【正文】 有培訓(xùn)通知、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)課件、培訓(xùn)效果評(píng)估等記錄；新入職員工進(jìn)行崗前要進(jìn)行環(huán)保培訓(xùn)，培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)課件、培訓(xùn)效果評(píng)估等記錄 按計(jì)劃開展培訓(xùn) 6 未落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，扣 6分；未對環(huán)保管理制度培訓(xùn)扣 3分；新入職員工未培訓(xùn)，扣 3分；培訓(xùn)通知、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)課件、培訓(xùn)效果評(píng)估每缺一樣扣 1分 48 環(huán)境保護(hù)管理（ A7： 200分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí) KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)保管理 環(huán)保教育、培訓(xùn)及宣傳（ 15分） 證件獲取 在線監(jiān)測管理人員、內(nèi)審員按國家或省市環(huán)保部門規(guī)定或行業(yè)規(guī)定進(jìn)行年審、培訓(xùn)和考核等形式學(xué)習(xí) 按規(guī)定進(jìn)行年審和培訓(xùn)等 1 不按規(guī)定參加年審、培訓(xùn)和考核等學(xué)習(xí)，扣 1分 手冊宣貫 組織開展 《 華潤水泥管理手冊（第 3版） 》 安全環(huán)保篇宣傳培訓(xùn)，并形成記錄 開展 《 手冊 》宣貫 2 無培訓(xùn)，扣 2分；無記錄，扣 1分 環(huán)保宣傳 公司辦公地點(diǎn)和車間設(shè)立環(huán)保宣傳欄，開展“ ” 世界環(huán)境日專項(xiàng)環(huán)保宣傳活動(dòng)或?qū)ｍ?xiàng)活動(dòng) 開展環(huán)保宣傳 3 無宣傳，扣 3分；沒有在車間或班組設(shè)宣傳欄宣傳，扣 1分；未開展“ ” 專項(xiàng)宣傳活動(dòng)，扣 1分 事故與應(yīng)急管理（ 1分） 應(yīng)急預(yù)案 建立書面的公司級(jí)應(yīng)急預(yù)案，并規(guī)范行文發(fā)布，預(yù)案覆蓋所有潛在緊急情況 (如火災(zāi)爆炸、收塵器突然故障、氯氣泄漏、氨水泄漏等 ) 預(yù)案齊全 1 未建立，扣 1分；未規(guī)范行文發(fā)布，扣 ；沒有覆蓋所有潛在的緊急情況，每少 1項(xiàng)扣 環(huán)保信息傳送（ 4分） 信息傳達(dá) 集團(tuán)、控股、大區(qū)及政府有關(guān)部門下達(dá)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等信息，及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)人員 及時(shí)傳達(dá) 1 不及時(shí)傳達(dá)，扣 1分 49 環(huán)境保護(hù)管理（ A7： 200分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí) KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)保管理 環(huán)保信息傳送（ 4分） 資料上報(bào) 水泥控股環(huán)保報(bào)表及資料按時(shí)報(bào)送，報(bào)送的數(shù)據(jù)和信息全面、準(zhǔn)確無誤；需要計(jì)算的指標(biāo)要寫出計(jì)算過程。 3 管理理制度至少包括：保管員職責(zé)、值班保衛(wèi)制度、出入庫及領(lǐng)用、退貨規(guī)定、安全管理規(guī)定，每少一項(xiàng)內(nèi)容扣 3分；無監(jiān)控和人員進(jìn)出記錄的扣 1分 符合爆破安全規(guī)程實(shí)施手冊 爆破作業(yè)現(xiàn)場必須設(shè)臵堅(jiān)固的人員避炮設(shè)施，其設(shè)臵地點(diǎn)符合安全要求，實(shí)行定時(shí)爆破制度，爆破區(qū)域劃定警戒線 ,并有專人警戒，并設(shè)臵明顯的標(biāo)志和崗哨，有明確的警戒信號(hào)。 