【導(dǎo)讀】車用壓縮天然氣改裝質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)圖........錯(cuò)誤!

　　

【正文】 焊接材料 1）焊接材料的采購、驗(yàn)收、入庫、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、烘干執(zhí)行本手冊(cè)材料控制的規(guī)定。 2）焊接材料應(yīng)按焊材的使用說明書的規(guī)定進(jìn)行保管。按材料的發(fā)放、使用、回收規(guī)定進(jìn)行管理。 氣瓶支架設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)人員根據(jù)車輛實(shí)際情況填寫設(shè)計(jì)任務(wù)書并進(jìn)行支架設(shè)計(jì)，并在設(shè)計(jì)圖紙上注明焊接工藝要求（含焊材規(guī)格、焊接電流），經(jīng)焊接責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽發(fā)后下發(fā)給施焊人員。圖紙標(biāo)題欄中應(yīng)有審核、簽發(fā)欄。以上資料應(yīng)作為安裝原始資料與其它安裝記錄儀器存檔。 施焊控制 1）焊接工藝紀(jì)律 焊接時(shí)，焊工應(yīng)按設(shè)計(jì)圖紙中的焊接工藝文件要求施焊，檢驗(yàn)人員認(rèn)真做好焊縫檢查記錄；施焊過程中，若出現(xiàn)與焊接要求不符時(shí)，檢驗(yàn)人員嚴(yán)格工藝紀(jì)律檢查要求返工，并上報(bào)焊接責(zé)任人。 2）焊接檢驗(yàn) 燃?xì)夤? RQGS/SCA/02020 43 焊工施焊過程中所選用 的焊材、電流等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，焊后檢查人員應(yīng)做焊縫外觀檢查并做好記錄，檢查合格后方允許上油漆并在支架正面打印焊接人員持證編號(hào)。因支架不是壓力容器，所以僅以外觀驗(yàn)收為主，無需做無損檢測(cè)，外觀檢驗(yàn)合格即為支架制作合格。 焊接設(shè)備管理 1）焊接設(shè)備的管理執(zhí)行本手冊(cè) “ 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 ” 中的設(shè)備控制部分，焊接責(zé)任人應(yīng)參加焊接設(shè)備的采購、驗(yàn)收、驗(yàn)證等活動(dòng)； 2）應(yīng)保證焊接設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作； 3）焊接設(shè)備上控制工藝用的電流、電壓等儀表應(yīng)按本手冊(cè) “ 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 ” 中的計(jì)量控制部分校準(zhǔn)，并應(yīng) 完好，保證在周檢期內(nèi)。 引用文件 RQGS/CX06A/02020《焊接控制程序》 RQGS/CX05A/02020《材料、零部件控制程序》 RQGS/CX09A/02020《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》 RQGS/CX10A/02020《不合格品（項(xiàng)）及糾正 /預(yù)防措施控制程序》燃?xì)夤? RQGS/SCA/02020 44 安裝作業(yè)（工藝）控制 目的 控制和規(guī)范安裝工作的方法和程序，保證安裝產(chǎn)品的質(zhì)量和安全符合要求。 范圍 適用于本公司車用氣瓶安裝項(xiàng)目。 職責(zé)： 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù) 責(zé)安裝工藝的編制，包括作業(yè)指導(dǎo)書、安裝流程、原始記錄、安裝報(bào)告格式等。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)安裝方案的評(píng)審和批準(zhǔn)。 總要求：制定安裝過程控制的確定和應(yīng)用程序，確保采用適當(dāng)?shù)陌惭b方法和實(shí)施安裝服務(wù)，保障安裝的目的實(shí)現(xiàn)和滿足有關(guān)法律，法規(guī)，安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求。所有與安裝有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，法規(guī)，技術(shù)規(guī)范和參考資料均應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)行有效并且易于被安裝人員取閱實(shí)施。 編制安裝過程控制應(yīng)當(dāng)符合以下要求 安裝方案應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采用法律，法規(guī)，技術(shù)規(guī)范明確規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn) 方法，以及合同的約定或客戶要求采用的標(biāo)準(zhǔn)、方法。（注：合同的約定或客戶要求采用的標(biāo)準(zhǔn)、方法必須安全可靠，符合國家相關(guān)法規(guī)要求） 當(dāng)缺少文件化的作業(yè)指導(dǎo)書可能影響安裝結(jié)果或者實(shí)施過程時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)制定（包括但不限于）安裝細(xì)則，安裝方案等作業(yè)指導(dǎo)文件，用 燃?xì)夤? RQGS/SCA/02020 45 以指導(dǎo)安裝的實(shí)施和結(jié)果的判定。 公司制定的安裝作業(yè)指導(dǎo)文件的過程應(yīng)當(dāng)是有計(jì)劃的活動(dòng)，并且指定有足夠資格和能力的人員進(jìn)行。 安裝方案應(yīng)符合以下要求： 應(yīng)當(dāng)確保安裝方法能夠?yàn)榘惭b人員熟知并且得到正確運(yùn)用和實(shí)施； 當(dāng)安裝需要偏離原先確定的安裝方案時(shí)，該偏離應(yīng)當(dāng)文件化，經(jīng)過技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，并且獲得客戶同意； 當(dāng)認(rèn)為客戶提出的標(biāo)準(zhǔn)，方法不合適時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)通知客戶。 