（ 2分） 法律、法規(guī)及數(shù)據(jù)庫(kù) 法律法規(guī)收集及更新 建立一個(gè)適用的法律法規(guī)庫(kù)，并進(jìn)行分類(lèi)管理，至少每年更新一次法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫(kù) 2 未建立，扣 2分，不符合扣 1分 /項(xiàng) 安全信息（ 2分）安全信息報(bào)送 按規(guī)定及時(shí)報(bào)送 華潤(rùn)水泥控股安全報(bào)表報(bào)送及時(shí)安全報(bào)表報(bào)送數(shù)據(jù)全面、準(zhǔn)確 2 不符合每項(xiàng)扣 1分 特種設(shè)備安全（ 5分） 臺(tái)賬管理 臺(tái)賬完善 有完整的特種設(shè)備臺(tái)帳，且及時(shí)更新 2 臺(tái)帳未列出全部特種設(shè)備明細(xì)的扣 2分 注冊(cè)復(fù)檢 有效 特種設(shè)備投入使用前進(jìn)行了注冊(cè)，且定期復(fù)檢 3 新建企業(yè)投產(chǎn) 6個(gè)月后未注冊(cè)的，缺一臺(tái)扣 1分，未定期復(fù)檢的，每臺(tái)扣 1分 職業(yè)衛(wèi)生管理（ 7分） 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè) 合格 每年進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè) (粉塵、噪音），監(jiān)測(cè)結(jié)果合格 3 投產(chǎn)一年后的企業(yè)，未進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)測(cè)的扣 3分，監(jiān)測(cè)結(jié)果每超標(biāo)，未采取措施的扣 2分 /項(xiàng) 健康體檢 按時(shí)開(kāi)展體檢 每年組織進(jìn)行職業(yè)健康體檢，建立職工職業(yè)健康臺(tái)帳 4 未組織進(jìn)行職業(yè)健康體檢的扣 4分，未建立職業(yè)健康臺(tái)帳的扣 2分， 30 基礎(chǔ)安全管理（ A3： 150分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 基礎(chǔ)管理 食品安全（ 4分） 食品安全管理 相關(guān)食品安全、衛(wèi)生管理 建立食品安全衛(wèi)生管理制度、食品驗(yàn)收制度并有驗(yàn)收記錄 2 不符合扣 1分 /項(xiàng) 從事食品有關(guān)人員具備有效健康證 2 食堂從為人員無(wú)體檢辦理健康證的，每少 1人扣 1分 勞保管理（ 6分） 勞保用品 安全帽、勞保鞋、防塵口罩、安全帶、絕緣鞋等 有勞保用品采購(gòu)、發(fā)放臺(tái)帳，采購(gòu)、發(fā)放及時(shí) 2 未建立臺(tái)帳或未及時(shí)采購(gòu)、發(fā)放的扣 1分/項(xiàng) 勞保用品質(zhì)量符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)，種類(lèi)、數(shù)量、發(fā)放周期符合要求 4 防塵口罩、安全帽、安全帶、絕緣鞋等特殊勞保用品“三證”不全的，扣 2分 /項(xiàng)；不按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的扣 2分 安全投入（ 3分） 安全投入 安全投入費(fèi)用 編制年度安全投入計(jì)劃，并跟蹤執(zhí)行情況 2 未編制年度安全投入計(jì)劃的扣 1分，無(wú)專(zhuān)人跟蹤執(zhí)行情況的扣 1分 建立安全經(jīng)費(fèi)臺(tái)帳，每月匯總記錄安全費(fèi)用 1 未建立安全經(jīng)費(fèi)臺(tái)帳的扣 1分， 31 基礎(chǔ)安全管理（ A3： 150分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 基礎(chǔ)管理 檢修管理（ 10分） 檢修安全及危險(xiǎn)作業(yè) 檢修過(guò)程監(jiān)控及有效預(yù)防 停窯大修的，召開(kāi)大修動(dòng)員大會(huì)，檢修部門(mén)和相關(guān)方負(fù)責(zé)人和安全管理人員參加 2 未召開(kāi)大修動(dòng)員會(huì)的、無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo)主持召開(kāi)的、無(wú)相關(guān)方負(fù)責(zé)人和安全管理人員參加的扣 1分 /項(xiàng) 進(jìn)行檢修風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)，制定安全措施并落實(shí) 4 未制訂安全措施的扣 2分，無(wú)專(zhuān)人跟蹤落實(shí)的扣2分 有各類(lèi)危險(xiǎn)作業(yè)安全操作規(guī)定（動(dòng)火、清庫(kù)、停送電、開(kāi)停機(jī)等） 2 