【正文】 全會議上形成的決議，均制訂了行動計劃，明確了責(zé)任人和期限并跟蹤落實 4 未制訂行動計劃的扣 1分，行動計劃無責(zé)任人扣 1分，無期限要求扣 1分，未跟蹤扣 2分 危險源管理（ 10分） 安全檢查、危險源辨識、隱患管理 有效監(jiān)控閉環(huán)管理 每月組織一次安全大檢查，對檢查結(jié)果形成閉環(huán)管理 4 無公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊檢查的一次扣 2分、檢查發(fā)現(xiàn)的隱患無專人跟蹤整改的一次扣 2分 組織開展崗位危險源辨識，進行風(fēng)險評價，制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施 4 投產(chǎn) 6個月后未開展危險源辨識的扣 1分，無風(fēng)險控制措施的扣 1分，無風(fēng)險分級及重要危險源控制措施的扣 2分 鼓勵員工上報安全隱患，隱患的整改有專人跟蹤，形成閉環(huán)管理 2 無上報記錄扣 1分，未形成閉環(huán)管理扣 1分 27 基礎(chǔ)安全管理（ A3： 150分） 一級KPI 二級KPI 三級KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評分標(biāo)準(zhǔn) 基礎(chǔ)管理 培訓(xùn)管理（ 20分） 制度及培訓(xùn)要求 按制度執(zhí)行、有效開展、 依據(jù)安全生產(chǎn)的實際需求，制訂年度安全培訓(xùn)計劃，計劃應(yīng)分解至月度，并覆蓋各級員工 2 不符合扣 1分 /項 進行三級安全教育，新員工及換崗員工進行安全教育，經(jīng)考試合格 3 檢查發(fā)現(xiàn)新入職員工未按公司 部門 班組順序進行三級安全教育的 1名扣 1分，未考試合格就安排上崗的 1名扣 1分，換崗未進行培訓(xùn)的 1名扣 1分 每次安全教育培訓(xùn)均有培訓(xùn)效果評估 1 每少一次扣 1分 持證培訓(xùn) 合規(guī)持證 公司主要負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員具備法定的「安全資質(zhì)證書」特種作業(yè)人員持證上崗，證件在有效期內(nèi) 6 缺一人持證扣 1分，未持證或證件過期扣 1分/人 培訓(xùn)宣貫 傳達上級精神、宣貫手冊 組織人員學(xué)習(xí)、宣傳集團控股下發(fā)的指示精神及相關(guān)制度 5 未傳達、宣傳各項文件精神的扣 2分 /項，未結(jié)合實際制定相應(yīng)的實施措施的扣 2分 組織進行了 《 華潤水泥管理手冊（第 3版） 〉 安全環(huán)保篇宣傳培訓(xùn)，并形成記錄 3 未向公司管理層宣傳扣 1分 /人，未向公司員工宣傳扣 1分 /人 28 基礎(chǔ)安全管理（ A3： 150分） 一級KPI 二級KPI 三級KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評分標(biāo)準(zhǔn) 基礎(chǔ)管理 應(yīng)急管理（ 10分） 公司級應(yīng)急預(yù)案 預(yù)案完善 建立書面的公司級應(yīng)急預(yù)案，并進行內(nèi)部評審，規(guī)范行文發(fā)布 2 未進行內(nèi)部評審扣 1分，未規(guī)范行文發(fā)布扣 1分 預(yù)案覆蓋所有潛在緊急情況 (如火災(zāi)爆炸、高處墜落、物體打擊、觸電、滑坡、食物中毒、物料泄漏、灼燙及自燃災(zāi)害等 ) 3 每缺 1項扣 1分 預(yù)案培訓(xùn)、演練 有效演練和評估 成立應(yīng)急管理小組、接受相關(guān)培訓(xùn) 1 未成立應(yīng)急小組并培訓(xùn)的，每項扣 1分 每年至少舉行一次自然災(zāi)害及其他預(yù)案演練，演練之后對演練結(jié)果進行評估 2 1年內(nèi)未舉行自然災(zāi)害演練的扣 1分，未舉行其他演練的扣 1分，未對演練結(jié)果進行評估的扣 1分 /次 預(yù)案每年至少評估和更新一次，當(dāng)有重大變更，預(yù)案實時更新 