【導讀】2修改職能分配表內容。際情況相結合編制而成。手冊對質量管理體系作了系統(tǒng)、總體的闡述,是。用于本公司所有的部門和人員。部員工必須切實執(zhí)行,不斷地改進與提升,迎接市場經(jīng)營新的挑戰(zhàn)。公司通過宣傳、培訓使各階層人員都理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行。以人為本,人是組織目標實現(xiàn)的直接推動力。效益和實現(xiàn)發(fā)展目標作出貢獻。只有將持續(xù)改進作為質量管理的一項基本原則，積極尋找不足和差。高的質量水平，在市場競爭中立于不敗之地。高層次的需要，并以之作為組織存在和發(fā)展的基本動力。的原則，立志為廣大消費者提供高質量的產品,發(fā)展至今,我司已經(jīng)同時具有生產能力和售后服務能力的專業(yè)制造商。斷提升企業(yè)的綜合競爭力，努力把建設成為中國知名企業(yè)。

　　

【正文】 門利用收集的數(shù)據(jù)和資料進行分析，為質量管理體系適宜性和有效性的評價提 供相關信息 ,這些信息包括： 1）顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢； 2）產品和服務與顧客要求的符合性； 3）過程及產品特性的變化趨勢； 4）公司產品、過程和體系的相關信息。 公司應通過數(shù)據(jù)和資料的分析，識別需改進的內容，并落實責任部門實施改進。 改進 持續(xù)改 進 本公司制定系列程序文件，對持續(xù)改進的過程予以規(guī)定以實現(xiàn)質量管理體系及產品符合性的持續(xù)改進。持續(xù)改進的過程包含持續(xù)改進的提出、立項、不合格的原因的分析、糾正和預防措施的確定、跟蹤和評價及負責部門和人員等。 本公司通過質量方針、目標的達成分析、內部 質量審核結果、數(shù)據(jù)資料統(tǒng)計分析、糾正和預防措施和管理評審等方式，以推動質量管理體系的持續(xù)改進。具體運作按《管理評審控制程序》、《糾正預防措施控制程序》和《內部審核控制程序》執(zhí)行。 糾正措施 本公司制定文件化的管理程序，實施糾正措施，消除不合格的原因，以防止其再發(fā)生，并確定其有效性。糾正措施應與遇到不合格的影響相適應。糾正措施是指為了防止已出現(xiàn)的不合格，缺陷或其他不希望情況的發(fā)生，消除其原因所采取的措施，糾正與糾正措施不同，糾正深圳市迪爾威電子科技有限公司 文件編號 DEWQM 版 本 號 A/1 生效日期 20xx712 質 量 手 冊 頁 碼 33/39 是指“返修”，“返工”或調整和涉及現(xiàn)有的不合格所進行的即時處置。糾正措 施涉及消除不合格發(fā)生的原因 ,各部門可以就以下情況根據(jù)程序提出糾正措施要求： ○ 1 產品同一類型的輕微缺陷多次重復出現(xiàn) ,或嚴重的產品缺陷 . ○ 2 通過數(shù)據(jù)和資料分析、內部審核不斷尋求改進機會，并安排適當?shù)母倪M活動 ○ 3 實施糾正和預防措施以及其他適用的措施，實現(xiàn)改進 ○ 4 在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標 ○ 5 其它不符合情況 當出現(xiàn)外部不符合時 , 相 關部門必須按顧客規(guī)定的方法作出反應 .已確定的責任部門必須調查不合格的原因，提出并執(zhí)行糾正措施，執(zhí)行糾正措施時，適當時必須考慮防錯技術和糾正措施的影響，即將糾正措施應用于類似的產品和過程等。 預防措施 本公司制定文件化的程序，識別、消除潛在不合格原因，以預防其再發(fā)生。預防措施是指為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其他不希望情況的發(fā)生，消除其原因所采取的措施，可以包括程序和體系的更改。采取的預防措施要與其潛在的影響相適應。預防措施的制定由提出部門與相關部門研討決定，并由提出部門跟蹤其效果和評價有效性。預防措 施與糾正措施不同，后者著于解決現(xiàn)有的問題，前者著重于預防潛在同樣的問題或情況再次發(fā)生。 預防措施的程序文件包含以下要求： ○ 1 識別潛在的不合格及原因 ； 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； ○ 2 確定并實施所需的措施和記錄其結果 ； 評審所采取的預防措施； 具體運作按《糾正預防措施控制程序》執(zhí)行。糾正與預防措施的落實情況必須在管理評審和／或公司經(jīng)營會議上作評審。 相關文件 《糾正預防措施控制程序》 《公司質量目標一覽表》 深圳市迪爾威電子科技有限公司 文件編號 DEWQM 版 本 號 A/1 生效日期 20xx712 質 量 手 冊 頁 碼 34/39 附件一： 公司質量目標： 部門 目標項目 資料來源 計算方法 公司 產品一次性合格率≥ 95% 客戶驗貨報告 （客驗貨合格批數(shù) /客驗貨總批數(shù)） 100%（ 月 統(tǒng)計） 準時交貨率≥ 95% 客戶訂貨單，出貨單 （準時交貨批數(shù) /出貨總批數(shù)） 100%（月統(tǒng)計） 品質部 客戶投訴不超過 2 次 客戶投訴報告 直接統(tǒng)計 （月統(tǒng)計） 產品一次性合格率≥ 95% 客戶驗貨報告 （客驗貨合格批數(shù) /客驗貨總批數(shù)） 100%（月統(tǒng)計） 銷售部 客戶滿意度 ≥ 90% 客戶滿意度調查表 直接統(tǒng)計 （ 半年 統(tǒng)計） 生產部 產品 直通 率≥ 94% 生產日報表 （ 生產合格數(shù) /生產總 數(shù) 量 ） 100%（月統(tǒng)計） 采購部 物料來料準時率≥ 95% 訂購合同書，送貨單 （物料來料準時批數(shù) /來料總批數(shù)） 100%（月統(tǒng)計） 行政部 員工受訓合格率達≥ 98% 員工培訓考核記錄 （考核合格人數(shù) /培訓人數(shù)） 100%（季統(tǒng)計） 工程部 設計開發(fā) 一次通過率 ≥ 92% 樣品承認記錄 （ 送樣合格次 數(shù) /送樣總次 數(shù)） 100%（季統(tǒng)計） PMC 部 計劃達成率 ≥ 95% 生產日報表 （ 生產總 數(shù) 量 /計劃生產 數(shù) 量 ） 100%（月統(tǒng)計） 深圳市迪爾威電子科技有限公司 文件編號 DEWQM 版 本 號 A/1 生效日期 20xx712 質 量 手 冊 頁 碼 35/39 附件二： 程序文件目錄 序號 文件名稱 文 件編號 1 文件控制程序 QP01 2 記錄控制程序 QP02 3 管理評審程序 QP03 4 人力資源管理程序 QP04 5 合同評審控制程序 QP05 6 采購控制程序 QP06 7 生產和服務控制程序 QP07 8 倉庫管理控制程序 QP08 9 設備管理控制程序 QP09 10 內部審核控制程序 QP10 11 產品的監(jiān)視與測量控制程序 QP11 12 不合格品控制程序 QP12 13 糾正和預防措施控制程序 QP13 14 顧客滿意度控制程序 QP14 15 設計和開發(fā)控制程序 QP15 深圳市迪爾威電子科技有限公司 文件編號 DEWQM 版 本 號 A/1 生效日期 20xx712 質 量 手 冊 頁 碼 36/39 附件三： 質量管理體系條款與職能分配表 目的：使各部門人員知道本部門在 ISO9001 標準要求的相關職責 ,便于理解程序文件執(zhí)行事宜。 