【導讀】車用壓縮天然氣改裝質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點圖........錯誤!

　　

【正文】 焊接材料 1）焊接材料的采購、驗收、入庫、標識、儲存、烘干執(zhí)行本手冊材料控制的規(guī)定。 2）焊接材料應按焊材的使用說明書的規(guī)定進行保管。按材料的發(fā)放、使用、回收規(guī)定進行管理。 氣瓶支架設計 設計人員根據車輛實際情況填寫設計任務書并進行支架設計，并在設計圖紙上注明焊接工藝要求（含焊材規(guī)格、焊接電流），經焊接責任人審核，技術負責人進行簽發(fā)后下發(fā)給施焊人員。圖紙標題欄中應有審核、簽發(fā)欄。以上資料應作為安裝原始資料與其它安裝記錄儀器存檔。 施焊控制 1）焊接工藝紀律 焊接時，焊工應按設計圖紙中的焊接工藝文件要求施焊，檢驗人員認真做好焊縫檢查記錄；施焊過程中，若出現(xiàn)與焊接要求不符時，檢驗人員嚴格工藝紀律檢查要求返工，并上報焊接責任人。 2）焊接檢驗 燃氣公司 RQGS/SCA/02020 43 焊工施焊過程中所選用 的焊材、電流等工藝參數應與工藝一致，焊后檢查人員應做焊縫外觀檢查并做好記錄，檢查合格后方允許上油漆并在支架正面打印焊接人員持證編號。因支架不是壓力容器，所以僅以外觀驗收為主，無需做無損檢測，外觀檢驗合格即為支架制作合格。 焊接設備管理 1）焊接設備的管理執(zhí)行本手冊 “ 設備和檢驗與試驗控制 ” 中的設備控制部分，焊接責任人應參加焊接設備的采購、驗收、驗證等活動； 2）應保證焊接設備在完好狀態(tài)下進行工作； 3）焊接設備上控制工藝用的電流、電壓等儀表應按本手冊 “ 設備和檢驗與試驗控制 ” 中的計量控制部分校準，并應 完好，保證在周檢期內。 引用文件 RQGS/CX06A/02020《焊接控制程序》 RQGS/CX05A/02020《材料、零部件控制程序》 RQGS/CX09A/02020《設備和檢驗與試驗裝置控制程序》 RQGS/CX10A/02020《不合格品（項）及糾正 /預防措施控制程序》燃氣公司 RQGS/SCA/02020 44 安裝作業(yè)（工藝）控制 目的 控制和規(guī)范安裝工作的方法和程序，保證安裝產品的質量和安全符合要求。 范圍 適用于本公司車用氣瓶安裝項目。 職責： 生產技術科負 責安裝工藝的編制，包括作業(yè)指導書、安裝流程、原始記錄、安裝報告格式等。 技術負責人負責對安裝方案的評審和批準。 總要求：制定安裝過程控制的確定和應用程序，確保采用適當的安裝方法和實施安裝服務，保障安裝的目的實現(xiàn)和滿足有關法律，法規(guī)，安全技術規(guī)范和標準要求。所有與安裝有關的作業(yè)指導書，法規(guī)，技術規(guī)范和參考資料均應當保持現(xiàn)行有效并且易于被安裝人員取閱實施。 編制安裝過程控制應當符合以下要求 安裝方案應當優(yōu)先采用法律，法規(guī)，技術規(guī)范明確規(guī)定的標準 方法，以及合同的約定或客戶要求采用的標準、方法。（注：合同的約定或客戶要求采用的標準、方法必須安全可靠，符合國家相關法規(guī)要求） 當缺少文件化的作業(yè)指導書可能影響安裝結果或者實施過程時，公司應當制定（包括但不限于）安裝細則，安裝方案等作業(yè)指導文件，用 燃氣公司 RQGS/SCA/02020 45 以指導安裝的實施和結果的判定。 公司制定的安裝作業(yè)指導文件的過程應當是有計劃的活動，并且指定有足夠資格和能力的人員進行。 安裝方案應符合以下要求： 應當確保安裝方法能夠為安裝人員熟知并且得到正確運用和實施； 當安裝需要偏離原先確定的安裝方案時，該偏離應當文件化，經過技術負責人審批，并且獲得客戶同意； 當認為客戶提出的標準，方法不合適時，公司應當通知客戶。 員工根據安裝作業(yè)指導書進行安裝作業(yè)時，技術負責人應定期組織相關人員進行對安裝工序、檢驗項目的紀律檢查，確保體系的嚴格貫徹。 RQGS/CX07A/02020《車用氣瓶安裝作業(yè)（工藝）控制程序》燃氣公司 RQGS/SCA/02020 46 安裝質量檢驗與試驗控制 目的 通過對車用氣瓶安裝的檢驗與試驗控制環(huán)節(jié)和控制點實施 組織、協(xié)調、檢查、督促一系列質量活動，確保產品質量。 范圍 適用于車用氣瓶安裝的檢驗和試驗全過程。 職責 生產技術科負責檢驗試驗作業(yè)文件的編制，技術負責人負責檢驗試驗作業(yè)文件的審核批準。 