【正文】 由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)量部署以受控文件的形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門(mén)（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。 3 職責(zé) 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。 對(duì)于簽訂后的合同或訂單，供銷(xiāo)部指定專人登入《銷(xiāo)售臺(tái)帳》，以便隨時(shí)跟蹤合同履行情況。 合同的評(píng)審及要求 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 本公司 合同的類(lèi)別只有常規(guī)合同 接到合同或訂單（包括電話、口頭）時(shí)， 由供銷(xiāo)部經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審后填寫(xiě)《訂貨清單》，表 示接收該合同； 在合同評(píng)審過(guò)程中，各部門(mén)對(duì)具體有關(guān)的技術(shù)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo) 準(zhǔn)、交付 方式、價(jià)格等提出意見(jiàn)及相應(yīng)措施，解決含糊不清之處。 5 相關(guān)文件 《 文件控制程序》 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 1 目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 根據(jù)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b) 根據(jù)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需求建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件； c) 識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 d) 權(quán)限和相互關(guān)系； e) 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，對(duì)其中某些特殊過(guò)程的輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； f) 確定為過(guò)程產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的框架： 標(biāo)題 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 （此條款已刪減） 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序 黃山 市歙縣立安茶業(yè)有限公司 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 1 目的 對(duì)產(chǎn)品的項(xiàng)目或合同規(guī)定專門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。 生產(chǎn)部規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門(mén)執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件、軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、培訓(xùn)的主經(jīng)內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面進(jìn)行考慮。 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以確保： a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理 體系的過(guò)程； b) 達(dá)到顧客滿意。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由辦公室按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng) 審會(huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告以及評(píng)審后改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施的記錄等。 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 供銷(xiāo)部經(jīng)理 a) 全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原材料的采購(gòu)供應(yīng) ,確保質(zhì)量管理體系在本部正常運(yùn)行 。 2 范圍 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 職責(zé)和權(quán)限 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層 及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及其溝通。 質(zhì)量策劃輸出 文件的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 管理策劃控制程序 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為： 見(jiàn) 章節(jié) 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 5 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿 足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； ｂ）顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也可能會(huì)隨時(shí)修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 管 理 職 責(zé) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門(mén)等內(nèi)容，交 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、 保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 6 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。 文件的更改 a) 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織更改，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施更改，辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審批，再由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 4 程序 文件分類(lèi)及保管 質(zhì)量體系管理文件：包括 質(zhì)量手冊(cè)、各項(xiàng)管理、規(guī)章制度，由辦公室備案保存。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期（一年）質(zhì)量管理體系 進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量體系文件的有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。公司自有茶園一萬(wàn)一百畝，年總產(chǎn)干茶 500 噸，其中本公可加工生產(chǎn) 350 噸，年銷(xiāo)售收入 20xx 萬(wàn)元，創(chuàng)利 180 萬(wàn)元。 我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是按相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，已形成成熟的工藝，因此根據(jù) 20xx 版 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn) 條允許刪減的要求 ,對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 《開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)》予以刪減。 本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，本手冊(cè)自 20xx 年 12 月 01 日正式實(shí)施，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，并辦理核收移交登記。 電話： 865596930251 傳真： 865596930251 EMAIL： 網(wǎng)址： 地址：安徽省黃山市 歙縣三陽(yáng) 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 組織機(jī)構(gòu) 總經(jīng)理 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 財(cái) 務(wù) 部 車(chē) 間 質(zhì) 量 部 生 產(chǎn) 部 供 銷(xiāo) 部 辦公室 倉(cāng) 庫(kù) 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 質(zhì)量組織機(jī)構(gòu) 管理者代表 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 總經(jīng)理 車(chē) 間 質(zhì) 量 部 生 產(chǎn) 部 供 銷(xiāo) 部 辦公室 倉(cāng) 庫(kù) 副總經(jīng)理 管理者代表 職能部門(mén) 體系要求 管理層 辦公室 生產(chǎn)部 質(zhì)量部 供銷(xiāo)部 技術(shù)部 質(zhì)量管理體系總則 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) △ ▲ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量記錄 △ △ △ ▲ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ 以顧客為 觀注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 策劃 △ △ △ ▲ △ △ 管理 ▲ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ ▲ △ △ △ △ 設(shè)施 △ △ ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ △ △ 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 △ △ △ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ △ △ ▲ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（已刪減） 采購(gòu) △ △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 △ △ ▲ △ △ △ 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 △ △ △ ▲ △ △ 策劃 △ △ △ ▲ △ △ 測(cè)量和監(jiān)控 △ △ △ ▲ △ △ 不合格控制 △ △ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ 改進(jìn) △ △ △ ▲ △ △ ▲主要