ISO 9001： 20xx 標 準 條 款 號 總 經(jīng) 理 管理者代表 采 購 部 品 質 部 生產 部 工程 部 行 政 部 銷 售 部 P M C 部 質量管理體系 4 總則 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 總則 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質量手冊 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 質量記錄的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 管理職責 5 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ☆ ○ 以顧客為中心 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ 質量方針 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質量目 標 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 質量策劃 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 職責與權限和溝通 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 深圳市迪爾威電子科技有限公司 文件編號 DEWQM 版 本 號 A/1 生效日期 20xx712 質 量 手 冊 頁 碼 37/39 職責與權限 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ○ ☆ 內部溝通 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ISO 9001： 20xx 標 準 條 款 號 總 經(jīng) 理 管理者代表 采 購 部 品 質 部 生產部 工程 部 行 政部 銷 售 部 P M C 部 管理評審 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評審輸入 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評審輸出 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源管理 6 資源的提供 ☆ ○ 人力資源 ○ ☆ 設施 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 產品實現(xiàn) 7 產品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 與顧客有關的過程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ 設計和開發(fā) ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 采購 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 過程確認 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 標識和追溯性 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 深圳市迪爾威電子科技有限公司 文件編號 DEWQM 版 本 號 A/1 生效日期 20xx712 質 量 手 冊 頁 碼 38/39 顧客財產 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 產品防護 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 測量和監(jiān)控設備的控制 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ISO 9001： 20xx 標 準 條 款 號 總 經(jīng) 理 管理者代表 采 購 部 品質部 生產部 工程 部 行 政 部 銷 售 部 P M C 部 測量、分析和改進 8 總則 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 測量和監(jiān)控 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ 內部審核 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的測量和監(jiān)控 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 產品的測量和監(jiān)控 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品的控制 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 改進 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 主要責任部門 ○ 配合部門 深圳市迪爾威電子科技有限公司 文件編號 DEWQM 版 本 號 A/1 生效日期 20xx712 質 量 手 冊 頁 碼 39/39 附件四：產品實現(xiàn)流程圖 設計開發(fā) 供應商管理與采購 成品檢驗 來料檢驗 入庫 發(fā)貨 客戶要求 /市場信息 統(tǒng)計、分析和改進 插件 貼片