每缺一項(xiàng)或內(nèi)容不全的扣 1分 各類(lèi)危險(xiǎn)作業(yè)審批手續(xù)齊全、且建檔備查 2 未建檔的扣 1分，未按規(guī)定審批的扣 1分 相關(guān)方管理（ 10分） 第三方人員安全管理 分包方或與我方有業(yè)務(wù)的人員 必須與第三方簽訂 《 安全協(xié)議 》 2 發(fā)現(xiàn) 1例未簽扣 1分 結(jié)算工程費(fèi)用時(shí)必須有安全管理人員簽字確認(rèn) 2 發(fā)現(xiàn) 1例未簽扣 1分 第三方人員實(shí)行登記制度，要有完整的用工登記表 2 第三方人員未登記造冊(cè)的扣 1分，用工或崗位未明確的扣 1分 第三方人員培訓(xùn)制度，并有完整的培訓(xùn)記錄 2 未對(duì)第三方人員進(jìn)行培訓(xùn)并考核考試的，每缺 1人扣 1分 每年組織進(jìn)行職業(yè)健康體檢，建立個(gè)人職業(yè)健康臺(tái)帳 2 未組織進(jìn)行職業(yè)健康體檢的扣 1分 /人，未建立職業(yè)健康臺(tái)帳的扣 1分 32 基礎(chǔ)安全管理（ A3： 150分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 基礎(chǔ)管理 行為管理（ 10分） 安全行為觀察 有效促進(jìn)安全行為，減少不安全行為 制定了安全行為觀察制度 2 制度內(nèi)容包括各層級(jí)人員的開(kāi)展頻次、安全行為觀察計(jì)劃、實(shí)施、統(tǒng)計(jì)及反饋等內(nèi)容，未制定的扣 2分 將安全行為觀察活動(dòng)納入各級(jí)管理人員的月度績(jī)效考核，建立長(zhǎng)效機(jī)制 2 未將活動(dòng)開(kāi)展情況納入管理人員的月度績(jī)效考核的，扣 2分 安全行為觀察活動(dòng)正常開(kāi)展 4 管理層、部門(mén)經(jīng)理、工段、班組長(zhǎng)、其他管理人員未按制定的頻次開(kāi)展觀察活動(dòng)的，每缺一個(gè)層級(jí)或一次扣 1分 針對(duì)安全行為觀察活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，提出改善要求。 2 未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，并提出改善要求的，扣 1分 部門(mén)安全管理（ 10分） 部門(mén)安全工作 安全檢查、會(huì)議、活動(dòng) 礦山部、制造部、儲(chǔ)運(yùn)部等主要生產(chǎn)部門(mén)每月至少召開(kāi)一次部門(mén)安全會(huì)議，開(kāi)展一次部門(mén)安全檢查，并形成閉環(huán)管理 4 未召開(kāi)部門(mén)會(huì)議、部門(mén)安全檢查，每少一次扣2分；未形成閉環(huán)的，每少一次扣 1分 礦山部、制造部、儲(chǔ)運(yùn)部等主要生產(chǎn)部門(mén)班組安全活動(dòng)每月至少開(kāi)展 4次 6 每少一個(gè)班組未開(kāi)展扣 2分，每少開(kāi)展一次扣 2分 33 現(xiàn)場(chǎng)安全管理（ A4： 200分） 一級(jí)KPI 二級(jí) KPI 三級(jí) KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)場(chǎng)管理 生產(chǎn)區(qū)安全管理（ 46分） 安全防護(hù) 現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、設(shè)備防護(hù)、警示到位 各樓層、通道欄桿齊全完好 6 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 各樓層孔洞須用蓋板蓋好，地面各類(lèi)坑洞有圍護(hù) 6 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 電機(jī)聯(lián)軸節(jié)等轉(zhuǎn)動(dòng)部位有防護(hù)罩 6 每發(fā)現(xiàn)一臺(tái)存在安全裝臵不全扣 1分， 皮帶頭尾輪、配重、除鐵器等有防護(hù)裝臵，各類(lèi)安全裝臵完好、應(yīng)有禁止跨越之警示標(biāo)志 6 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 球磨機(jī)兩側(cè)設(shè)有欄桿、警示牌、運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)嚴(yán)禁人員通過(guò) 4 每缺少一側(cè)扣 1分 現(xiàn)場(chǎng)工作間張貼了安全操作規(guī)程 4 主機(jī)設(shè)備每缺一臺(tái)扣 1分 CO氣體分析儀完好、有效 2 分析儀不正常的扣 2分 起重設(shè)備吊鉤有防脫鉤裝臵，上升限位、制動(dòng)器等安全裝臵齊全完好 6 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 