【正文】 根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)， b) 并作出相應(yīng)規(guī)定。 質(zhì)量策劃輸出 文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。 2 范圍 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 職責(zé)和權(quán)限 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層 及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及其溝通。 e）對(duì)人力資源進(jìn)行管理和控制，對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督。 供銷部經(jīng)理 a) 全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原材料的采購供應(yīng) ,確保質(zhì)量管理體系在本部正常運(yùn)行 。 b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過程的測量和監(jiān)控； c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品測量狀態(tài)標(biāo)識(shí)的控制； d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，并跟蹤處理的結(jié)果； e) 負(fù)責(zé)測量、監(jiān)控裝置的控制。 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)通過培訓(xùn)、宣傳等方式確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 2 范圍 適用于總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 管理評(píng)審程序 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 會(huì)議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由辦公室按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng) 審會(huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告以及評(píng)審后改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施的記錄等。 《管理評(píng)審報(bào)告》。 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以確保： a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理 體系的過程； b) 達(dá)到顧客滿意。 3 職責(zé) 辦公室 a) 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的任職要求； b) 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面進(jìn)行考慮。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 d) 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、培訓(xùn)的主經(jīng)內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件、軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 設(shè)施的提供 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由供銷部負(fù)責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜； 設(shè)施的驗(yàn)收 設(shè)施進(jìn)廠 時(shí)，供銷部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由供銷部和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等到內(nèi)容。 生產(chǎn)部規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢 修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。 《設(shè)施驗(yàn)收單》。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標(biāo)題 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 （此條款已刪減） 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 黃山 市歙縣立安茶業(yè)有限公司 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 1 目的 對(duì)產(chǎn)品的項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 根據(jù)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b) 根據(jù)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需求建立的過程和子過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)；對(duì)過程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件； c) 識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé) 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 d) 權(quán)限和相互關(guān)系； e) 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動(dòng)，對(duì)其中某些特殊過程的輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； f) 確定為過程產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和 修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 劃的 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 執(zhí)行情況及時(shí)反饋到質(zhì)量部署。 5 相關(guān)文件 《 文件控制程序》 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 1 目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 生產(chǎn)部、供銷部負(fù)責(zé)所需物資采購的能力、生產(chǎn)能力和交貨期的評(píng)審。 合同的評(píng)審及要求 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 本公司 合同的類別只有常規(guī)合同 接到合同或訂單（包括電話、口頭）時(shí)， 由供銷部經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審后填寫《訂貨清單》，表 示接收該合同； 在合同評(píng)審過程中，各部門對(duì)具體有關(guān)的技術(shù)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo) 準(zhǔn)、交付 方式、價(jià)格等提出意見及相應(yīng)措施，解決含糊不清之處。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 對(duì)于簽訂后的合同或訂單，供銷部指定專人登入《銷售臺(tái)帳》，以便隨時(shí)跟蹤合同履行情況。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 3 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。 質(zhì)量計(jì)劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由提出部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，并按《文件控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： a) 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c) 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi) 容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d) 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購質(zhì)量計(jì)劃，也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周到等； 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)量部署以受控文件的形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成 文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。 7． 4《設(shè)施檢修計(jì)劃》 7． 5《設(shè)施檢修單》 7． 6《設(shè)施報(bào)廢單》 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 6 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》。 對(duì) 設(shè)施的報(bào)廢 無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后報(bào)廢處理，生產(chǎn)部在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明。 生產(chǎn)部每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收，可不填寫《設(shè)施驗(yàn)收單》。 質(zhì)量部、供銷部、辦公室等部門協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 《員工培訓(xùn)檔案》。 5 相關(guān)文件 《崗位職責(zé)匯編》。 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)按 b） 、 c）的規(guī)定進(jìn)行。 新員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 人力資源控制程序 礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 辦公室編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批。 b) 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 資 源 提 供 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 《文件控制程序》。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 管理評(píng)審程序 辦公室根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 管理評(píng)審輸入 管理