【正文】 行，應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到確定； b) 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c) 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報價單）已予以解決； d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力； 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)要求的評審。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對各部門相關(guān)的質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障 ,應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報生產(chǎn)部檢修。 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 6 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)記錄表》。部門負(fù)責(zé)人至少滿足下列條件之一： 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b) 中專以上學(xué)歷，并已工作二年以上 ； c）受過相關(guān)性的職業(yè)培訓(xùn)； d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 《質(zhì)量記錄控制程序》 6．質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》。計劃主要內(nèi)容包括： a) 評審時間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點(diǎn)； d) 參加評審部門（人員）； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容。 b)負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品要求的評審，與顧客有效地進(jìn)行溝通； e)負(fù)責(zé)顧客滿意程度調(diào)查并報告； f)負(fù)責(zé)顧客投訴、意見、建議、需求等相關(guān)信息的收集并傳遞； g)負(fù)責(zé)成品的貯存、防護(hù)和交付的控制； 技術(shù)部經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)參與生產(chǎn)部門和質(zhì)量部門編制各類工藝文件 b)負(fù)責(zé)參與合同評審 c)負(fù)責(zé)就不合格品作技術(shù)鑒定 質(zhì)量部經(jīng)理 a) 在管代的領(lǐng)導(dǎo)下 ,全面主管公司質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施 。 質(zhì)量策劃的更改 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改提出部 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織的機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 2 范圍 適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； ｂ）顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也可能會隨時修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定。 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 各部門填寫《質(zhì)量記錄表發(fā)放記錄》，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表； 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《質(zhì)量記錄借閱、復(fù)制申請》，經(jīng)該記錄主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由記錄管理人登記備案。 《文件更改申請》。 b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的章 節(jié) 號 : 文件編號 :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 文件控制程序 地方； b)各部門文件由本部門資料員保管，辦公室每半年對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； c) 對受控文件，各部門資料員應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制（包括外來文件和資料）。 電話： 865596930251 傳真： 865596930251 EMAIL： 網(wǎng)址： 地址：安徽省黃山市 歙縣三陽 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 章 節(jié) 號 : 文件編號 :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 組織機(jī)構(gòu) 總經(jīng)理 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 財 務(wù) 部 車 間 質(zhì) 量 部 生 產(chǎn) 部 供 銷 部 辦公室 倉 庫 章 節(jié) 號 : 文件編號 :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 質(zhì)量組織機(jī)構(gòu) 管理者代表 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 章 節(jié) 號 : 文件編號 :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 總經(jīng)理 車 間 質(zhì) 量 部 生 產(chǎn) 部 供 銷 部 辦公室 倉 庫 副總經(jīng)理 管理者代表 職能部門 體系要求 管理層 辦公室 生產(chǎn)部 質(zhì)量部 供銷部 技術(shù)部 質(zhì)量管理體系總則 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 △ ▲ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量記錄 △ △ △ ▲ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ 以顧客為 觀注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 策劃 △ △ △ ▲ △ △ 管理 ▲ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ ▲ △ △ △ △ 設(shè)施 △ △ ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ △ △ 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 △ △ △ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ △ ▲ △ 設(shè)計和開發(fā)（已刪減） 采購 △ △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 △ △ ▲ △ △ △ 測量和監(jiān)控裝置的控制 △ △ △ ▲ △ △ 策劃 △ △ △ ▲ △ △ 測量和監(jiān)控 △ △ △ ▲ △ △ 不合格控制 △ △ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ 改進(jìn) △ △ △ ▲ △ △ ▲主要職能； △相關(guān)職能； 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系過程分配表 章 節(jié) 號 : 文件編號 :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 說明對公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 本手冊是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，本手冊自 20xx 年 12 月 01 日正式實(shí)施，全體員工必須遵照執(zhí)行。公司自有茶園一萬一百畝，年總產(chǎn)干茶 500 噸，其中本公可加工生產(chǎn) 350 噸，年銷售收入 20xx 萬元，創(chuàng)利 180 萬元。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期（一年）質(zhì)量管理體系 進(jìn)行評審，確保質(zhì)量體系文件的有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 文件的更改 a) 質(zhì)量手冊由辦公室組織更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施更改，辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 6 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》。 辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 章 節(jié) 號 : 文件編號 :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 章 節(jié) 號 : 文件編號 :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 管 理 職 責(zé) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 5 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 質(zhì)量策劃輸出 文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 供銷部經(jīng)理 a) 全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原材料的采購供應(yīng) ,確保質(zhì)量管理體系在本部正常運(yùn)行 。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由辦公室按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審準(zhǔn)備的評審資料、評 審會議記錄、管理評審報告以及評審后改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施的記錄等。 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面進(jìn)行考慮。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、教師、培訓(xùn)的主經(jīng)內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 生產(chǎn)部規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標(biāo)題 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計和開發(fā)控制程序 （此條款已刪減） 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 黃山 市歙縣立安茶業(yè)有限公司 章 節(jié) 號 : 文件編號 :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 1 目的 對產(chǎn)品的項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 5 相關(guān)文件 《 文件控制程序》 章 節(jié) 號 : 文件編號 :QM/LA20xx 版本狀態(tài) : A 修訂狀態(tài) : 0 次修訂 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 對于簽訂后的合同或訂單，供銷部指定專人登入《銷售臺帳》，以便隨時跟蹤合同履行情況。質(zhì)量計劃的編制原則為： a) 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c) 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi) 容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d) 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)