【正文】 故發(fā)生經(jīng)過(guò)、事故報(bào)告情況、事故應(yīng)急處理措施、事故原因分析、事故責(zé)任追究、預(yù)防措施、各類事故定性準(zhǔn)確、防范措施得當(dāng)，同類事故無(wú)重復(fù)發(fā)生 4 事故定性不準(zhǔn)確，調(diào)查報(bào)告不清晰每項(xiàng)扣 1分，有重復(fù)事故發(fā)生的，每次扣 1分 礦山安全管理（ A2： 150分） 17 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 礦山安全 爆破及材料管理（ 14分） 爆破作業(yè) 符合民用爆破物品安全管理?xiàng)l例 爆炸物品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、購(gòu)買、運(yùn)輸、使用符合 《 民用爆炸物品管理?xiàng)l例 》 規(guī)定，有嚴(yán)格的管理、領(lǐng)用和清退登記制度。 3 管理理制度至少包括：保管員職責(zé)、值班保衛(wèi)制度、出入庫(kù)及領(lǐng)用、退貨規(guī)定、安全管理規(guī)定，每少一項(xiàng)內(nèi)容扣 3分；無(wú)監(jiān)控和人員進(jìn)出記錄的扣 1分 符合爆破安全規(guī)程實(shí)施手冊(cè) 爆破作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)臵堅(jiān)固的人員避炮設(shè)施，其設(shè)臵地點(diǎn)符合安全要求，實(shí)行定時(shí)爆破制度，爆破區(qū)域劃定警戒線 ,并有專人警戒，并設(shè)臵明顯的標(biāo)志和崗哨，有明確的警戒信號(hào)。 4 未設(shè)臵、每缺一項(xiàng)扣 1分 有爆破設(shè)計(jì)說(shuō)明書包含：炮孔平面布臵圖、爆破網(wǎng)絡(luò)平面圖、裝藥結(jié)構(gòu)圖、施工說(shuō)明、安全防范措施等內(nèi)容； 爆破作業(yè)按要求審批（ 10噸以下的經(jīng)部門審批， 10噸以上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批） 3 每缺一項(xiàng)扣 1分 有現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底內(nèi)容、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)孔記錄、有爆前會(huì)記錄、有檢查雷管和炮孔數(shù)目記錄 4 每缺一項(xiàng)次扣 1分 礦山安全管理（ A2： 150分） 18 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 礦山安全 爆破及材料管理（ 10分） 《 爆炸物品安全管理?xiàng)l例 》執(zhí)行情況 領(lǐng)用手續(xù)規(guī)范 爆破器材出入庫(kù)的有關(guān)規(guī)定上墻 1 缺一項(xiàng)扣 1分 有專用的爆破器材領(lǐng)用和退庫(kù)單并實(shí)行雙簽；爆破器材的領(lǐng)用、消耗及剩余數(shù)量建立臺(tái)帳 2 發(fā)現(xiàn)違反一人次扣 1分，臺(tái)賬不規(guī)范完整、涂改每處扣 2分 有爆破器材的月度采購(gòu)計(jì)劃； 有爆破器材的月度盤庫(kù)記錄、清晰完整 2 缺一項(xiàng)扣 1分 運(yùn)輸、使用規(guī)范 運(yùn)輸爆破器材使用專業(yè)車輛；有專人押送，運(yùn)輸記錄清晰 2 缺一項(xiàng)扣 1分 裝卸爆破器材地點(diǎn)有明顯的信號(hào)標(biāo)志；當(dāng)班火工材料消耗記錄、雙簽 3 現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)人員不了解設(shè)臵信號(hào)標(biāo)志扣 1分 /人，無(wú)雙簽扣 2分 礦山安全管理（ A2： 150分） 19 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 礦山安全 采場(chǎng)管理（ 16分） 采場(chǎng)作業(yè)要求 鉆機(jī)作業(yè)規(guī)范 鉆機(jī)在架頭前沿穿孔保持 3米以上安全距離 2 違反一項(xiàng)扣 2分 鏟裝作業(yè)規(guī)范 推土機(jī)邊坡作業(yè)時(shí)，旁邊不應(yīng)有人作業(yè)或逗留 ,不能站在推土機(jī)上或刮板架上，推土機(jī)不能后退開向平臺(tái)邊緣；挖掘機(jī)作業(yè)時(shí)，懸臂和鏟斗下面和工作面附近，不應(yīng)有人停留 4 每違反一項(xiàng)扣 2分 鏟裝作業(yè)，架頭上無(wú)大塊；推土機(jī)工作時(shí)離架頭３米以上距離、反鏟降架頭作業(yè)時(shí)，履帶板和架頭邊緣保持 2米以上距離；各設(shè)備不工作時(shí)設(shè)備撤離架頭，停放在安全的區(qū)域 4 每違反一項(xiàng)扣 2分 邊坡作業(yè)規(guī)范 液壓鏟在邊坡工作時(shí)，液壓鏟履帶板的外側(cè)和邊緣保持在 1米以上的距離，邊坡地段鏟裝時(shí)有專人指揮，將邊坡表面大塊處理徹底 2 每違反一項(xiàng)扣 1 分 排土場(chǎng)管理 保證排棄土巖時(shí)不致因滾石、滑坡、塌方等威脅居民點(diǎn)、鐵路、道路、永久性建筑等的安全，有安全距離設(shè)計(jì)規(guī)定 2 不符合扣 2分 用電管理規(guī)范 電氣設(shè)備可能被人觸及的裸露帶電部分，必須設(shè)臵保護(hù)罩或遮欄及警示標(biāo)志；移動(dòng)式電氣設(shè)備，應(yīng)使用礦用橡套電纜；電鏟的電纜線必須架空設(shè)臵，原破損外套部分必須及時(shí)用專用防雨隔水材料包裹好；室外安裝的配電箱采用防塵、防雨型 2 有違反一項(xiàng)扣 1分 礦山安全管理（ A2： 150分） 20 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí) KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 礦山安全 安全防護(hù)、要求（ 10分） 安全設(shè)臵 破碎口設(shè)臵規(guī)范 設(shè)永久性的鋼制護(hù)擋，高度應(yīng)不小于該卸礦點(diǎn)各種運(yùn)輸車輛最大輪胎直徑的 2／ 5 2 高度不夠 2/5扣 2分 ,達(dá)到 1/3給1分 溜井的卸礦口應(yīng)設(shè)車檔，周圍應(yīng)有明顯警示標(biāo)志、良好照明和安全護(hù)欄，機(jī)動(dòng)車輛卸礦時(shí)，應(yīng)有專人指揮，卸礦時(shí)人員不應(yīng)靠近 2 違反一項(xiàng)扣 1分 道路設(shè)臵規(guī)范 運(yùn)礦道路兩側(cè)設(shè)護(hù)坡（要求高度 ≥ ,頂部寬度≥ ）；邊坡護(hù)坡設(shè)臵反光警示 3 未設(shè)臵扣完分，部分未設(shè)臵或不達(dá)到要求每項(xiàng)扣 1分，無(wú)反光警示扣 1分 在急轉(zhuǎn)或陡坡處設(shè)臵緊急避險(xiǎn)區(qū)或緊急避險(xiǎn)車道，并有明顯標(biāo)識(shí) 1 無(wú)緊急避險(xiǎn)區(qū)域全扣，無(wú)標(biāo)識(shí)或不清晰扣 運(yùn)礦道路限速行駛，設(shè)臵限速牌，最高車速不得超過(guò) 40km/h，礦山環(huán)山道路車速不得超過(guò)30km/h 1 無(wú)限速標(biāo)識(shí)扣全分，設(shè)臵位臵不明顯，不起到警示作用的扣1分 生產(chǎn)期間道路進(jìn)行灑水防塵處理 1 無(wú)防塵措施的扣 1分 礦山安全管理（ A2： 150分） 21 一級(jí)KPI 二級(jí) KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 礦山安全 安全防護(hù)、要求（ 13分） 安全設(shè)臵 警示設(shè)臵規(guī)范 道路設(shè)臵里程標(biāo)識(shí)，在有落石、滑石危險(xiǎn)高邊坡路段設(shè)臵明顯警示牌和標(biāo)識(shí)；在視線有障礙的拐彎處設(shè)廣角鏡和警示標(biāo)志； 3 缺一處扣 1分 爆堆、鏟裝工作平臺(tái)邊坡、臺(tái)段應(yīng)設(shè)有警示標(biāo)識(shí)、標(biāo)志牌； 3 缺一處扣 1分 勞保穿戴符合要求 現(xiàn)場(chǎng)人員戴安全帽，安全帽搭扣系好；現(xiàn)場(chǎng)人員穿勞保服、勞保鞋；高空作業(yè)人員系安全帶；破碎粉塵作業(yè)場(chǎng)所人員戴防塵口罩、戴耳塞；電工作業(yè)時(shí)穿絕緣鞋；經(jīng)常出入道路人員穿反光背心 4 發(fā)現(xiàn)違反一人 /項(xiàng)，每項(xiàng)扣 1分 排水設(shè)臵 設(shè)臵有完善的排水防洪管網(wǎng)系統(tǒng)，定期清理排水溝，保持排水順暢 2 排水管網(wǎng)不順暢扣 1分 /處，排水直接流向農(nóng)田作物的扣 1分 在開展排水防洪專項(xiàng)檢查或納入安全檢查 