【正文】 3。RQGS/CX15A/02016附錄三：作業(yè)指導書、操作規(guī)程、管理制度1 車用壓縮天然氣汽車安裝作業(yè)指導書2車用氣瓶安裝主要部件檢驗作業(yè)指導書3 車用氣瓶支架強度試驗作業(yè)指導書6設備操作規(guī)程 、聘用制度、審查質(zhì)檢績效制度、保管制度附錄四：記錄表格目錄RQGS/GJLA0101《文件審批表》RQGS/GJLA0102《文件發(fā)放范圍及登記表》RQGS/GJLA0103《文件更改通知單》RQGS/GJLA0104《文件銷毀申請表》RQGS/GJLA0105《受控文件清單》RQGS/GJLA0106《文件借閱申請單》RQGS/GJLA0201《記錄清單》RQGS/GJLA0202《記錄更改申請單》RQGS/GJLA0203《記錄借閱登記表》RQGS/GJLA0204《記錄歸檔清單》RQGS/GJLA0205《記錄銷毀申請表》RQGS/GJLA0301《合同評審記錄》RQGS/GJLA0302《車用氣瓶安裝協(xié)議書》RQGS/GJLA0401《設計任務表》RQGS/GJLA0402《接交車驗收單》RQGS/GJLA0501《供方評價/復評記錄表》RQGS/GJLA0502《合格供方名錄》RQGS/GJLA0503《請購單》RQGS/GJLA0504《采購產(chǎn)品驗收記錄》RQGS/GJLA0505《材料入庫單》RQGS/GJLA0506《供方業(yè)績評價表》RQGS/GJLA0507《材料管理臺賬》RQGS/GJLA0508《材料出庫單》RQGS/GJLA0509《氣瓶支架強度試驗記錄報告》RQGS/GJLA0510《氣瓶安裝托架進貨檢驗記錄表》RQGS/GJLA0511《車用壓縮天然氣氣瓶進貨檢驗記錄表》RQGS/GJLA0512《CNG噴射系統(tǒng)裝置進貨檢驗記錄表》RQGS/GJLA0513《車用壓縮天然氣瓶瓶閥進貨檢驗記錄表》RQGS/GJLA0601《焊條烘烤記錄表》RQGS/GJLA0602《焊材發(fā)放回收記錄表》RQGS/GJLA0603《焊縫檢查記錄表》RQGS/GJLA0604《合格焊工登記表》RQGS/GJLA0605《焊條庫溫濕度記錄表》RQGS/GJLA0606《焊材庫焊條烘烤計劃》RQGS/GJLA0607《焊接材料入庫臺帳及驗收記錄表》RQGS/GJLA0608《搭接焊接工藝卡》RQGS/GJLA0609《對接焊接工藝卡》RQGS/GJLA0610《T型接頭焊接工藝卡》RQGS/GJLA0611《焊接記錄表》RQGS/GJLA0701《作業(yè)（工藝）紀律檢查記錄》RQGS/JJLA0801《車用氣瓶安裝質(zhì)量檢驗/試驗控制記錄》RQGS/JJLA0802《車用氣瓶安裝氣密試驗報告》RQGS/JJLA0803《車用氣瓶安裝合格報告》RQGS/JJLA0804《改裝車輛定期回檢記錄》EQGS/JJLA0805《氣瓶外觀質(zhì)量檢查表》RQGS/JJLA0806《支架、螺栓、膠墊檢查表》RQGS/JJLA0807《瓶閥接口檢查表》RQGS/JJLA0808《安裝與圖樣一致性、安裝位置圖表》RQGS/JJLA0809《氣密性試驗報告》RQGS/JJLA0810《氣密性試驗報告》RQGS/GJLA0901《設備驗收記錄表》RQGS/GJLA0902《設備臺帳》RQGS/GJLA0903《設備維修記錄》RQGS/GJLA0904《設備維護保養(yǎng)記錄》RQGS/GJLA0905《設備借用臺帳》RQGS/GJLA0906《計量器具臺帳》RQGS/GJLA0907《計量器具周期檢定計劃表》RQGS/GJLA0908《年度設備維護保養(yǎng)計劃》RQGS/GJLA0909《工裝模具臺帳》RQGS/GJLA0910《設備完好情況檢查記錄表》RQGS/GJLA1001《糾正/預防措施實施記錄表》RQGS/GJLA1002《不合格品(項)處置記錄》RQGS/GJLA1101《內(nèi)部審核計劃》RQGS/GJLA1102《內(nèi)部審核檢查表》RQGS/GJLA1103《首(末)次會議簽到表》RQGS/GJLA1104《不符合報告》RQGS/GJLA1105《內(nèi)部審核報告》RQGS/GJLA1201《管理評審計劃》RQGS/GJLA1202《管理評審會議記錄表》RQGS/GJLA1203《管理評審報告》RQGS/GJLA1301《申訴與投訴處理記錄表》RQGS/GJLA1302《申訴與投訴復函》RQGS/GJLA1303《客戶意見征詢表》RQGS/GJLA1304《電話記錄》RQGS/GJLA1305《安裝車輛回檢記錄》RQGS/GJLA1401《培訓簽到表》RQGS/GJLA1402《年度培訓計劃》RQGS/GJLA1403《個人履歷表》RQGS/GJLA1404《培訓考核匯總評價表》RQGS/GJLA1405《崗前培訓登記表》附錄五：公司擁有的標準規(guī)范目錄法規(guī)標準目錄序號法規(guī)、標準名稱標準號持有情況1.