2 不符合扣 1分 /項 安全宣傳活動（ 6分） 安全宣傳 有效開展宣傳 公司辦公地點設(shè)立安全宣傳欄，有條件的在車間設(shè)立安全宣傳欄 2 公司未設(shè)宣傳欄或無安全環(huán)保內(nèi)容扣 2分 安全活動 多種形式開展安全活動 積極開展安全月活動，通過開展安全研討會、講座、消防運動會、知識競賽、展覽、觀看安全教育影片等形式多樣的活動提高員工的安全意識 4 無安全月活動活動方案扣 2分，未開展活動扣 4分，未總結(jié)扣 1分 29 基礎(chǔ)安全管理（ A3： 150分） 一級KPI 二級KPI 三級KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評分標(biāo)準(zhǔn) 基礎(chǔ)管理 法律法規(guī)收集（ 2分） 法律、法規(guī)及數(shù)據(jù)庫 法律法規(guī)收集及更新 建立一個適用的法律法規(guī)庫，并進行分類管理，至少每年更新一次法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫 2 未建立，扣 2分，不符合扣 1分 /項 安全信息（ 2分）安全信息報送 按規(guī)定及時報送 華潤水泥控股安全報表報送及時安全報表報送數(shù)據(jù)全面、準(zhǔn)確 2 不符合每項扣 1分 特種設(shè)備安全（ 5分） 臺賬管理 臺賬完善 有完整的特種設(shè)備臺帳，且及時更新 2 臺帳未列出全部特種設(shè)備明細(xì)的扣 2分 注冊復(fù)檢 有效 特種設(shè)備投入使用前進行了注冊，且定期復(fù)檢 3 新建企業(yè)投產(chǎn) 6個月后未注冊的，缺一臺扣 1分，未定期復(fù)檢的，每臺扣 1分 職業(yè)衛(wèi)生管理（ 7分） 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測 合格 每年進行職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測 (粉塵、噪音），監(jiān)測結(jié)果合格 3 投產(chǎn)一年后的企業(yè)，未進行衛(wèi)生監(jiān)測的扣 3分，監(jiān)測結(jié)果每超標(biāo)，未采取措施的扣 2分 /項 健康體檢 按時開展體檢 每年組織進行職業(yè)健康體檢，建立職工職業(yè)健康臺帳 4 未組織進行職業(yè)健康體檢的扣 4分，未建立職業(yè)健康臺帳的扣 2分， 30 基礎(chǔ)安全管理（ A3： 150分） 一級KPI 二級KPI 三級KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評分標(biāo)準(zhǔn) 基礎(chǔ)管理 食品安全（ 4分） 食品安全管理 相關(guān)食品安全、衛(wèi)生管理 建立食品安全衛(wèi)生管理制度、食品驗收制度并有驗收記錄 2 不符合扣 1分 /項 從事食品有關(guān)人員具備有效健康證 2 食堂從為人員無體檢辦理健康證的，每少 1人扣 1分 勞保管理（ 6分） 勞保用品 安全帽、勞保鞋、防塵口罩、安全帶、絕緣鞋等 有勞保用品采購、發(fā)放臺帳，采購、發(fā)放及時 2 未建立臺帳或未及時采購、發(fā)放的扣 1分/項 勞保用品質(zhì)量符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)，種類、數(shù)量、發(fā)放周期符合要求 4 防塵口罩、安全帽、安全帶、絕緣鞋等特殊勞保用品“三證”不全的，扣 2分 /項；不按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的扣 2分 安全投入（ 3分） 安全投入 安全投入費用 編制年度安全投入計劃，并跟蹤執(zhí)行情況 2 未編制年度安全投入計劃的扣 1分，無專人跟蹤執(zhí)行情況的扣 1分 建立安全經(jīng)費臺帳，每月匯總記錄安全費用 1 未建立安全經(jīng)費臺帳的扣 1分， 31 基礎(chǔ)安全管理（ A3： 