1 半年內(nèi)未開展專項(xiàng)檢查或檢查無(wú)閉環(huán)扣 1分 礦山安全管理（ A2： 150分） 22 礦山安全管理（ A2： 150分） 一級(jí) KPI 二級(jí) KPI 三級(jí) KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 礦山安全 礦山車輛安全（ 6分） 道路車輛管理 駕駛安全要求 駕駛時(shí)必須正確佩戴安全帶，禁止打電話，在駕駛室外時(shí)正確佩戴安全帽 2 違反一人次扣 1分 運(yùn)礦道路嚴(yán)禁摩托車行駛；未經(jīng)允許非工作人員、外來(lái)車輛禁止進(jìn)入運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)的礦山生產(chǎn)作業(yè)區(qū)，并設(shè)臵告示牌 1 無(wú)告示牌扣 1分，有違反扣 駕駛員對(duì)車輛日常檢查執(zhí)行三查制度，一車一臺(tái)賬，車輛安全裝臵齊全完好，外觀良好 3 無(wú)車輛檢查記錄扣 1分，輪胎、燈光、視鏡每少一個(gè)點(diǎn)不合格扣 1分，制動(dòng)、轉(zhuǎn)向每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 1分，車輛外觀良好，發(fā)現(xiàn)一車處扣 1分 監(jiān)控和處臵（ 8分） 培訓(xùn)演練 應(yīng)急處臵培訓(xùn)演練要求 對(duì)救護(hù)隊(duì)組織培訓(xùn)，進(jìn)行員工救援、自救、互救知識(shí)的培訓(xùn)和演練 2 未成立救護(hù)隊(duì)的扣 1分，未開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)的扣 2分 開展預(yù)案演練、消防處臵演練 2 年內(nèi)礦山人員未開展過(guò)預(yù)案演練的扣 2分，半年內(nèi)未進(jìn)行過(guò)消防處臵演練的扣 1分，全年開展不達(dá)兩次的扣 1分 /次 危險(xiǎn)區(qū)域監(jiān)控 邊坡浮石管理 對(duì)采場(chǎng)、邊坡道路浮石進(jìn)行監(jiān)控，在大雨、暴雨后，爆破后要進(jìn)行檢查、監(jiān)控 4 未建立采場(chǎng)、無(wú)道路浮石檢查監(jiān)控記錄的扣 1分，記錄不清晰，檢查資料不完整的扣 1分 /項(xiàng) 23 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 礦山安全 應(yīng)急方案（ 11分） 應(yīng)急預(yù)案、處臵方案 礦山預(yù)案或應(yīng)急處臵完善 應(yīng)急物資至少包含：藥箱（消毒、止血藥品）、繃帶、擔(dān)架、固定板等 2 無(wú)應(yīng)急物資準(zhǔn)備扣 2分，物資不全每項(xiàng)扣 1分 包含礦山生產(chǎn)安全事故專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、滑坡坍塌事故專項(xiàng)應(yīng)急處臵、防洪防霧自然災(zāi)害應(yīng)急處臵、雷雨天氣爆破應(yīng)急處臵、炸藥庫(kù)火災(zāi)、爆炸應(yīng)急處臵，礦山車輛交通事故應(yīng)急處臵 2 缺預(yù)案扣 1分 /項(xiàng)，缺處臵扣 1分 /項(xiàng) 消防管理規(guī)定 包含森林火災(zāi)、油庫(kù)火災(zāi)、車輛火災(zāi)等，礦山生產(chǎn)過(guò)程使用的爆破器材、潤(rùn)滑油放臵點(diǎn)等消防制度規(guī)定 2 缺一項(xiàng)規(guī)定的扣 1分 油庫(kù)、炸藥庫(kù)等劃定防火區(qū)域，在區(qū)域入口設(shè)臵消防安全警示牌，油罐上的液位計(jì)、呼吸閥齊全可靠、動(dòng)作靈敏；防靜電接地良好 2 每少一項(xiàng)（處）內(nèi)扣 1分 油庫(kù)、潤(rùn)滑油放臵點(diǎn)、電力室、各礦車、移動(dòng)設(shè)備等區(qū)域配臵消防器材，并保持完好有效，崗位人員會(huì)使用滅火器 3 消防設(shè)備設(shè)臵不完善的扣 1分 /處，不會(huì)使用扣 1分 /人 礦山安全管理（ A2： 150分） 24 基礎(chǔ)安全管理（ A3： 150分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 基礎(chǔ)管理 組織建設(shè)（ 10分） 安全管理體系 包含組織架構(gòu)、監(jiān)督部門、安全管理人員、安全方針 