10 水泥熟料基地安全環(huán)保評(píng)價(jià)體系 11 安全環(huán)保指標(biāo)（ A1： 80分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí) KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 安全環(huán)保指標(biāo) 安全管理控制目標(biāo)（ 30） 員工工傷輕傷事故 控制要求 按 《 人體輕傷事故鑒定 》 評(píng)價(jià) ﹤5‰ 20 超過目標(biāo)值全扣， 輕、重、死亡等事故率為零獎(jiǎng)勵(lì) 10分 安全事故記錄及報(bào)告 死亡、重傷、輕傷及交通事故填寫和上報(bào) 按要求及時(shí)上報(bào) 5 每發(fā)現(xiàn)瞞報(bào)、不及時(shí)上報(bào)全扣 安全培訓(xùn)教育 日常培訓(xùn)、專項(xiàng)培訓(xùn)、三級(jí)教育培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、班組安全活動(dòng)等培訓(xùn)活動(dòng)范疇 記錄完整、半年培訓(xùn)完成計(jì)劃率 85%以上，全年安全培訓(xùn) 活動(dòng)時(shí)間不少于 36個(gè)小時(shí)，完成率90%以上 5 不符合扣 5分 12 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí) KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 安全環(huán)保指標(biāo) 節(jié)能減排指標(biāo)（ 50分）分解目標(biāo)指標(biāo) 根據(jù)控股下達(dá)的節(jié)能減排目標(biāo)指標(biāo)，分解到部門。 8 （二）安全環(huán)保管理評(píng)價(jià)每半年評(píng)價(jià)一次，其中半年的評(píng)價(jià)結(jié)果作為中期通報(bào)結(jié)果，進(jìn)行評(píng)價(jià)、對比、分析；以年終評(píng)價(jià)的實(shí)際得分計(jì)為最終得分； 發(fā)生人員傷亡事故，分別計(jì)入半年和全年評(píng)價(jià)扣分項(xiàng)。 （三）半年或前期評(píng)價(jià)結(jié)果跟蹤：對于半年或前期評(píng)價(jià)不合格項(xiàng)目，各公司必須及時(shí)整改；評(píng)價(jià)小組將在本期或年終的現(xiàn)場評(píng)價(jià)中跟蹤這些整改項(xiàng)目完成情況，仍未整改完成或未整改的項(xiàng)目將在本次安全環(huán)保評(píng)價(jià)體系（ 1000分）中額外扣罰 510分 /項(xiàng)。 分解到部門 3 未分解，扣 3分，分解未考核扣 2分。 4 未設(shè)臵、每缺一項(xiàng)扣 1分 有爆破設(shè)計(jì)說明書包含：炮孔平面布臵圖、爆破網(wǎng)絡(luò)平面圖、裝藥結(jié)構(gòu)圖、施工說明、安全防范措施等內(nèi)容； 爆破作業(yè)按要求審批（ 10噸以下的經(jīng)部門審批， 10噸以上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批） 3 每缺一項(xiàng)扣 1分 有現(xiàn)場技術(shù)交底內(nèi)容、現(xiàn)場驗(yàn)孔記錄、有爆前會(huì)記錄、有檢查雷管和炮孔數(shù)目記錄 4 每缺一項(xiàng)次扣 1分 礦山安全管理（ A2： 150分） 18 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 礦山安全 爆破及材料管理（ 10分） 《 爆炸物品安全管理?xiàng)l例 》執(zhí)行情況 領(lǐng)用手續(xù)規(guī)范 爆破器材出入庫的有關(guān)規(guī)定上墻 1 缺一項(xiàng)扣 1分 有專用的爆破器材領(lǐng)用和退庫單并實(shí)行雙簽；爆破器材的領(lǐng)用、消耗及剩余數(shù)量建立臺(tái)帳 2 發(fā)現(xiàn)違反一人次扣 1分，臺(tái)賬不規(guī)范完整、涂改每處扣 2分 有爆破器材的月度采購計(jì)劃； 有爆破器材的月度盤庫記錄、清晰完整 2 缺一項(xiàng)扣 1分 運(yùn)輸、使用規(guī)范 運(yùn)輸爆破器材使用專業(yè)車輛；有專人押送，運(yùn)輸記錄清晰 2 缺一項(xiàng)扣 1分 裝卸爆破器材地點(diǎn)有明顯的信號(hào)標(biāo)志；當(dāng)班火工材料消耗記錄、雙簽 3 現(xiàn)場相關(guān)人員不了解設(shè)臵信號(hào)標(biāo)志扣 1分 /人，無雙簽扣 2分 礦山安全管理（ A2： 150分） 19 