【正文】 ) 4 未設(shè)人車分流的扣 4分 廠區(qū)道路交通標(biāo)志牌，生產(chǎn)區(qū)域主干道安全警示牌、危險(xiǎn)源警示牌齊全 6 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 摩托車嚴(yán)禁在生產(chǎn)區(qū)行駛 2 每發(fā)現(xiàn)一次扣 1分 電纜溝蓋板完整 2 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 物資儲(chǔ)存區(qū)管理（ 20分） 儲(chǔ)存安全 設(shè)臵規(guī)范、管理規(guī)范 油罐上的液位計(jì)、呼吸閥齊全可靠、動(dòng)作靈敏；防靜電接地良好、設(shè)臵警示 6 每少一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣 1分 劃分區(qū)域，通道上無(wú)物資，各類物資無(wú)嚴(yán)重積灰，標(biāo)識(shí)清晰，物卡對(duì)應(yīng) 4 每少一項(xiàng)（處）內(nèi)扣 1分 機(jī)、工器具和材料規(guī)范存放，做好防護(hù)措施 4 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 易燃易爆品區(qū)域無(wú)明火、煙蒂及其他可燃物 4 發(fā)現(xiàn)明火、煙蒂或其他可燃物的扣 2分 危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)用建立臺(tái)帳、專人負(fù)責(zé)、領(lǐng)用雙簽 2 未建立臺(tái)帳、未專人負(fù)責(zé)、無(wú)雙簽記錄扣 1分 /項(xiàng) 37 現(xiàn)場(chǎng)安全管理（ A4： 200分） 一級(jí) KPI 二級(jí) KPI 三級(jí) KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)場(chǎng)管理 勞防用品管理（ 42分） 勞防用品穿戴（含第三方人員） 勞保穿戴符合規(guī)范 現(xiàn)場(chǎng)人員戴安全帽，安全帽搭扣系上 6 發(fā)現(xiàn)一人扣 2分 現(xiàn)場(chǎng)人員穿勞保服、勞保鞋 6 發(fā)現(xiàn)一人扣 2分 高空作業(yè)人員系安全帶 4 發(fā)現(xiàn)一人扣 4分 捅料作業(yè)人員戴防護(hù)面罩、穿隔熱服 4 發(fā)現(xiàn)工作時(shí)不戴或不穿的扣4分 /人 粉塵作業(yè)場(chǎng)所人員戴防塵口罩 6 發(fā)現(xiàn)一人扣 2分 噪聲作業(yè)場(chǎng)所人員戴耳塞 6 發(fā)現(xiàn)一人扣 2分 電工作業(yè)時(shí)穿絕緣鞋 4 發(fā)現(xiàn)一人扣 2分 經(jīng)常出入道路人員，在車輛來(lái)往頻繁區(qū)域作業(yè)人員穿反光背心 6 發(fā)現(xiàn)一人扣 2分 38 消防安全管理（ A5： 100分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 消防安全 應(yīng)急預(yù)案和制度（ 17分） 制定預(yù)案和制度 符合現(xiàn)狀、開(kāi)展演練 制訂了符合公司現(xiàn)狀的 『 消防安全應(yīng)急預(yù)案 』 5 預(yù)案未按導(dǎo)則編制的，扣 2分；內(nèi)容不符合公司實(shí)際的扣 3分 至少每年組織一次消防安全應(yīng)急預(yù)案的演練，存有演練方案，演練記錄及檢討等記錄 6 上一次演練時(shí)間至檢查時(shí)間一年內(nèi)未進(jìn)行演練的扣 6分，有演練無(wú)方案、無(wú)記錄及總結(jié)每項(xiàng)扣 1分 有油庫(kù)、紙袋庫(kù)消防管理制度 6 每缺一項(xiàng)扣 3分 消防安全設(shè)臵（ 15分） 通道、標(biāo)識(shí) 通道安全暢通、標(biāo)識(shí)清晰 防火區(qū)設(shè)臵有禁止煙火等安全標(biāo)志 5 油庫(kù)、紙袋庫(kù)、煤磨、煤堆場(chǎng)、綜合倉(cāng)庫(kù)等防火區(qū)，每缺一個(gè)地方未設(shè)禁煙火標(biāo)志扣 1分，扣完 5分止 安全出口、疏散通道暢通，張貼疏散圖 5 辦公樓、中控樓、飯?zhí)?