員工根據(jù)安裝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行安裝作業(yè)時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織相關(guān)人員進(jìn)行對(duì)安裝工序、檢驗(yàn)項(xiàng)目的紀(jì)律檢查，確保體系的嚴(yán)格貫徹。 RQGS/CX07A/02020《車用氣瓶安裝作業(yè)（工藝）控制程序》燃?xì)夤? RQGS/SCA/02020 46 安裝質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 目的 通過對(duì)車用氣瓶安裝的檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)實(shí)施 組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促一系列質(zhì)量活動(dòng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 范圍 適用于車用氣瓶安裝的檢驗(yàn)和試驗(yàn)全過程。 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)作業(yè)文件的編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)作業(yè)文件的審核批準(zhǔn)。 檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)按照作業(yè)文件對(duì)車用氣瓶安裝所用原材料、零部件的檢驗(yàn)；安裝各檢驗(yàn)控制點(diǎn)和停止點(diǎn)的檢驗(yàn)；完工后的檢驗(yàn)與試驗(yàn)；記錄檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果、出據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告。技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核批準(zhǔn)。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)試驗(yàn)發(fā)生的不合格品進(jìn)行返工或進(jìn)行報(bào)廢處理，并對(duì)處理情況進(jìn) 行驗(yàn)證。 相關(guān)部門配合檢驗(yàn)試驗(yàn)工作。 要求 制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程控制程序，確保采用適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)與試驗(yàn)方法滿足檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求，所有與檢驗(yàn)與試驗(yàn)有關(guān)的作業(yè)文件、法規(guī)，技術(shù)規(guī)范和參考資料均應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)行有效并且易于被安裝人員取閱實(shí)施。保障安裝產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性，滿足有關(guān)法律，法規(guī)，安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求。 燃?xì)夤? RQGS/SCA/02020 47 對(duì)車用氣瓶安裝的每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，保證氣瓶安裝所用材料和零配件經(jīng)過檢驗(yàn)或驗(yàn)證 。安裝過程前道工序未完成所要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確 認(rèn)前，不得進(jìn)行下道工序。安裝完工的產(chǎn)品未經(jīng)最終檢驗(yàn)試驗(yàn)合格不得放行。 檢驗(yàn)試驗(yàn)條件符合相關(guān)文件的要求。檢驗(yàn)試驗(yàn)條件包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備（裝置）、工裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等。 對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)，如合格、不合格、待檢等不同狀態(tài)的產(chǎn)品分別存放并作出標(biāo)識(shí)。 對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程進(jìn)行記錄，對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果出據(jù)報(bào)告，相關(guān)責(zé)任人審核和確認(rèn)；對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、報(bào)告進(jìn)行收集、歸檔。 RQGS/CX02A/02020《記錄控制程序》 RQGS/CX08A/02020《安裝質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》燃?xì)夤? RQGS/SCA/02020 48 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 目的 確保氣瓶安裝所用設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置滿足使用要求，使氣瓶安裝設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置能夠得到有效控制。 范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)氣瓶安裝工作的符合性所需的氣瓶安裝設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的控制。 