150分） 一級KPI 二級KPI 三級KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評分標(biāo)準(zhǔn) 基礎(chǔ)管理 檢修管理（ 10分） 檢修安全及危險作業(yè) 檢修過程監(jiān)控及有效預(yù)防 停窯大修的，召開大修動員大會，檢修部門和相關(guān)方負(fù)責(zé)人和安全管理人員參加 2 未召開大修動員會的、無公司領(lǐng)導(dǎo)主持召開的、無相關(guān)方負(fù)責(zé)人和安全管理人員參加的扣 1分 /項 進行檢修風(fēng)險辨識、評價，制定安全措施并落實 4 未制訂安全措施的扣 2分，無專人跟蹤落實的扣2分 有各類危險作業(yè)安全操作規(guī)定（動火、清庫、停送電、開停機等） 2 每缺一項或內(nèi)容不全的扣 1分 各類危險作業(yè)審批手續(xù)齊全、且建檔備查 2 未建檔的扣 1分，未按規(guī)定審批的扣 1分 相關(guān)方管理（ 10分） 第三方人員安全管理 分包方或與我方有業(yè)務(wù)的人員 必須與第三方簽訂 《 安全協(xié)議 》 2 發(fā)現(xiàn) 1例未簽扣 1分 結(jié)算工程費用時必須有安全管理人員簽字確認(rèn) 2 發(fā)現(xiàn) 1例未簽扣 1分 第三方人員實行登記制度，要有完整的用工登記表 2 第三方人員未登記造冊的扣 1分，用工或崗位未明確的扣 1分 第三方人員培訓(xùn)制度，并有完整的培訓(xùn)記錄 2 未對第三方人員進行培訓(xùn)并考核考試的，每缺 1人扣 1分 每年組織進行職業(yè)健康體檢，建立個人職業(yè)健康臺帳 2 未組織進行職業(yè)健康體檢的扣 1分 /人，未建立職業(yè)健康臺帳的扣 1分 32 基礎(chǔ)安全管理（ A3： 150分） 一級KPI 二級KPI 三級KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評分標(biāo)準(zhǔn) 基礎(chǔ)管理 行為管理（ 10分） 安全行為觀察 有效促進安全行為，減少不安全行為 制定了安全行為觀察制度 2 制度內(nèi)容包括各層級人員的開展頻次、安全行為觀察計劃、實施、統(tǒng)計及反饋等內(nèi)容，未制定的扣 2分 將安全行為觀察活動納入各級管理人員的月度績效考核，建立長效機制 2 未將活動開展情況納入管理人員的月度績效考核的，扣 2分 安全行為觀察活動正常開展 4 管理層、部門經(jīng)理、工段、班組長、其他管理人員未按制定的頻次開展觀察活動的，每缺一個層級或一次扣 1分 針對安全行為觀察活動中發(fā)現(xiàn)的問題進行統(tǒng)計和分析，提出改善要求。污染物排放總量及濃度不符合要求，扣2分 排污費繳納 按時繳納排污費，有完整的納費記錄 1 不按時繳納排污費，扣 1分；沒有納費記錄，扣 環(huán)?！叭瑫r” 項目管理符合“三同時”制度 3 一項不符合扣 3分 污染物排放達標(biāo) 環(huán)保部門監(jiān)督監(jiān)測數(shù)據(jù)達標(biāo)，在線監(jiān)測數(shù)據(jù)達標(biāo)，未出現(xiàn)因超標(biāo)被行政處罰情況 3 測數(shù)據(jù)出現(xiàn)超標(biāo)，扣 3分；因超標(biāo)被行政處罰的，扣 3分 取水許可證 有取水許可證，并在有效期內(nèi)，有繳納水資源費記錄 2 無取水許可證或證件過期，扣 2分；無記錄，扣 1分 51 環(huán)境保護管理（ A7： 200分） 一級KPI 二級 KPI 三級 KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評分標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)保管理 環(huán)保法律法規(guī)收集及合規(guī)性評價、環(huán)保合規(guī)性（ 19分） 固廢、危險廢棄物處臵 廢棄物（廢耐火磚、耐火材料、廢鐵等）處理處臵有完善記錄，去向清晰合法；危險廢棄物（廢油等）回收廠家有相應(yīng)資質(zhì)，并執(zhí)行“五聯(lián)單”制度 