【導(dǎo)讀】（第1版），現(xiàn)予以頒布。壓力管道元件生產(chǎn)許可規(guī)則》編制。闡述了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，描述質(zhì)量保證體系。（項）控制、質(zhì)量改進與服務(wù)、人員培訓(xùn)和考核及其管理等要素的控制要求。為確保本手冊所描述的質(zhì)量保證體系有效運行和持續(xù)改進，任命以下崗位人員。8試驗和測量設(shè)備負(fù)責(zé)人-；16特種設(shè)備許可證制度管理負(fù)責(zé)人-。產(chǎn)品檢驗合格率大于95%；顧客滿意度大于87分。質(zhì)量保證手冊由總經(jīng)理組織科技創(chuàng)新部編制，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。后“□”內(nèi)畫“×”，需要時發(fā)給顧客及相關(guān)方的版本，對其有效性不作進一步控制。宜性、充分性和有效性進行評審。除此之外，當(dāng)發(fā)生組織機構(gòu)變化；工藝條件變化；采取糾正、預(yù)防措施或其他改進活動等，適時組織評審。序和范圍進行發(fā)放，同時收回失效版本和失效頁進行處置。記錄表”上作記錄。以撤換修改頁的方式進行修改時，由審核、批準(zhǔn)人在“質(zhì)量保證手冊修訂狀

　　

【正文】 后發(fā)生 不合格 品的 控制 。 2 術(shù)語和定義 返工 : 對 不合格品采取的措施，以滿足規(guī)定要求。 讓步接收 : 指對使用或放行未能滿足顧客和 /或規(guī)定要求的產(chǎn)品和 /或服務(wù)的授權(quán)。 3 職責(zé) 科技創(chuàng)新部 負(fù)責(zé)不合格品控制的 歸口管理 。 檢驗員負(fù)責(zé) 不合格 品的標(biāo)識、記錄和重新檢驗。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)根據(jù)處理意見實施 處理 。 4 管理內(nèi)容和要求 凡不滿足規(guī)定要求的材料、 備品備件 及產(chǎn)品等都是 不合格品 。 檢驗或試驗中一旦發(fā)現(xiàn) 不合格品 ，檢驗員應(yīng)進行標(biāo)識，未經(jīng)處理不得入庫或流入下道工序。 備品備件不合格品由生產(chǎn)管理中心組織評審 ，提出處理意見 。 材料 不合格品由物資采購部組織評審； 鋼坯及鋼帶不合格品由 科技創(chuàng)新部 組織評審 ，提出處理意見 。 不合格鐵水由生產(chǎn)調(diào)度部門安排 生產(chǎn)其他 鋼 種 使用 。 外購材料 不合格首先按合同約定規(guī)定處置 。實施 讓步接收 時， 使用單位對投料使用過程進行質(zhì)量跟 蹤 和追溯。 生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格鋼水 ， 由煉鋼 廠 組織回爐， 也可改判為其他 鋼 種。 鋼 坯和鋼 帶 外形不合格品 由 檢驗人員可直接作出 返工的 處置決定 ，需要采用其他處置方式時， 經(jīng) 科技創(chuàng)新部 組織評審后決定 。 鋼 坯和鋼 帶 理化性能不合格品由檢驗判定人員提出 改判 為其他鋼種、判廢的 意見， 檢驗控制負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。 經(jīng)返工處理的鋼 坯 、鋼帶 經(jīng)檢驗單位重新檢驗，檢驗合格后按合格品進行流轉(zhuǎn)。 未經(jīng)重新檢驗的返工 產(chǎn)品 不得 轉(zhuǎn)序、 交付。 鋼 帶 交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品， 由 銷售分公司 組織 處理 。 對 不合格品 的鑒別、評 審 和處置的過程中應(yīng)做好記錄。對所記錄的控制按本手冊執(zhí)行。 產(chǎn)生不合格 品 的責(zé)任 單位應(yīng)分析產(chǎn)生 不合格品 的原因， 制訂 和實施 糾正措施 ，并 驗證糾正措施的實施情況。 5 支持性文件 QP77－ 11 不合格品控制程序 第 15 章 質(zhì)量改進與服務(wù) 1 目 的和 范圍 對 質(zhì)量信息收集和分析、 內(nèi)部審核 以及服務(wù) 等作出規(guī)定，以確保質(zhì)量保證體系正常運作和達到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。 適用于 石油、天然氣輸送管道用鋼 產(chǎn)品 的 內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量信息和 服務(wù)管理 。 