檢驗責任人負責按照作業(yè)文件對車用氣瓶安裝所用原材料、零部件的檢驗；安裝各檢驗控制點和停止點的檢驗；完工后的檢驗與試驗；記錄檢驗試驗結果、出據檢驗報告。技術負責人對檢驗試驗報告進行審核批準。 生產技術科負責對經檢驗試驗發(fā)生的不合格品進行返工或進行報廢處理，并對處理情況進 行驗證。 相關部門配合檢驗試驗工作。 要求 制定檢驗和試驗過程控制程序，確保采用適當的檢驗與試驗方法滿足檢驗與試驗要求，所有與檢驗與試驗有關的作業(yè)文件、法規(guī)，技術規(guī)范和參考資料均應當保持現(xiàn)行有效并且易于被安裝人員取閱實施。保障安裝產品的檢驗與試驗結果的準確性，滿足有關法律，法規(guī)，安全技術規(guī)范和標準要求。 燃氣公司 RQGS/SCA/02020 47 對車用氣瓶安裝的每個環(huán)節(jié)進行檢驗或試驗，保證氣瓶安裝所用材料和零配件經過檢驗或驗證 。安裝過程前道工序未完成所要求的檢驗與試驗或必須的檢驗與試驗報告未簽發(fā)和確 認前，不得進行下道工序。安裝完工的產品未經最終檢驗試驗合格不得放行。 檢驗試驗條件符合相關文件的要求。檢驗試驗條件包括檢驗與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質、設備（裝置）、工裝、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督和確認等。 對檢驗試驗狀態(tài)，如合格、不合格、待檢等不同狀態(tài)的產品分別存放并作出標識。 對檢驗與試驗過程進行記錄，對檢驗試驗結果出據報告，相關責任人審核和確認；對檢驗試驗記錄、報告進行收集、歸檔。 RQGS/CX02A/02020《記錄控制程序》 RQGS/CX08A/02020《安裝質量檢驗與試驗控制程序》燃氣公司 RQGS/SCA/02020 48 設備和檢驗與試驗裝置控制 目的 確保氣瓶安裝所用設備、檢驗試驗裝置滿足使用要求，使氣瓶安裝設備、檢驗試驗裝置能夠得到有效控制。 范圍 適用于為實現(xiàn)氣瓶安裝工作的符合性所需的氣瓶安裝設備、檢驗試驗裝置的控制。 職責 生產技術科負責提出氣瓶安裝設備、檢驗試驗裝置的配置計劃、使用、維護、管理。 總經理負責批準氣瓶安裝設備、檢驗試驗裝置的配置計劃。 供銷科負責提出氣瓶安裝設備、檢驗試 驗裝置的采購。 設備責任人負責設備的日常管理、計量儀器、儀表的周期檢定 /校準。 辦公室負責設備、檢驗 /試驗裝置的檔案管理。 相關部門做好協(xié)助工作。 、要求 采購：生產技術科提出采購申請，質保工程師審核，總經理批準，供銷科進行采購。（焊接設備的采購由焊接責任人提出） 驗收：采購設備到貨后要對其與計劃的符合性、完好性及安裝調試結果進行驗收，對驗收結果進行記錄、存檔。 管理： 燃氣公司 RQGS/SCA/02020 49 生產技術科對設備 /計量器 驗收后 ,將設備 /計量器具所有附帶資料（合格證、使用說明書、裝箱單、保修卡等）和驗收記錄移交辦公室 ,辦公室建立設備 /計量器具檔案、進行設備 /計量器具登記，建立設備 /計量器具臺帳；生產技術科對新設備 /計量器具進行標識 ,明確設備 /計量器具使用負責人和保管人。按照相關要求進行維護保養(yǎng) ,并做好記錄。計量器具送有資質的計量檢定 /校準部門進行檢定 /校準后方可使用。 計量器具 當設備經過反復維修仍然無法正?；驔]有維修價值時 ,填報設備報廢申請單 /報告 ,上報總經理審核批準。 計量器具按要求制定周期檢定計劃并 按計劃進行周期檢定；對計量器具的檢定狀態(tài)進行標識；檢定報告移交辦公室存檔。 引用文件 RQGS/CX02A/02020《記錄控制程序》 RQGS/CX09A/02020《設備和檢驗與試驗裝置控制程序》燃氣公司 RQGS/SCA/02020 50 不合格品（項）控制 目的 確保不符合要求的產品 （項） 得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。 范圍 適用于不合格的原材料、半成品、成品的控制。 職責 生產技術科負責對采購的材料和配件不合格品、工序不合格品（項）和最終產品的不合 格品做出分析和處置決定，對處置結果進行驗證； 生產技術科對工序不合格品（項）和最終產品的不合格品進行處置；供銷科對采購的材料和配件不合格品進行處置。 要求 生產技術科應制定 《不合格品（項）及糾正 /預防措施控制程序》 ，規(guī)定對原材料、半成品和成品的不合格品（項）進行控制、對不合格品處置的有關職責和權限作出規(guī)定。 