【正文】 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào) a)質(zhì)量手冊(cè)： 文件號(hào)（ QM） 企業(yè)代號(hào) (YL)年代號(hào) (20xx) b)質(zhì)量記錄：文件的編號(hào)（ QR） 企業(yè)的代號(hào) 部門(mén)代號(hào) 順序號(hào) 年代 號(hào) 各部門(mén)其他質(zhì)量文件：文件編號(hào)（ QB） 企業(yè)的代號(hào) 部門(mén)代號(hào) 順序號(hào) 年代號(hào) C)工藝文件的編號(hào)按《工藝文件管理規(guī)定》執(zhí)行 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 Ｄ）文件首版一律為：文件版本號(hào)：Ａ版； 各部門(mén)代號(hào)規(guī)定如下： 供銷(xiāo)部： GX，質(zhì)量部： ZL，生產(chǎn)部： SC，辦公室： BG，財(cái)務(wù)部 :CW，技術(shù)部： JS 文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a) 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放和日 常管理； b) 各項(xiàng)規(guī)章、管理制度，由管理者代表批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c) 應(yīng)確保與質(zhì)量體系相關(guān)的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)各職能文件的編制和管理控制。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制（包括外來(lái)文件和資料）。 b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃及其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。外培、檢驗(yàn)設(shè)備等外包應(yīng)按《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行控制。 辦公室 a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 電話(huà)： 865596930251 傳真： 865596930251 EMAIL： 網(wǎng)址： 地址：安徽省黃山市 歙縣三陽(yáng) 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 組織機(jī)構(gòu) 總經(jīng)理 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 財(cái) 務(wù) 部 車(chē) 間 質(zhì) 量 部 生 產(chǎn) 部 供 銷(xiāo) 部 辦公室 倉(cāng) 庫(kù) 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 質(zhì)量組織機(jī)構(gòu) 管理者代表 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 總經(jīng)理 車(chē) 間 質(zhì) 量 部 生 產(chǎn) 部 供 銷(xiāo) 部 辦公室 倉(cāng) 庫(kù) 副總經(jīng)理 管理者代表 職能部門(mén) 體系要求 管理層 辦公室 生產(chǎn)部 質(zhì)量部 供銷(xiāo)部 技術(shù)部 質(zhì)量管理體系總則 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) △ ▲ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量記錄 △ △ △ ▲ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ 以顧客為 觀注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 策劃 △ △ △ ▲ △ △ 管理 ▲ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ ▲ △ △ △ △ 設(shè)施 △ △ ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ △ △ 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 △ △ △ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ △ △ ▲ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（已刪減） 采購(gòu) △ △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 △ △ ▲ △ △ △ 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 △ △ △ ▲ △ △ 策劃 △ △ △ ▲ △ △ 測(cè)量和監(jiān)控 △ △ △ ▲ △ △ 不合格控制 △ △ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ 改進(jìn) △ △ △ ▲ △ △ ▲主要職能； △相關(guān)職能； 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系過(guò)程分配表 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 本手冊(cè)的覆蓋產(chǎn)品為：綠茶的生產(chǎn) 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 章節(jié)號(hào) 修改條款 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn) 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 手冊(cè)修改控制 3 ) 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司創(chuàng)建于一九九五年，她的前身是歙章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 企業(yè)簡(jiǎn)介 縣日立花茶廠，座落在黃山與浙江交界的清涼峰下，該區(qū)域山清水秀，林木成蔭，水熱條件好，屬亞熱帶季風(fēng)氣候，多云霧，晝夜溫差大，環(huán)境無(wú)污染，有利于茶樹(shù)有效成份的積累，茶葉品質(zhì)優(yōu)異。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，并辦理核收移交登記。 2 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 基本原理和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。 本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，本手冊(cè)自 20xx 年 12 月 01 日正式實(shí)施，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理：洪立安 20xx 年 12 月 30 日 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 頒 布 令 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 為 了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 鄭偉 同志為我公司的管理者代表。 我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是按相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，已形成成熟的工藝，因此根據(jù) 20xx 版 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn) 條允許刪減的要求 ,對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 《開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)》予以刪減。 2) 手冊(cè)持有者應(yīng) 確保妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改等。公司自有茶園一萬(wàn)一百畝，年總產(chǎn)干茶 500 噸，其中本公可加工生產(chǎn) 350 噸，年銷(xiāo)售收入 20xx 萬(wàn)元，創(chuàng)利 180 萬(wàn)元。 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期（一年）質(zhì)量管理體系 進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量體系文件的有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 4 程序 文件分類(lèi)及保管 質(zhì)量體系管理文件：包括 質(zhì)量手冊(cè)、各項(xiàng)管理、規(guī)章制度，由辦公室備案保存。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的更改 a) 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織更改，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施更改，辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審批，再由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。每三個(gè)月應(yīng)將清單副本 報(bào)辦公室備案，如內(nèi)容沒(méi)有變化，應(yīng)及時(shí)通知辦公室。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。 每半年由辦公室組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定， 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 6 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》。 《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》。 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、 保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄填寫(xiě) 質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名處不允許空白。 辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門(mén)等內(nèi)容，交 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀 質(zhì)量記錄若超過(guò)保存期或因其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由提出部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》交辦公室審核，報(bào)管理者代 表批準(zhǔn)后采用公開(kāi)銷(xiāo)毀的方式進(jìn)行銷(xiāo)毀。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 3 程序概要 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a) 總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿(mǎn)意是最基本的要求； b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足顧客的要求和法律法規(guī)要求的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 管 理 職 責(zé) 公司的成功取決于理解并滿(mǎn)足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 組織應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式確保在不同 層次和職能之間，就以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、達(dá)到顧客滿(mǎn)意的重要性進(jìn)行溝通，在組織內(nèi)部逐步達(dá)到以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)的形成。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿(mǎn)足 a) 公司必須滿(mǎn) 足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； ｂ）顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也可能會(huì)隨時(shí)修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定。 2 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。 5 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 管理策劃控制程序 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為： 見(jiàn) 章節(jié) 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)