、倒班宿舍通道不暢通的每處?1分；辦公樓、中控樓未張貼疏散圖的每處扣 1分，扣完 5分止 重要場(chǎng)站設(shè)臵了符合要求的消防通道，配備應(yīng)急照明燈 5 綜合倉(cāng)庫(kù)等未留消防通道的扣 2分，辦公樓、中控樓未配備應(yīng)急照明燈的，每個(gè)扣 2分，扣完 5分止 39 消防安全管理（ A5： 100分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 消防安全 消防與防雷設(shè)施管理與維護(hù)（ 31分） 消防管理 消防設(shè)施規(guī)范管理 建立消防設(shè)施臺(tái)帳，并定期更新 8 未建立臺(tái)帳扣 8分，設(shè)施出現(xiàn)變動(dòng)未更新的，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 1分，扣完 8分止 所有消防設(shè)施有掛牌，包含：設(shè)施類型、清單、檢查要求、責(zé)任人、檢查記錄，一物一卡，物卡統(tǒng)一。 計(jì)分公式： Y =(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7 )* Y 年度（半年）評(píng)價(jià)總得分 。 A 每一大項(xiàng)年終（半年）實(shí)際評(píng)價(jià)得分。 8 每發(fā)現(xiàn)一處不掛牌扣 1分；牌子內(nèi)容不按要求設(shè)臵的每項(xiàng)扣 ；扣完 8分止 所有消防設(shè)施由指定負(fù)責(zé)人至少每月進(jìn)行一次檢查，檢查記錄完整，有檢查人員簽名。 2 未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，并提出改善要求的，扣 1分 部門安全管理（ 10分） 部門安全工作 安全檢查、會(huì)議、活動(dòng) 礦山部、制造部、儲(chǔ)運(yùn)部等主要生產(chǎn)部門每月至少召開(kāi)一次部門安全會(huì)議，開(kāi)展一次部門安全檢查，并形成閉環(huán)管理 4 未召開(kāi)部門會(huì)議、部門安全檢查，每少一次扣2分；未形成閉環(huán)的，每少一次扣 1分 礦山部、制造部、儲(chǔ)運(yùn)部等主要生產(chǎn)部門班組安全活動(dòng)每月至少開(kāi)展 4次 6 每少一個(gè)班組未開(kāi)展扣 2分，每少開(kāi)展一次扣 2分 33 現(xiàn)場(chǎng)安全管理（ A4： 200分） 一級(jí)KPI 二級(jí) KPI 三級(jí) KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)場(chǎng)管理 生產(chǎn)區(qū)安全管理（ 46分） 安全防護(hù) 現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、設(shè)備防護(hù)、警示到位 各樓層、通道欄桿齊全完好 6 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 各樓層孔洞須用蓋板蓋好，地面各類坑洞有圍護(hù) 6 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 電機(jī)聯(lián)軸節(jié)等轉(zhuǎn)動(dòng)部位有防護(hù)罩 6 每發(fā)現(xiàn)一臺(tái)存在安全裝臵不全扣 1分， 皮帶頭尾輪、配重、除鐵器等有防護(hù)裝臵，各類安全裝臵完好、應(yīng)有禁止跨越之警示標(biāo)志 6 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 球磨機(jī)兩側(cè)設(shè)有欄桿、警示牌、運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)嚴(yán)禁人員通過(guò) 4 每缺少一側(cè)扣 1分 現(xiàn)場(chǎng)工作間張貼了安全操作規(guī)程 4 主機(jī)設(shè)備每缺一臺(tái)扣 1分 CO氣體分析儀完好、有效 2 分析儀不正常的扣 2分 起重設(shè)備吊鉤有防脫鉤裝臵，上升限位、制動(dòng)器等安全裝臵齊全完好 6 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 設(shè)備巡檢通道暢通，無(wú)雜物，油污，照明良好 6 每發(fā)現(xiàn)一處扣 34 現(xiàn)場(chǎng)安全管理（ A4： 200分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)場(chǎng)管理 生產(chǎn)區(qū)安全管理（ 38分） 作業(yè)規(guī)程 遵守作業(yè)規(guī)程 乙炔氣瓶豎立放臵有防傾倒裝臵，嚴(yán)禁和氧氣瓶一同運(yùn)輸，使用時(shí)有防回火裝臵、氣管和電源線無(wú)交叉現(xiàn)象 4 每發(fā)現(xiàn)一次扣 1分 