2 職責(zé) 科技創(chuàng)新部 是質(zhì)量改進與服務(wù)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、分析、處理 ；負(fù)責(zé)組織實施 內(nèi)部質(zhì)量審核 。 銷售分公司 負(fù)責(zé)服務(wù)提供。 各責(zé)任單位實施質(zhì)量改進。 3 管理內(nèi)容和 要求 質(zhì)量信息處理 銷售分公司 負(fù)責(zé)建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的管理。對用戶來訪或函電反映的質(zhì)量問題和期望等信 息， 向技術(shù)中心反饋。并向 用戶反饋 改進結(jié)果。 對用戶提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由 銷售分公司 及時派員服務(wù)。 技術(shù)中心對 廠內(nèi)廠外的質(zhì)量信息進行登記 ， 還應(yīng)定期召開質(zhì)量分析會，對存在的問題分別 制定措施實施改進 。 內(nèi)部審核 管理 內(nèi)部審核的 目的在于驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，驗證質(zhì)量 保證 體系實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性。 每年至少組織一次完整的 內(nèi)部 審核 ，審核 范圍包括本公司各部門、 本 手冊涉及的各體系要求。 科技創(chuàng)新部 每年年 初 編制內(nèi)部審核計劃，并經(jīng) 質(zhì)量保證 工程師批準(zhǔn) ，內(nèi)容包括： 審核范圍、要求、參加人員 、 審核依據(jù)和日程安排等 。 內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)部門培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，方能進行內(nèi)審工作。 參加內(nèi)部審核的審核人員應(yīng)與被審核 活動 無直接責(zé)任。 內(nèi)部審核程序 成立內(nèi)審組 。 成員 （包括內(nèi)審組長） 由 科技創(chuàng)新部 在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng) 質(zhì)量保證 工程師批準(zhǔn)，內(nèi)審組長主持本次審核工作。 審核組長編制 《審核 實施 計劃 》， 安排審核任務(wù) 。 實施審核。包括召開首次會議、現(xiàn)場審核，發(fā)現(xiàn)不合格時，填寫 “ 內(nèi)部審核不合格報告 ” ，召開末次會議 等。 審核結(jié)束后內(nèi)審組長編寫《內(nèi)部審核報告》，報公司領(lǐng)導(dǎo)、 質(zhì)量保證 工程師和有關(guān)部門，同時送交受審核部門負(fù)責(zé)人，要求其制訂糾正措施并組織實施。 審核結(jié)束后，審核記錄、不合格報告、審核報告、糾正措施、實施情況等由 審核組 整理，移交 科技創(chuàng)新部 ，保存至下一次內(nèi)審結(jié)束。 4 支持性文件 QP77－ 07 內(nèi)部審核控制程序 QP69－ 01 與顧客有關(guān)過程控制程序 QP77－ 12 糾正措施 與 預(yù)防措施控制程序 第 16 章 人員培訓(xùn)、考核及其管理 1 目的和 范圍 對與產(chǎn)品質(zhì)量活動有關(guān)的人員進行培訓(xùn)，使所培 訓(xùn)的人員符合崗位勝任條件。 適用于對所有與 石油、 天然氣 輸送 管 道 用鋼 產(chǎn)品質(zhì)量活動有關(guān)人員的培訓(xùn)。 2 職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé) 對與 石油、天然氣輸送管道用鋼 產(chǎn)品質(zhì)量活動有關(guān)人員培訓(xùn)的 歸口管理。 制訂培訓(xùn)計劃 并 組織培訓(xùn)。 各單位 為人員培訓(xùn)提供必要的資源。 3 管理內(nèi)容和 要求 培訓(xùn)對象為從事對質(zhì)量有影響的管理人員、技術(shù)人員、檢驗人員、試驗人員和操作人員。培訓(xùn)內(nèi)容為《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、 本 手冊及質(zhì)量 保證 體系文件，相關(guān) 工藝技術(shù)操作規(guī)程 等 。 