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)提出氣瓶安裝設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的配置計(jì)劃、使用、維護(hù)、管理。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)氣瓶安裝設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的配置計(jì)劃。 供銷科負(fù)責(zé)提出氣瓶安裝設(shè)備、檢驗(yàn)試 驗(yàn)裝置的采購。 設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)備的日常管理、計(jì)量?jī)x器、儀表的周期檢定 /校準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)設(shè)備、檢驗(yàn) /試驗(yàn)裝置的檔案管理。 相關(guān)部門做好協(xié)助工作。 、要求 采購：生產(chǎn)技術(shù)科提出采購申請(qǐng)，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，供銷科進(jìn)行采購。（焊接設(shè)備的采購由焊接責(zé)任人提出） 驗(yàn)收：采購設(shè)備到貨后要對(duì)其與計(jì)劃的符合性、完好性及安裝調(diào)試結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行記錄、存檔。 管理： 燃?xì)夤? RQGS/SCA/02020 49 生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)設(shè)備 /計(jì)量器 驗(yàn)收后 ,將設(shè)備 /計(jì)量器具所有附帶資料（合格證、使用說明書、裝箱單、保修卡等）和驗(yàn)收記錄移交辦公室 ,辦公室建立設(shè)備 /計(jì)量器具檔案、進(jìn)行設(shè)備 /計(jì)量器具登記，建立設(shè)備 /計(jì)量器具臺(tái)帳；生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)新設(shè)備 /計(jì)量器具進(jìn)行標(biāo)識(shí) ,明確設(shè)備 /計(jì)量器具使用負(fù)責(zé)人和保管人。按照相關(guān)要求進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng) ,并做好記錄。計(jì)量器具送有資質(zhì)的計(jì)量檢定 /校準(zhǔn)部門進(jìn)行檢定 /校準(zhǔn)后方可使用。 計(jì)量器具 當(dāng)設(shè)備經(jīng)過反復(fù)維修仍然無法正?；驔]有維修價(jià)值時(shí) ,填報(bào)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單 /報(bào)告 ,上報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 計(jì)量器具按要求制定周期檢定計(jì)劃并 按計(jì)劃進(jìn)行周期檢定；對(duì)計(jì)量器具的檢定狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；檢定報(bào)告移交辦公室存檔。 引用文件 RQGS/CX02A/02020《記錄控制程序》 RQGS/CX09A/02020《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》燃?xì)夤? RQGS/SCA/02020 50 不合格品（項(xiàng)）控制 目的 確保不符合要求的產(chǎn)品 （項(xiàng)） 得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。 范圍 適用于不合格的原材料、半成品、成品的控制。 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)采購的材料和配件不合格品、工序不合格品（項(xiàng)）和最終產(chǎn)品的不合 格品做出分析和處置決定，對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證； 生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)工序不合格品（項(xiàng)）和最終產(chǎn)品的不合格品進(jìn)行處置；供銷科對(duì)采購的材料和配件不合格品進(jìn)行處置。 要求 生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)制定 《不合格品（項(xiàng)）及糾正 /預(yù)防措施控制程序》 ，規(guī)定對(duì)原材料、半成品和成品的不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行控制、對(duì)不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定。 在上述程序 文件 中應(yīng)規(guī)定通過下列一種或幾種途徑處理不合格品： a)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)（適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)）讓步使用、 放行或接收不合格品； c)采取措施，防止不合格非預(yù)期使用； d) 應(yīng)保持不合格品（項(xiàng)）的性質(zhì)以及隨后所采取的措施的記錄，包括所批 燃?xì)夤? RQGS/SCA/02020 51 準(zhǔn)的讓步的記錄；建立不合格品（項(xiàng)）臺(tái)帳，臺(tái)帳應(yīng)包括不合格品的類別、數(shù)量、不合格原因、及處置結(jié)果等。 e)在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求； f)當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 不確定或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品，必須按不合格品對(duì)待。 