設(shè)備巡檢通道暢通，無(wú)雜物，油污，照明良好 6 每發(fā)現(xiàn)一處扣 34 現(xiàn)場(chǎng)安全管理（ A4： 200分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)場(chǎng)管理 生產(chǎn)區(qū)安全管理（ 38分） 作業(yè)規(guī)程 遵守作業(yè)規(guī)程 乙炔氣瓶豎立放臵有防傾倒裝臵，嚴(yán)禁和氧氣瓶一同運(yùn)輸，使用時(shí)有防回火裝臵、氣管和電源線(xiàn)無(wú)交叉現(xiàn)象 4 每發(fā)現(xiàn)一次扣 1分 氣割作業(yè)時(shí)氧氣瓶和乙炔氣瓶間距大于 5米，距明火距離大于 10米 4 每發(fā)現(xiàn)一次扣 1分 檢修時(shí)，起吊設(shè)備周邊必須隔離、警戒 4 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 現(xiàn)場(chǎng)無(wú)人值班電氣室門(mén)應(yīng)鎖上，四周無(wú)孔洞，絕緣設(shè)施齊全 4 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 電源線(xiàn)、焊接電纜與電焊機(jī)連接處接線(xiàn)無(wú)裸露，有安全防護(hù)罩或防護(hù)板隔離，嚴(yán)禁使用易燃易爆氣體管道或樓梯扶手作為接地裝臵 4 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 停機(jī)檢修辦理停電手續(xù)，掛牌、開(kāi)關(guān)設(shè)臵在停止?fàn)顟B(tài) 2 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 工程車(chē)輛（叉車(chē)、裝載機(jī)）作業(yè)或行駛中嚴(yán)禁搭乘人員、裝運(yùn)?；闷? 4 每發(fā)現(xiàn)一次扣 2分 預(yù)熱器清料所處通道暢通，發(fā)生意外能及時(shí)躲避 2 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源標(biāo)識(shí)和安全警示標(biāo)識(shí)清晰、齊全 6 重要場(chǎng)所、消防場(chǎng)所等缺一處扣 1分 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)臵專(zhuān)用配電柜和漏電保護(hù)裝臵，配電柜門(mén)關(guān)好，配電線(xiàn)路及電線(xiàn)完好，無(wú)老化、破皮等現(xiàn)象 4 每發(fā)現(xiàn)一個(gè)配電柜門(mén)、檢修箱門(mén)沒(méi)關(guān)好扣 1分；無(wú)漏電保護(hù)裝臵的每處（個(gè)）扣 1分；每發(fā)現(xiàn)一處電線(xiàn)老化、破皮的扣 1分 35 現(xiàn)場(chǎng)安全管理（ A4： 200分） 一級(jí)KPI 二級(jí) KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)場(chǎng)管理 生產(chǎn)區(qū)安全管理（ 20分）環(huán)境安全 現(xiàn)場(chǎng)潔凈、規(guī)整 現(xiàn)場(chǎng)無(wú)明顯的漏油或影響安全通行的積灰、積料 8 每個(gè)點(diǎn)扣 2分 各類(lèi)警示標(biāo)牌潔凈、現(xiàn)場(chǎng)垃圾及時(shí)回收并入窯焚燒 8 每發(fā)現(xiàn)一次扣 2分 現(xiàn)場(chǎng)物品定點(diǎn)放臵 4 現(xiàn)場(chǎng)物品亂擺放，每個(gè)點(diǎn)扣 2分 發(fā)貨區(qū)管理（ 20分） 發(fā)貨區(qū)安全管理 線(xiàn)路清晰、秩序井然 站臺(tái)要有良好的車(chē)輛發(fā)貨秩序等候車(chē)輛停放整齊，進(jìn)出通道暢通 4 不符合每項(xiàng)扣 1分 有裝貨車(chē)輛出廠行駛路線(xiàn)、導(dǎo)向警示和交通標(biāo)志牌 4 行駛路線(xiàn)、導(dǎo)向清晰，交通標(biāo)志牌醒目，每缺一項(xiàng)扣 2分 裝卸工和發(fā)貨員嚴(yán)格按照裝車(chē)和發(fā)貨操作規(guī)程進(jìn)行操作 4 抽查 2人不熟悉規(guī)程的扣 2分 /人 裝卸作業(yè)有專(zhuān)人指揮，且劃定了作業(yè)區(qū)域 4 無(wú)專(zhuān)人指揮扣 2分，未劃定作業(yè)區(qū)域扣 2分 碼頭區(qū)域各類(lèi)安全設(shè)施齊全完好 4 檢查人員視現(xiàn)場(chǎng)情況每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不齊全的扣 1分 36 現(xiàn)場(chǎng)安全管理（ A4： 200分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)K