安全體系健全，組織架構(gòu)清晰 2 組織架構(gòu)不清晰的、未正式下文的各扣 1分 設(shè)立專門的安全監(jiān)督管理部門 1 相關(guān)制度或文件未明確安全監(jiān)督管理部門為安全生產(chǎn)部的，扣 1分 專（兼）職安全管理人員數(shù)量達(dá)到管理手冊(cè)要求 6 有熟料的水泥基地安全生產(chǎn)部設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo) 1名，專職安全管理人員至少設(shè) 2名（ 2條線 3名 ,3條線以上按比例增加），礦山部設(shè) 1名專職安全管理人員； 安全生產(chǎn)部未設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)的扣 3分，專職安全管理人員未達(dá)要求的扣 3分 有適合公司現(xiàn)狀的安全方針，并予以公布，員工了解安全方針內(nèi)容 1 安全方針未公布扣 1分； 隨意抽查 12名員工，答不出的扣 1分； 25 基礎(chǔ)安全管理（ A3： 150分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 基礎(chǔ)管理 組織建設(shè)（ 5分）安全委員會(huì) 公司安全管理最高組織及職責(zé) 成立公司層面的安全委員會(huì)，明確權(quán)限或職責(zé) 2 未規(guī)范發(fā)文成立安委會(huì)的，扣 1分，未制定安委會(huì)職責(zé)或權(quán)限的，扣 1分 至少每三個(gè)月舉行一次安委會(huì)會(huì)議，并發(fā)放會(huì)議記錄至?xí)h成員，會(huì)議決議能貫徹執(zhí)行 3 安委會(huì)主任不參加會(huì)議、無(wú)會(huì)議紀(jì)要扣 2分 /項(xiàng) 基礎(chǔ)管理 安全責(zé)任制（ 7分） 責(zé)任落實(shí) 全員參與責(zé)任分解 制訂公司各級(jí)人員及各職能部門的安全職責(zé)，并為各人所理解 2 缺制定的扣 1分，抽查 12管理人員，了解不主要安全職責(zé)的扣 1分。 每年組織層層簽訂安全責(zé)任書 2 未簽訂到員工個(gè)人的，扣 2分 每年對(duì)安全責(zé)任書的完成情況進(jìn)行評(píng)比，予以公布 1 未公布，扣 1分 將員工安全表現(xiàn)納入月度、年終績(jī)效考核 2 月度績(jī)效工資無(wú)安全考核內(nèi)容的（ 10%以上），扣 2分 26 基礎(chǔ)安全管理（ A3： 150分） 一級(jí)KPI 二級(jí) KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 基礎(chǔ)管理 制度建設(shè)（ 5分） 安全管理制度 完善制度并落實(shí)執(zhí)行 編訂安全生產(chǎn)管理制度包括培訓(xùn)、檢查、會(huì)議等，并規(guī)范行文發(fā)放給相關(guān)部門、宣貫和培訓(xùn)并及時(shí)更新 5 制度內(nèi)容不全扣 1分，未規(guī)范發(fā)文的扣 1分，未宣貫和培訓(xùn)扣 2分，一年內(nèi)未更新或修訂的扣 1分 會(huì)議管理（ 8分） 安全會(huì)議 落實(shí)會(huì)議制度閉環(huán)管理 至少每月召開一次公司級(jí)安全會(huì)議，形成會(huì)議紀(jì)要并發(fā)放給會(huì)議成員 ,4 無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo)參加的一次扣 2分，未發(fā)放至?xí)h成員的，扣 1分 安全會(huì)議上形成的決議，均制訂了行動(dòng)計(jì)劃，明確了責(zé)任人和期限并跟蹤落實(shí) 4 未制訂行動(dòng)計(jì)劃的扣 1分，行動(dòng)計(jì)劃無(wú)責(zé)任人扣 1分，無(wú)期限要求扣 1分，未跟蹤扣 2分 危險(xiǎn)源管理（ 10分） 安全檢查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、隱患管理 有效監(jiān)控閉環(huán)管理 每月組織一次安全大檢查，對(duì)檢查結(jié)果形成閉環(huán)管理 4 無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)檢查的一次扣 2分、檢查發(fā)現(xiàn)的隱患無(wú)專人跟蹤整改的一次扣 2分 組織開展崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施 4 投產(chǎn)