以下崗位 人員均應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得相應(yīng)的資格證書： 關(guān)健崗位 人員 ； 檢驗、理化試驗人員 ； 測量設(shè)備檢定（校準(zhǔn)）人員 。 對生產(chǎn)工人應(yīng)定期進行理論和操作技術(shù)、安全技術(shù)、工藝紀(jì)律的教育。 培訓(xùn)和考核記錄由 實施培訓(xùn)的 部門保管備查 ， 資格證書 由持有人保管。 培訓(xùn)程序 有培訓(xùn)需求的部門將 培訓(xùn)需求報人力資源部 ，制定培訓(xùn)計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)至申 報部門。 各有關(guān)部門根據(jù)人員培訓(xùn)計劃，對培訓(xùn)對象進行內(nèi)部或外委培訓(xùn)。 培訓(xùn)結(jié)束后，各 培訓(xùn)實施 部門整理、保存培訓(xùn)記錄，同時填寫人員培訓(xùn)情況統(tǒng)計表上 報 人力資源部 。 人力資源部組織 對培訓(xùn)合格的人員發(fā)放資格證書 。 用人單位 建立 員工 培訓(xùn)檔案。根據(jù)培訓(xùn)結(jié)果 安排 上崗證 。 用人單位 結(jié)合 員工 日?；蚨ㄆ诳己藰I(yè)績，并按照上級主管部門的要求，做好人員培訓(xùn)年終總結(jié)工作，草擬下一年度人員培訓(xùn) 需求上報人力資源部 。 4 支持性文件 QP80－ 01 人力資源控制程序 QG77－ 003 關(guān)鍵崗位、工藝監(jiān)督、質(zhì)量檢驗、試驗人員資格認(rèn)定管理辦法 QG75－ 010 計量人員管理辦法 第 17 章 執(zhí)行特種設(shè)備許可證 1 目的和 范圍 對本公司執(zhí)行遵守 國家 壓力 管道元件 生產(chǎn) 許可制 度、 生產(chǎn) 許可證書使用和管理、向客戶提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等的要求作出規(guī)定。 適用于 壓力 管道元件 生產(chǎn) 許可證書的使用和管理，適用于企業(yè)接受 壓力 管道元件 生產(chǎn) 許可的審查和接受產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗。 2 職責(zé) 公司法定代表人對執(zhí)行遵守 國家 壓力 管道元件 生產(chǎn) 許可制度負(fù)全責(zé)，對 壓力 管道元件 生產(chǎn) 許可證書使用和管理有最高的權(quán)限。 科技創(chuàng)新部負(fù)責(zé) 壓力 管道元件 生產(chǎn) 許可證書使用和管理 。 技術(shù)中心負(fù)責(zé) 接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗和用戶檢查的具體工作。 3 管理內(nèi)容和要求 壓力管道元件 生產(chǎn) 資格審查和監(jiān)督檢驗 本公司接受省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和主管部門組織的關(guān)于許可證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理等方面的審查。 接受監(jiān)檢部門（含第三方）對本公司 質(zhì)量保證 體系運行情況和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)檢，公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品的 生產(chǎn) 質(zhì)量和 質(zhì)量保證 體系的正常運轉(zhuǎn)， 鋼帶 產(chǎn)品出廠必須 經(jīng)最終檢驗合格 。 生產(chǎn) 許可審查人員在本公司 生產(chǎn) 許可審查時，享有查閱有關(guān)程序、記錄、試驗結(jié)果及其他必要的文件資料的權(quán)利，我公司積極提供方便的工作條件，并認(rèn)真整改在審查中發(fā)現(xiàn)問題。 生產(chǎn) 許可證書使用和管理 本公司嚴(yán)格按《 生產(chǎn) 許可證》 批準(zhǔn)的類別、品種范圍 生產(chǎn) 壓力管道元件 產(chǎn)品。 本公司在任何情況下決不涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借《 生產(chǎn) 許可證》。 本公司必須在《 生產(chǎn) 許可證》有效期滿 6 個月以前 ， 向發(fā)證部門的提出書面換證申請。 