【導(dǎo)讀】了《質(zhì)量手冊》第A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)、頒布、實施。正式實施，全體員工必須遵照執(zhí)行。，包括改進的需求；，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用。1）公司管理體系的范圍，涵蓋ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)條款的全部要求；3)對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。求,對標(biāo)準(zhǔn)《開發(fā)和設(shè)計》予以刪減。1)本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。手冊持有者調(diào)離工作崗位或離職。時，應(yīng)將手冊交還辦公室，并辦理核收移交登記。要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。認(rèn)證機構(gòu)提供滿足所選質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和顧客滿意能力的證實?？h日立花茶廠，座落在黃山與浙江交界的清涼峰下，該區(qū)域山清水秀，林木成蔭，水熱條件好，屬亞熱帶季風(fēng)氣候，多云霧，晝夜溫差大，環(huán)境無污染，有利于茶樹有效成份的積累，茶葉品質(zhì)優(yōu)異。茶園一萬一百畝，年總產(chǎn)干茶500噸，其中本公可加工生產(chǎn)350噸，年銷售收入20xx萬元，創(chuàng)利180萬元。長，滋味渾厚爽口。深受廣大消費者贊譽。

　　

【正文】 《崗位職責(zé)匯編》。 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 6 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)記錄表》。 《培訓(xùn)申請單》。 《年度培訓(xùn)計劃》。 《員工培訓(xùn)檔案》。 6． 5《培訓(xùn)評價表》 章 節(jié) 號 : 文件編號 :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 人力資源控制程序 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件、軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 章 節(jié) 號 : 文件編號 :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行控制。 質(zhì)量部、供銷部、辦公室等部門協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護 設(shè)施的識別 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。 設(shè)施的提供 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由供銷部負(fù)責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜； 設(shè)施的驗收 設(shè)施進廠 時，供銷部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由供銷部和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價數(shù)量、隨機附件及資料等到內(nèi)容?！对O(shè)施驗收單》由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收，可不填寫《設(shè)施驗收單》。 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 驗收不合格的設(shè)施，供銷部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果； 生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記； 章 節(jié) 號 : 文件編號 :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)； 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) 根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 生產(chǎn)部規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每季度收集設(shè)施日常保養(yǎng)項目表，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。 生產(chǎn)部每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障 ,應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢 修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用。 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號 ,以便于維護管理。 對 設(shè)施的報廢 無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后報廢處理，生產(chǎn)部在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明。 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，即予以報廢。 報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌。 工作環(huán)境 辦公室應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé) 確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕等； 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度、衛(wèi)生及安全等； 章 節(jié) 號 : 文件編號 :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 c) 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 6 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》。 6． 2《設(shè)施操作規(guī)程》 7 記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》。 《設(shè)施驗收單》。 《生產(chǎn)設(shè)施一 覽表》。 7． 4《設(shè)施檢修計劃》 7． 5《設(shè)施檢修單》 7． 6《設(shè)施報廢單》 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 章 節(jié) 號 : 文件編號 :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標(biāo)題 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計和開發(fā)控制程序 （此條款已刪減） 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 黃山 市歙縣立安茶業(yè)有限公司 章 節(jié) 號 : 文件編號 :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 1 目的 對產(chǎn)品的項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于與產(chǎn)品的項目或合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對各部門相關(guān)的質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 4 程序 對產(chǎn)品的項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運作的方式形成 文件，如質(zhì)量計劃。 進行質(zhì)量策劃的時機 公司在下列情況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃： 引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 根據(jù)產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b) 根據(jù)產(chǎn)品、項目或合同所需求建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件； c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé) 實現(xiàn)過程的策劃程序 章 節(jié) 號 : 文件編號 :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 d) 權(quán)限和相互關(guān)系； e) 確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動，對其中某些特殊過程的輸入的要求進行驗證并確認(rèn)； f) 確定為過程產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為： a) 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c) 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi) 容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d) 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃，也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務(wù)周到等； 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)量部署以受控文件的形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和 修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計實現(xiàn)過程的策劃程序 劃的 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì)量部署。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，以進行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。 質(zhì)量計劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由提出部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行修改，并按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計劃完成后，計劃的有關(guān)文件由質(zhì)量部署負(fù)責(zé)存檔保存。 5 相關(guān)文件 《 文件控制程序》 章 節(jié) 號 : 文件編號 :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 實現(xiàn)過程的策劃程序 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及顧客的溝通。 3 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負(fù)責(zé)與顧客進行溝通。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力； 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)要求的評審。 生產(chǎn)部、供銷部負(fù)責(zé)所需物資采購的能力、生產(chǎn)能力和交貨期的評審。 4 程序 顧客需求的識別 供銷部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫《產(chǎn)品要求評審表》中： 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如托運、保養(yǎng)、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求； 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對產(chǎn)品要求的評審 章 節(jié) 號 : 文件編號 :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 與顧客有關(guān)過程的控制程序 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進行，應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到確定； b) 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c) 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報價單）已予以解決； d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的評審及要求 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 本公司 合同的類別只有常規(guī)合同 接到合同或訂單（包括電話、口頭）時， 由供銷部經(jīng)理進行評審后填寫《訂貨清單》，表 示接收該合同； 在合同評審過程中，各部門對具體有關(guān)的技術(shù)、質(zhì)量要求、驗收標(biāo) 準(zhǔn)、交付 方式、價格等提出意見及相應(yīng)措施，解決含糊不清之處。 本公司 有能力滿足合同的有關(guān)要求時，方可簽訂，同時做好相應(yīng)的傳遞工作。 對于簽訂后的合同或訂單，供銷部指定專人登入《銷售臺帳》，以便隨時跟蹤合同履行情況。 4． 4 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要更改時，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī) 定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 章 節(jié) 號 : 文件編號 :QM/