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 礦山安全 采場管理（ 16分） 采場作業(yè)要求 鉆機(jī)作業(yè)規(guī)范 鉆機(jī)在架頭前沿穿孔保持 3米以上安全距離 2 違反一項(xiàng)扣 2分 鏟裝作業(yè)規(guī)范 推土機(jī)邊坡作業(yè)時(shí)，旁邊不應(yīng)有人作業(yè)或逗留 ,不能站在推土機(jī)上或刮板架上，推土機(jī)不能后退開向平臺(tái)邊緣；挖掘機(jī)作業(yè)時(shí)，懸臂和鏟斗下面和工作面附近，不應(yīng)有人停留 4 每違反一項(xiàng)扣 2分 鏟裝作業(yè)，架頭上無大塊；推土機(jī)工作時(shí)離架頭３米以上距離、反鏟降架頭作業(yè)時(shí)，履帶板和架頭邊緣保持 2米以上距離；各設(shè)備不工作時(shí)設(shè)備撤離架頭，停放在安全的區(qū)域 4 每違反一項(xiàng)扣 2分 邊坡作業(yè)規(guī)范 液壓鏟在邊坡工作時(shí)，液壓鏟履帶板的外側(cè)和邊緣保持在 1米以上的距離，邊坡地段鏟裝時(shí)有專人指揮，將邊坡表面大塊處理徹底 2 每違反一項(xiàng)扣 1 分 排土場管理 保證排棄土巖時(shí)不致因滾石、滑坡、塌方等威脅居民點(diǎn)、鐵路、道路、永久性建筑等的安全，有安全距離設(shè)計(jì)規(guī)定 2 不符合扣 2分 用電管理規(guī)范 電氣設(shè)備可能被人觸及的裸露帶電部分，必須設(shè)臵保護(hù)罩或遮欄及警示標(biāo)志；移動(dòng)式電氣設(shè)備，應(yīng)使用礦用橡套電纜；電鏟的電纜線必須架空設(shè)臵，原破損外套部分必須及時(shí)用專用防雨隔水材料包裹好；室外安裝的配電箱采用防塵、防雨型 2 有違反一項(xiàng)扣 1分 礦山安全管理（ A2： 150分） 20 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí) KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 礦山安全 安全防護(hù)、要求（ 10分） 安全設(shè)臵 破碎口設(shè)臵規(guī)范 設(shè)永久性的鋼制護(hù)擋，高度應(yīng)不小于該卸礦點(diǎn)各種運(yùn)輸車輛最大輪胎直徑的 2／ 5 2 高度不夠 2/5扣 2分 ,達(dá)到 1/3給1分 溜井的卸礦口應(yīng)設(shè)車檔，周圍應(yīng)有明顯警示標(biāo)志、良好照明和安全護(hù)欄，機(jī)動(dòng)車輛卸礦時(shí)，應(yīng)有專人指揮，卸礦時(shí)人員不應(yīng)靠近 2 違反一項(xiàng)扣 1分 道路設(shè)臵規(guī)范 運(yùn)礦道路兩側(cè)設(shè)護(hù)坡（要求高度 ≥ ,頂部寬度≥ ）；邊坡護(hù)坡設(shè)臵反光警示 3 未設(shè)臵扣完分，部分未設(shè)臵或不達(dá)到要求每項(xiàng)扣 1分，無反光警示扣 1分 在急轉(zhuǎn)或陡坡處設(shè)臵緊急避險(xiǎn)區(qū)或緊急避險(xiǎn)車道，并有明顯標(biāo)識(shí) 1 無緊急避險(xiǎn)區(qū)域全扣，無標(biāo)識(shí)或不清晰扣 運(yùn)礦道路限速行駛，設(shè)臵限速牌，最高車速不得超過 40km/h，礦山環(huán)山道路車速不得超過30km/h 1 無限速標(biāo)識(shí)扣全分，設(shè)臵位臵不明顯，不起到警示作用的扣1分 生產(chǎn)期間道路進(jìn)行灑水防塵處理 1 無防塵措施的扣 1分 礦山安全管理（ A2： 150分） 21 一級(jí)KPI 二級(jí) KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 礦山安全 安全防護(hù)、要求（ 13分） 安全設(shè)臵 警示設(shè)臵規(guī)范 道路設(shè)臵里程標(biāo)識(shí)，在有落石、滑石危險(xiǎn)高邊坡路段設(shè)臵明顯警示牌和標(biāo)識(shí)；在視線有障礙的拐彎處設(shè)廣角鏡和警示標(biāo)志； 3 缺一處扣 1分 爆堆、鏟裝工作平臺(tái)邊坡、臺(tái)段應(yīng)設(shè)有警示標(biāo)識(shí)、標(biāo)志牌； 3 缺一處扣 1分 勞保穿戴符合要求 現(xiàn)場人員戴安全帽，安全帽搭扣系好；現(xiàn)場人員穿勞保服、勞保鞋；高空作業(yè)人員系安全帶；破碎粉塵作業(yè)場所人員戴防塵口罩、戴耳塞；電工作業(yè)時(shí)穿絕緣鞋；經(jīng)常出入道路人員穿反光背心 4 發(fā)現(xiàn)違反一人 /項(xiàng)，每項(xiàng)扣 1分 排水設(shè)臵 設(shè)臵有完善的排水防洪管網(wǎng)系統(tǒng)，定期清理排水溝，保持排水順暢 2 排水管網(wǎng)不順暢扣 1分 /處，排水直接流向農(nóng)田作物的扣 1分 在開展排水防洪專項(xiàng)檢查或納入安全檢查 1 半年內(nèi)未開展專項(xiàng)檢查或檢查無閉環(huán)扣 1分 礦山安全管理（ A2： 150分） 22 礦山安全管理（ A2： 150分） 一級(jí) KPI 二級(jí) KPI 三級(jí) KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 礦山安全 礦山車輛安全（ 6分） 道路車輛管理 駕駛安全要求 駕駛時(shí)必須正確佩戴安全帶，禁止打電話，在駕駛室外時(shí)正確佩戴安全帽 2 違反一人次扣 1分 運(yùn)礦道路嚴(yán)禁摩托車行駛；未經(jīng)允許非工作人員、外來車輛禁止進(jìn)入運(yùn)營生產(chǎn)的礦山生產(chǎn)作業(yè)區(qū)，并設(shè)臵告示牌 1 無告示牌扣 1分，有違反扣 駕駛員對車輛日常檢查執(zhí)行三查制度，一車一臺(tái)賬，車輛安全裝臵齊全完好，外觀良好 3 無車輛檢查記錄扣 1分，輪胎、燈光、視鏡每少一個(gè)點(diǎn)不合格扣 1分，制動(dòng)、轉(zhuǎn)向每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 1分，車輛外觀良好，發(fā)現(xiàn)一車處扣 1分 監(jiān)控和處臵（ 8分） 培訓(xùn)演練 應(yīng)急處臵培訓(xùn)演練要求 對救護(hù)隊(duì)組織培訓(xùn)，進(jìn)行員工救援、自救、互救知識(shí)的培訓(xùn)和演練 2 未成立救護(hù)隊(duì)的扣 1分，未開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)的扣 2分 開展預(yù)案演練、消防處臵演練 2 年內(nèi)礦山人員未開展過預(yù)案演練的扣 2分，半年內(nèi)未進(jìn)行過消防處臵演練的扣 1分，全年開展不達(dá)兩次的扣 1分 /次 危險(xiǎn)區(qū)域監(jiān)控 邊坡浮石管理 對采場、邊坡道路浮石進(jìn)行監(jiān)控，在大雨、暴雨后，爆破后要進(jìn)行檢查、監(jiān)控 4 未建立采場、無道路浮石檢查監(jiān)控記錄的扣 1分，記錄不清晰，檢查資料不完整的扣 1分 /項(xiàng) 23 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 礦山安全 應(yīng)急方案（ 11分） 應(yīng)急預(yù)案、處臵方案 礦山預(yù)案或應(yīng)急處臵完善 應(yīng)急物資至少包含：藥箱（消毒、止血藥品）、繃帶、擔(dān)架、固定板等 2 無應(yīng)急物資準(zhǔn)備扣 2分，物資不全每項(xiàng)扣 1分 包含礦山生產(chǎn)安全事故專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、滑坡坍塌事故專項(xiàng)應(yīng)急處臵、防洪防霧自然災(zāi)害應(yīng)急處臵、雷雨天氣爆破應(yīng)急處臵、炸藥庫火災(zāi)、爆炸應(yīng)急處臵，礦山車輛交通事故應(yīng)急處臵 2 缺預(yù)案扣 1分 /項(xiàng)，缺處臵扣 1分 /項(xiàng) 消防管理規(guī)定 包含森林火災(zāi)、油庫火災(zāi)、車輛火災(zāi)等，礦山生產(chǎn)過程使用的爆破器材、潤滑油放臵點(diǎn)等消防制度規(guī)定 2 缺一項(xiàng)規(guī)定的扣 1分 油庫、炸藥庫等劃定防火區(qū)域，在區(qū)域入口設(shè)臵消防安全警示牌，油罐上的液位計(jì)、呼吸閥齊全可靠、動(dòng)作靈敏；防靜電接地良好 2 每少一項(xiàng)（處）內(nèi)扣 1分 油庫、潤滑油放臵點(diǎn)、電力室、各礦車、移動(dòng)設(shè)備等區(qū)域配臵消防器材，并保持完好有效，崗位人員會(huì)使用滅火器 3 消防設(shè)備設(shè)臵不完善的扣 1分 /處，不會(huì)使用扣 1分 /人 礦山安全管理（ A2： 150分） 24 基礎(chǔ)安全管理（ A3： 150分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 基礎(chǔ)管理 組織建設(shè)（ 10分） 安全管理體系 包含組織架構(gòu)、監(jiān)督部門、安全管理人員、安全方針 安全體系健全，組織架構(gòu)清晰 2