在上述程序 文件 中應規(guī)定通過下列一種或幾種途徑處理不合格品： a)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b)經有關授權人員批準（適用時經顧客批準）讓步使用、 放行或接收不合格品； c)采取措施，防止不合格非預期使用； d) 應保持不合格品（項）的性質以及隨后所采取的措施的記錄，包括所批 燃氣公司 RQGS/SCA/02020 51 準的讓步的記錄；建立不合格品（項）臺帳，臺帳應包括不合格品的類別、數量、不合格原因、及處置結果等。 e)在不合格品得到糾正之后應對其再次進行驗證，以證實符合要求； f)當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產品不合格時，責任部門應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。 不確定或可疑狀態(tài)的產品，必須按不合格品對待。 如需返工，生產技術科須提供返工指導書，包括重新 檢驗要求，返工指導書必須被執(zhí)行者易于獲得。 所有不合格品必須做適當的標識。 引用文件 RQGS/CX02A/02020《記錄控制程序》 RQGS/CX10A/02020《不合格品（項）及糾正 /預防措施控制程序》 質量改進與服務 目的： 通過質量體系內部審核、管理評審以及服務信息反饋和數據分析為基礎，尋找和發(fā)現(xiàn)體系與運行中的不符合與潛在不符合，及時采取糾正和預防措施，使質量體系不斷改進，以滿足政府和客戶的要求。 范圍： 適用與本公司質量保證體系，覆蓋氣瓶安裝 實現(xiàn)全過程所涉及持續(xù)改進的各個方面，如數據分析、糾正措施、預防措施、質量改進公關等活動的管理。 職責： 公司各部門負責尋找本部門的不符合，并加以控制和改進。 燃氣公司 RQGS/SCA/02020 52 生產技術科協(xié)助質保工程師對全公司進行監(jiān)督。 要求 公司對質量方針、目標的考核、管理評審、內部審核、糾正和預防措施以及其他信息反饋和數據分析結果，是策劃持續(xù)改進的基本依據，改進應著眼于改善安裝實現(xiàn)及服務特征和特性以及提高過程的有效性和效率，改進的基礎在于過程改進。為此，可采取的措施有： ，找出薄弱環(huán)節(jié)和制約安裝實現(xiàn)及服務特性、過程效益發(fā)揮的關鍵。 ，即改進的預期效果。 。 。 。 。 ，即納入文件的永久更改，必要時對結果進行評審，以確定進一步改進的機會；改進應是持續(xù)的活動，以確保氣瓶安裝實現(xiàn)及服務、過程、體系的不斷完善，不斷提高公司在市場中的競爭力。 改進策劃除了遵循質量策劃的一般原則外，應側重主攻目標、活動過程及其職責 ?，F(xiàn)就體系、氣瓶安裝實現(xiàn)及服務、過程改進分別規(guī)定如下： 質量保證體系改進涉及的主要內容有：質量方針、目標極其管理、組織結果、資源配備極其管理，測量及評價活動以及質量保證體系的其他要素活動。 燃氣公司 RQGS/SCA/02020 53 氣瓶安裝實現(xiàn)及服務過程的改進，涉及質量保證體系并納入質量保證體系改進一并考慮、在其技術和業(yè)務方面主要涉及的內容有：過程輸入控制的改進，過程的優(yōu)化（過程實現(xiàn)手段的改進，人員素質的提高，作業(yè)方法的完善，工作環(huán)境的改善等），以及提高效率和降低成本，從而實現(xiàn)更多的增值。 公司管理層應時刻關注氣瓶安裝和服務質量的改進工作。公司技術部門在日常工作中，要加強對質量的監(jiān)視和測量。如發(fā)現(xiàn)不符合或潛在問題，應及時進行分析，采取糾正預防措施并跟蹤實施，監(jiān)督執(zhí)行；同時積極尋找體系持續(xù)改進的機會，向公司管理層提出質量改進建議，以確保本公司持續(xù)不斷地開展安裝和服務質量的改進工作，達到不斷改進質量保證體系的目的。 公司通過不斷改進質量保證體系和過程運作方式，提倡管理創(chuàng)新活動，不斷改進氣瓶安裝服務過程。通過對質量方針的實施效果進行評價、質量目標實施指標的逐年提高、對各類審核 中發(fā)現(xiàn)的不符合采取糾正和預防措施，來不斷提高安裝和服務質量。通過對數據分析結果進行綜合評價、對管理評審決定予以實施等一系列的質量改進方案，獲取顧客和政府的最大滿意，并實現(xiàn)氣瓶安裝和服務質量的持續(xù)改進。 引用文件 RQGS/CX10A/02020《不合格品（項）及糾正 /預防措施控制程序》 RQGS/CX11A/02020《內部審核控制程序》 RQGS/CX12A/02020《管理評審控制程序》 燃氣公司