如需返工，生產(chǎn)技術(shù)科須提供返工指導(dǎo)書，包括重新 檢驗(yàn)要求，返工指導(dǎo)書必須被執(zhí)行者易于獲得。 所有不合格品必須做適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 引用文件 RQGS/CX02A/02020《記錄控制程序》 RQGS/CX10A/02020《不合格品（項(xiàng)）及糾正 /預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 目的： 通過質(zhì)量體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審以及服務(wù)信息反饋和數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ)，尋找和發(fā)現(xiàn)體系與運(yùn)行中的不符合與潛在不符合，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，使質(zhì)量體系不斷改進(jìn)，以滿足政府和客戶的要求。 范圍： 適用與本公司質(zhì)量保證體系，覆蓋氣瓶安裝 實(shí)現(xiàn)全過程所涉及持續(xù)改進(jìn)的各個(gè)方面，如數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施、質(zhì)量改進(jìn)公關(guān)等活動(dòng)的管理。 職責(zé)： 公司各部門負(fù)責(zé)尋找本部門的不符合，并加以控制和改進(jìn)。 燃?xì)夤? RQGS/SCA/02020 52 生產(chǎn)技術(shù)科協(xié)助質(zhì)保工程師對(duì)全公司進(jìn)行監(jiān)督。 要求 公司對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的考核、管理評(píng)審、內(nèi)部審核、糾正和預(yù)防措施以及其他信息反饋和數(shù)據(jù)分析結(jié)果，是策劃持續(xù)改進(jìn)的基本依據(jù)，改進(jìn)應(yīng)著眼于改善安裝實(shí)現(xiàn)及服務(wù)特征和特性以及提高過程的有效性和效率，改進(jìn)的基礎(chǔ)在于過程改進(jìn)。為此，可采取的措施有： ，找出薄弱環(huán)節(jié)和制約安裝實(shí)現(xiàn)及服務(wù)特性、過程效益發(fā)揮的關(guān)鍵。 ，即改進(jìn)的預(yù)期效果。 。 。 。 。 ，即納入文件的永久更改，必要時(shí)對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，以確定進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)；改進(jìn)應(yīng)是持續(xù)的活動(dòng)，以確保氣瓶安裝實(shí)現(xiàn)及服務(wù)、過程、體系的不斷完善，不斷提高公司在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。 改進(jìn)策劃除了遵循質(zhì)量策劃的一般原則外，應(yīng)側(cè)重主攻目標(biāo)、活動(dòng)過程及其職責(zé) ?，F(xiàn)就體系、氣瓶安裝實(shí)現(xiàn)及服務(wù)、過程改進(jìn)分別規(guī)定如下： 質(zhì)量保證體系改進(jìn)涉及的主要內(nèi)容有：質(zhì)量方針、目標(biāo)極其管理、組織結(jié)果、資源配備極其管理，測(cè)量及評(píng)價(jià)活動(dòng)以及質(zhì)量保證體系的其他要素活動(dòng)。 燃?xì)夤? RQGS/SCA/02020 53 氣瓶安裝實(shí)現(xiàn)及服務(wù)過程的改進(jìn)，涉及質(zhì)量保證體系并納入質(zhì)量保證體系改進(jìn)一并考慮、在其技術(shù)和業(yè)務(wù)方面主要涉及的內(nèi)容有：過程輸入控制的改進(jìn)，過程的優(yōu)化（過程實(shí)現(xiàn)手段的改進(jìn)，人員素質(zhì)的提高，作業(yè)方法的完善，工作環(huán)境的改善等），以及提高效率和降低成本，從而實(shí)現(xiàn)更多的增值。 公司管理層應(yīng)時(shí)刻關(guān)注氣瓶安裝和服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)工作。公司技術(shù)部門在日常工作中，要加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量。如發(fā)現(xiàn)不符合或潛在問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，采取糾正預(yù)防措施并跟蹤實(shí)施，監(jiān)督執(zhí)行；同時(shí)積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，向公司管理層提出質(zhì)量改進(jìn)建議，以確保本公司持續(xù)不斷地開展安裝和服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)工作，達(dá)到不斷改進(jìn)質(zhì)量保證體系的目的。 公司通過不斷改進(jìn)質(zhì)量保證體系和過程運(yùn)作方式，提倡管理創(chuàng)新活動(dòng)，不斷改進(jìn)氣瓶安裝服務(wù)過程。通過對(duì)質(zhì)量方針的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施指標(biāo)的逐年提高、對(duì)各類審核 中發(fā)現(xiàn)的不符合采取糾正和預(yù)防措施，來不斷提高安裝和服務(wù)質(zhì)量。通過對(duì)數(shù)據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)、對(duì)管理評(píng)審決定予以實(shí)施等一系列的質(zhì)量改進(jìn)方案，獲取顧客和政府的最大滿意，并實(shí)現(xiàn)氣瓶安裝和服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。 引用文件 RQGS/CX10A/02020《不合格品（項(xiàng)）及糾正 /預(yù)防措施控制程序》 RQGS/CX11A/02020《內(nèi)部審核控制程序》 RQGS/CX12A/02020《管理評(píng)審控制程序》 燃?xì)夤?