特種設備安全監(jiān)察條例中華人民共和國國務院令第549號公司所有2.氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程公司所有3.車用氣瓶安全技術監(jiān)察規(guī)程TSG R00092009公司所有4.壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則TSG R30012006公司所有5.特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSG Z00042007公司所有6.特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則TSG Z00052007公司所有7.機動車運行安全技術條件GB72582012公司所有8.燃氣汽車改裝技術要求 第1部分：壓縮天然氣汽車GBT 公司所有9.壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求GB/T192392013公司所有10.氣瓶氣密性試驗方法GB/T121372002公司所有11.汽車用壓縮天然氣鋼瓶定期檢驗與評定GB195332004公司所有12.汽車用壓縮天然氣金屬內(nèi)膽纖維環(huán)纏繞氣瓶定期檢驗與評定GB241622009公司所有13.車用壓縮天然氣瓶閥GB179262009公司所有14.氣瓶閥通用技術要求GB153822009公司所有15.16.附錄六：質(zhì)量目標分解質(zhì)量管理體系序號目標項目目標值統(tǒng)計周期完成情況統(tǒng)計記錄備注總經(jīng)理1顧客滿意度％每年總經(jīng)理、質(zhì)保工程師3安裝檢驗合格率100％每年4投訴處理率100％每年5培訓考試（考察）合格率90％每年6安裝項目一次合格率100％每年總經(jīng)理、設備/計量責任人7在用設備完好率100％每月8計量器具檢定率100%半年總經(jīng)理、檢驗責任人9材料配件批次檢驗率100%半年10安裝過程檢驗項目完成率100%半年11檢驗結(jié)果正確率100%半年設計工藝責任人12設計工藝項目正確率100%每年總經(jīng)理、材料責任人13材料批次合格率98％半年統(tǒng)計分析記錄： 簽字 年 月 日附錄七： 質(zhì)量目標分解考核表目標項目統(tǒng)計依據(jù)目標值實際值執(zhí)行部門備注顧客滿意度統(tǒng)計周期：每年客戶意見征詢表發(fā)放數(shù)量 份客戶意見征詢表回收數(shù)量 份%辦公室培訓考試合格率統(tǒng)計周期：每年培訓人數(shù) 人培訓通過人數(shù) 人90%技術處安裝檢驗合格率統(tǒng)計周期：每年檢驗車 輛安裝檢驗合格車 輛100%技術處投訴處理率統(tǒng)計周期：每年申訴與投訴記錄表 份申訴與投訴復函 份100%辦公室技術處材料配件批次檢驗率統(tǒng)計周期：半年訂貨入庫單 份檢驗記錄單 份100%生產(chǎn)處安裝過程檢驗項目完成率統(tǒng)計周期：半年改裝車數(shù)量 輛改裝檢驗項目記錄單 份100%技術處計量器具檢定率統(tǒng)計周期：半年計量器具數(shù)量 個計量器具檢定報告數(shù)量 份100%技術處在用設備完好率統(tǒng)計周期：每月在用設備數(shù)量 臺完好設備數(shù)量 臺100%生產(chǎn)處針對實際統(tǒng)計情況處理意見：質(zhì)保工程師簽字：總經(jīng)理簽字受控狀態(tài)：R受控 163。非受控文件編號：RQGS/CXA/02016版本編號：A/0發(fā)放編號：CQ001車用氣瓶安裝程序文件根據(jù)TSGZ00042007要求編寫編制：審核：批準：燃氣公司2016年10月1日頒布 2016年11月1日實施 目 錄文件編號 文件名 頁號RQGS/CX01A/02016 文件控制程序2RQGS/CX02A/02016記錄控制序 10RQGS/CX03A/02016合同評審控制序 15RQGS/CX04A/02016設計控制程序20RQGS/CX05A/02016材料、零部件控制程序25RQGS/CX06A/02016焊接控制程序33RQGS/CX07A/02016車用氣瓶安裝作業(yè)（工藝）控制程序36RQGS/CX08A/02016安裝質(zhì)量檢驗與試驗控制程序39RQGS/CX09A/02016設備和檢驗與試驗裝置控制程序43RQGS/CX10A/02016不合格品（項）及糾正/預防措施控制程序50RQGS/CX11A/02016內(nèi)部審核控制程序55RQGS/CX12A/02016管理評審控制程序61RQGS/CX13A/02016服務控制程序 65RQGS/CX14A/02016人員培訓、考核及其管理控制程序69RQGS