符合環(huán)保法律法規(guī)要求 3 無記錄，扣 1分；回收廠家無資質(zhì)，扣 2分；不執(zhí)行“五聯(lián)單”制度，扣2分 環(huán)保監(jiān)測管理（ 10分） 環(huán)境監(jiān)測 至少每半年有一次第三方監(jiān)測記錄，監(jiān)測單位具有資質(zhì)，所提供的監(jiān)測報告具有法律效力 每半年開展一次監(jiān)測 2 沒有第三方的監(jiān)測記錄，扣 2分；只有一次監(jiān)測記錄，扣 1分 分析 對監(jiān)測結(jié)果有統(tǒng)計分析，將監(jiān)測結(jié)果反饋給環(huán)保設(shè)施管理部門，提出相關(guān)工作建議和要求 分析監(jiān)測結(jié)果并提出建議和要求 2 無統(tǒng)計分析，扣 2分；沒有將監(jiān)測結(jié)果反饋給環(huán)保設(shè)施管理部門，扣 1分；沒有提出相關(guān)工作建議和要求，扣 1分 安裝、聯(lián)網(wǎng) 窯頭、窯尾等主要污染源配備在線監(jiān)測設(shè)施，且與環(huán)保部門聯(lián)網(wǎng) 數(shù)據(jù)傳輸通暢 1 窯尾未安裝在線監(jiān)測設(shè)施，扣 1分；沒有與環(huán)保部門聯(lián)網(wǎng)，扣 1分 52 環(huán)境保護管理（ A7： 200分） 一級KPI 二級KPI 三級 KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評分標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)保管理 環(huán)保監(jiān)測管理（ 10分） 設(shè)備標(biāo)定、維護 在線監(jiān)測設(shè)備有管理制度，有專人監(jiān)管和完整的標(biāo)定與維護記錄 專人監(jiān)管，專項記錄 2 無標(biāo)定和維護記錄，扣 2分；無管理制度，扣 2分；標(biāo)定和維護沒有按制度進行，扣 1分 數(shù)據(jù)分析 在線監(jiān)測數(shù)據(jù)每月統(tǒng)計分析，并將監(jiān)測結(jié)果反饋給環(huán)保設(shè)施管理部門，提出相關(guān)工作建議和要求 每月分析監(jiān)測結(jié)果并提出建議和要求 3 無統(tǒng)計分析，扣 3分；沒有將監(jiān)測結(jié)果反饋給環(huán)保設(shè)施管理部門，扣 1分；沒有提出相關(guān)工作建議和要求，扣 1分 環(huán)境因素識別、環(huán)境管理體系及清潔生產(chǎn)審核（ 9分） 環(huán)境因素識別與評價 對公司環(huán)境因素進行識別、統(tǒng)計和分析，評價出重要環(huán)境因素，并采取措施加以控制 評價及控制重要環(huán)境因素 3 未進行識別、統(tǒng)計和分析，扣 3分；未評價出重要環(huán)境因素，扣 2分；未采取措施加以控制，扣 2分 環(huán)境管理體系認(rèn)證 通過 ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證，且有完整的體系正常運行記錄 通過認(rèn)證 2 未通過環(huán)境管理體系認(rèn)證，扣 1分；無體系運行記錄，扣 清潔生產(chǎn)審核 開展并通過清潔生產(chǎn)審核 通過審核 2 未通過清潔生產(chǎn)審核，扣 2分 方案 清潔生產(chǎn)審核中清潔生產(chǎn)方案得到落實，且有相關(guān)記錄 落實方案，記錄中有落實時間、責(zé)任人等信息 2 清潔生產(chǎn)方案未落實，每項扣 1分；無記錄扣 53 環(huán)境保護管理（ A7： 200分） 一級KPI 二級KPI 三級 KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評分標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)保管理