產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗 我公司對產(chǎn)品安全性能負(fù)責(zé)，密切配合監(jiān)檢機構(gòu)開展產(chǎn)品安全性能監(jiān)檢工作。 我公司必須向監(jiān)檢單位提供必要的工作條件和有關(guān)文件。 我公司 技術(shù)中心 負(fù)責(zé) 與 監(jiān)檢單位 聯(lián)系 。 產(chǎn)品質(zhì)量合格證書、監(jiān)檢證書、 4 支持性文件 國務(wù)院第 373號令（ 20xx）特種設(shè)備安全監(jiān)察 條例 附錄 A 程序文件清單 序號 文件編號 文件名稱 控制部門 1 QP79－ 01 文件控制程序 辦公室 2 QP77－ 01 記錄控制程序 科技創(chuàng)新部 3 QP77－ 04 生產(chǎn)過程控制程序 4 QP77－ 09 檢驗和試驗控制程序 5 QP77－ 11 不合格品控制程序 6 QP77－ 12 糾正措施和預(yù)防措施控制程序 7 QP77－ 05 管理評審控制程序 8 QP77－ 07 內(nèi)部審核控制程序 9 QP77－ 08 過程監(jiān)視和測量控制程序 10 QP80－ 01 人力資源控制 程序 人力資源部 11 QP51－ 07 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 生產(chǎn)管理中心 12 QP75－ 01 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 質(zhì)量計量檢測中心 13 QP69－ 01 與顧客有關(guān)過程的控制程序 銷售分公司 14 QP52－ 01 設(shè)計和開發(fā)控制程序 技術(shù)中心 15 QP57－ 01 采購控制程序 物資采購部 附錄 B 公司 管理性文件清單 序號 文件編號 文件名稱 歸口管理部門 1 QG77－ 020 坯、材及取送樣管理規(guī)定 科技創(chuàng)新部 2 QG77－ 005 煉鋼用原料管理辦法 3 QG77－ 006 煉鋼用輔料管理辦法 4 QG77－ 004 工作環(huán)境管理辦法 5 QG77－ 010 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法 6 QG77－ 026 產(chǎn)品質(zhì)量和工藝紀(jì)律抽查管理辦法 7 QG77－ 019 按爐送鋼管理辦法 8 QG77－ 003 關(guān)鍵崗位、工藝監(jiān)督、質(zhì)量檢驗、試驗人員 資格認(rèn)定管理辦法 9 QG77－ 011 關(guān)鍵過程管理辦法 10 QG77－ 014 鋼鐵產(chǎn)品標(biāo)識管理辦法 11 QG77－ 015 產(chǎn)品標(biāo)牌管理辦法 12 QG77－ 016 產(chǎn)品質(zhì)量證明書管理辦法 13 QG79－ 01 管理體系文件編制規(guī) 定 辦公室 14 QG79－ 02 管理體系文件編號辦法 15 QG10－ 005 鋼材產(chǎn)品倉儲管理辦法 物流中心 16 QG75－ 001 煉鋼用原輔料取送樣管理規(guī)定 質(zhì)量計量 檢測中心 17 QG75－ 010 計量人員管理辦法 18 QG75－ 007 測量設(shè)備量值溯源管理辦法 19 QG75－ 022 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理辦法 20 QG75－ 009 測量設(shè)備標(biāo)記、封印管理辦法 21 QG51－ 055 設(shè)備規(guī)程管理規(guī)定 生產(chǎn)管理中心 22 QG51－ 056 設(shè)備使用維護管理規(guī)定 23 QG51－ 058 設(shè)備點檢制管理辦法 24 QG51－ 010 外購廢鋼管理辦法 25 QG51－ 059 設(shè)備檢修管理規(guī)定 26 QG69－ 001 顧客滿意監(jiān)視和測量管理辦法 銷售分公司 27 QG69－ 001 合同評審作業(yè)指導(dǎo)書 28 QG57－ 002 煉鋼用輔料采購管理辦法 物資采購部 29 QG57－ 003 外購廢鋼、生鐵采購管理辦法 30 QG57－ 006 測量設(shè)備采購管理辦法 31 QG80－ 002 人員能力評價管理規(guī)定 人力資源部 32 昆鋼控組〔 20xx〕 222 號 昆鋼員工培訓(xùn)管理辦法 33 附錄 C 修訂狀況記錄表 版本號 頁碼 修改碼 修改條款 審核 批準(zhǔn) 批準(zhǔn)日期 實施日期