氣割作業(yè)時(shí)氧氣瓶和乙炔氣瓶間距大于 5米，距明火距離大于 10米 4 每發(fā)現(xiàn)一次扣 1分 檢修時(shí)，起吊設(shè)備周邊必須隔離、警戒 4 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 現(xiàn)場(chǎng)無(wú)人值班電氣室門應(yīng)鎖上，四周無(wú)孔洞，絕緣設(shè)施齊全 4 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 電源線、焊接電纜與電焊機(jī)連接處接線無(wú)裸露，有安全防護(hù)罩或防護(hù)板隔離，嚴(yán)禁使用易燃易爆氣體管道或樓梯扶手作為接地裝臵 4 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 停機(jī)檢修辦理停電手續(xù)，掛牌、開(kāi)關(guān)設(shè)臵在停止?fàn)顟B(tài) 2 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 工程車輛（叉車、裝載機(jī)）作業(yè)或行駛中嚴(yán)禁搭乘人員、裝運(yùn)?；闷? 4 每發(fā)現(xiàn)一次扣 2分 預(yù)熱器清料所處通道暢通，發(fā)生意外能及時(shí)躲避 2 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源標(biāo)識(shí)和安全警示標(biāo)識(shí)清晰、齊全 6 重要場(chǎng)所、消防場(chǎng)所等缺一處扣 1分 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)臵專用配電柜和漏電保護(hù)裝臵，配電柜門關(guān)好，配電線路及電線完好，無(wú)老化、破皮等現(xiàn)象 4 每發(fā)現(xiàn)一個(gè)配電柜門、檢修箱門沒(méi)關(guān)好扣 1分；無(wú)漏電保護(hù)裝臵的每處（個(gè)）扣 1分；每發(fā)現(xiàn)一處電線老化、破皮的扣 1分 35 現(xiàn)場(chǎng)安全管理（ A4： 200分） 一級(jí)KPI 二級(jí) KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)場(chǎng)管理 生產(chǎn)區(qū)安全管理（ 20分）環(huán)境安全 現(xiàn)場(chǎng)潔凈、規(guī)整 現(xiàn)場(chǎng)無(wú)明顯的漏油或影響安全通行的積灰、積料 8 每個(gè)點(diǎn)扣 2分 各類警示標(biāo)牌潔凈、現(xiàn)場(chǎng)垃圾及時(shí)回收并入窯焚燒 8 每發(fā)現(xiàn)一次扣 2分 現(xiàn)場(chǎng)物品定點(diǎn)放臵 4 現(xiàn)場(chǎng)物品亂擺放，每個(gè)點(diǎn)扣 2分 發(fā)貨區(qū)管理（ 20分） 發(fā)貨區(qū)安全管理 線路清晰、秩序井然 站臺(tái)要有良好的車輛發(fā)貨秩序等候車輛停放整齊，進(jìn)出通道暢通 4 不符合每項(xiàng)扣 1分 有裝貨車輛出廠行駛路線、導(dǎo)向警示和交通標(biāo)志牌 4 行駛路線、導(dǎo)向清晰，交通標(biāo)志牌醒目，每缺一項(xiàng)扣 2分 裝卸工和發(fā)貨員嚴(yán)格按照裝車和發(fā)貨操作規(guī)程進(jìn)行操作 4 抽查 2人不熟悉規(guī)程的扣 2分 /人 裝卸作業(yè)有專人指揮，且劃定了作業(yè)區(qū)域 4 無(wú)專人指揮扣 2分，未劃定作業(yè)區(qū)域扣 2分 碼頭區(qū)域各類安全設(shè)施齊全完好 4 檢查人員視現(xiàn)場(chǎng)情況每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不齊全的扣 1分 36 現(xiàn)場(chǎng)安全管理（ A4： 200分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)場(chǎng)管理 公共道路區(qū)管理（ 14分） 道路安全 道路安全設(shè)臵 廠區(qū)主干道設(shè)人行道 (可根據(jù)道路設(shè)臵硬隔離 / 或反光標(biāo)識(shí)線隔離。 9 三、計(jì)分標(biāo)準(zhǔn) (一）安全環(huán)保管理評(píng)價(jià)計(jì)算總分為 1000分，按比例在生產(chǎn)管理評(píng)價(jià)、混 凝土管理評(píng)價(jià)中折算最終得分為 100分制，分七大項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 說(shuō)明：死亡和重傷以上事故，在生產(chǎn)管理評(píng)價(jià)、混凝土管理評(píng)價(jià)總分中 額外扣除，不在本體系計(jì)分之內(nèi)。 