【正文】 本公司 有能力滿足合同的有關(guān)要求時(shí)，方可簽訂，同時(shí)做好相應(yīng)的傳遞工作。 2 范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客的溝通。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。 2 適用范圍 適用于與產(chǎn)品的項(xiàng)目或合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 工作環(huán)境 辦公室應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé) 確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕等； 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度、衛(wèi)生及安全等； 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 c) 生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。生產(chǎn)部每季度收集設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表，整理入檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》 ,報(bào)管理者代表審批。 2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》。 辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審（兩次評(píng)審時(shí)間間隔不能超過一年），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi) 部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 b)負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃 ,準(zhǔn)備采購資料 ,執(zhí)行采購作業(yè) 。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 主持管理評(píng)審； d) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到辦公室。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系未 能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 6 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都有應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 組織應(yīng)通過培訓(xùn)、宣傳等方式確保在不同層次和職能之間，就以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、達(dá)到顧客滿意的重要性進(jìn)行溝通，在組織內(nèi)部逐步達(dá)到以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)的形成。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直 接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 《部門質(zhì)量記錄清單》。各部應(yīng)編制《部門質(zhì)量 記錄清單》報(bào)辦公室備案。 辦公室主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門編制的質(zhì)量記錄格式。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料； 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 技術(shù)文件：包括產(chǎn)品圖樣、工藝文件、操作規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等，由生產(chǎn)部備案保存。 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、 過程復(fù)雜程度等因素。為此應(yīng)做到下述要求： a) 對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程；本公司體系覆蓋除了 刪減設(shè)計(jì)和開發(fā)條款外的全部內(nèi)容 . b) 明確過程控制的方法及過程之間相互作用、順序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理； 質(zhì)量管理體系 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 c)對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 “洪立安 ”牌大方茶外形扁平勻齊，挺秀光滑且顯金毫，條長 2731毫米，色澤墨綠微黃，芽藏而不露，內(nèi)質(zhì)湯色清澈微黃，板栗香高且長，滋味渾厚爽口。 1)本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 本 公司依據(jù) ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第 A 版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)、頒布、實(shí)施。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司外任何人員。深受廣大消費(fèi)者贊譽(yù)。 d)公司對(duì)影響產(chǎn)品符合要求外包過程要對(duì)其實(shí)施和控制 。 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都 應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001:20xx 對(duì)照條款 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 質(zhì)量管理體系 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 1 目的 對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本。 外來文件：外來文件的適用性和有效性應(yīng)予以識(shí)別，屬管理、法律法規(guī)類的由辦公室主任審查其適用性和有效性并控制其分發(fā)；屬技術(shù)類的由生產(chǎn)部經(jīng)理審查其適用性和有效性并控制其分章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 文件控制程序 發(fā)。 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 4． 6 文件的領(lǐng)用 a)文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā) 放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 文件控制程序 辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，屬管理類的由辦公室主任審查是否適用、有效，對(duì)適用、有效的統(tǒng)一編號(hào)、加蓋“受控”印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn) 收回；屬技術(shù)類的由辦公室移交到生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部經(jīng)理識(shí)別其適用性和有效性并控制其分發(fā)。 《受控文件清單》。 4 程序 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 辦公室每半年對(duì)各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況進(jìn)行一次檢查。 質(zhì)量記錄控制程序 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 1 目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足 顧客需求和期望，顧客才能滿意。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報(bào)、各種會(huì)議、章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 管 理 職 責(zé) 布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 總經(jīng)理：洪立安 20xx 年 12 月 30 日 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 1 .為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為： 產(chǎn)品出廠合格率 100% 設(shè)備運(yùn)行 完好率 100% 工藝貫徹率 100% 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 質(zhì) 量 目 標(biāo) 總經(jīng)理：洪立安 20xx 年 12 月 30 日 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 1 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。 質(zhì)量辦公室對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并報(bào)告總經(jīng)理。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c) 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 c)參與不合格品評(píng)審、參與合同評(píng)審。 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 辦公室于每次管理評(píng)審前十天編制《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 《文件控制程序》。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章 節(jié) 號(hào) : 文件編號(hào) :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 資 源 提 供 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 辦公室編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)按 b） 、 c）的規(guī)定進(jìn)行。 5 相關(guān)文件 《崗位職責(zé)匯編》。 質(zhì)量部、供銷部、辦公室等部門協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 生產(chǎn)部每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 6 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： a) 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c) 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi) 容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d) 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購質(zhì)量計(jì)劃，也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周到等； 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