5 每少一次扣 1分，扣完 5分止 有符合要求的火災(zāi)隱患上報(bào)及整改記錄，確定整改措施、期限及負(fù)責(zé)人 5 無(wú)上報(bào)及整改記錄的扣 5分；有上報(bào)記錄但無(wú)整改落實(shí)情況記錄的每項(xiàng)扣 2分，扣完 5分止 防雷設(shè)施 有效 每年對(duì)防雷設(shè)施進(jìn)行檢測(cè)并保持有效 5 未進(jìn)行檢測(cè)的扣 5分；檢測(cè)不合格項(xiàng)已制定整改計(jì)劃或措施的扣 1分；檢測(cè)不合格項(xiàng)未制定整改計(jì)劃或措施的扣 5分 40 消防安全管理（ A5： 100分） 一級(jí)KPI 二級(jí) KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 消防安全 消火器材管理（ 37分） 滅火器配臵、檢查 滅火器配臵到位、完好有效 辦公樓、宿舍、倉(cāng)庫(kù)、堆場(chǎng)、重要的高中壓配電站配備有滅火器 8 每缺一個(gè)點(diǎn)扣 1分，扣完 8分止 滅火器外觀良好，在有效期內(nèi) 9 滅火器失效、不在有效期、鉛封已無(wú)效、外觀積滿粉塵油污和，每具扣 1分，扣完9分止 在變配電房、精密儀表間配臵二氧化碳或干粉型滅火器 5 每缺一個(gè)點(diǎn)扣 1分，扣完 5分止 消火栓配臵、檢查 消火栓配臵到位、完好有效 室內(nèi)消火栓箱內(nèi)物品完整，包括：水帶、閥門開(kāi)關(guān)、水槍頭等 5 每缺一個(gè)點(diǎn)扣 1分，扣完 5分止 室外消火栓 5米范圍內(nèi)配臵有消火栓箱，內(nèi)有扳手、水帶和水槍頭 5 油庫(kù)附近的室外消火栓、無(wú)室內(nèi)消火栓的紙袋庫(kù)附近的室外消火栓未配消火栓箱并有扳手、水帶、水槍的，每處扣 分，扣完 5分止 室外消火栓測(cè)試正常，各連接處無(wú)明顯漏水，水壓符合要求 5 每發(fā)現(xiàn)一個(gè)漏水點(diǎn)扣 1分，扣完 5分止 41 交通安全管理（ A6： 120分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 交通安全 管理架構(gòu)及職責(zé)（ 6分） 建立架構(gòu)、制定職責(zé) 架構(gòu)、職責(zé)清晰 交通安全管理納入公司安委會(huì)管理職責(zé)范圍 2 安委會(huì)職責(zé)未包含交通安全管理的，扣 2分 制訂交通安全管理各崗位職責(zé)，并為有關(guān)人員所理解 4 車輛管理部門經(jīng)理、車隊(duì)長(zhǎng)、駕駛員每缺一人扣 1分，現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)相關(guān)人員 2人，不了解的人 /扣 1分 專兼駕駛員的管理（ 10分） 專兼駕駛員 包含專職駕駛員和日常駕駛公司車輛的非專職駕駛員 對(duì)公司車輛使用作出規(guī)定，例如只限于公事或已獲授權(quán)的用途 2 未制定相關(guān)制度或規(guī)定的扣 2分 建立公司專兼職駕駛員臺(tái)帳，包含駕駛員姓名、駕駛證編號(hào)、駕駛證有效期等內(nèi)容 3 兼職駕駛員含自駕車的公司領(lǐng)導(dǎo)，每少一人扣 ，扣完 3分止 保存專兼職駕駛員的駕駛證復(fù)印件，所有證件均在有效期內(nèi) 3 證件過(guò)期的每人扣 1分 至少每年或不定期對(duì)專兼職駕駛員臺(tái)帳進(jìn)行更新 2 發(fā)現(xiàn)未及時(shí)更新的，每人扣 1分，扣完 2分止 42 交通安全管理（ A6： 120分） 一級(jí) KPI 二級(jí) KPI 三級(jí) KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 交通安全 交通車輛使用管理（ 26分） 通勤車管理 對(duì)通勤車、駕駛員有效管 控 制訂了符合公司現(xiàn)狀的 《 交通安全管理制度 》 2 未制定的扣 2分，內(nèi)容不符合公司實(shí)際的適當(dāng)扣分 車輛的使用、批準(zhǔn)均有登記 4 行政車輛使用無(wú)派車單或不按流程申請(qǐng)的一次扣 1分 公司每臺(tái)車輛均配備車載滅火器，且滅火器處于有效期內(nèi) 6 每少一輛不配或滅火器失效扣 2分， 由專人定期對(duì)專兼職駕駛員違章情況進(jìn)行登記和匯總 3 未建立違章臺(tái)帳的扣 3分 公司每臺(tái)通勤車均配備車載 GPS系統(tǒng)，且 GP