【正文】 ： 有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營者應(yīng)建立并保 持 記錄。 內(nèi)部檢查員 的原始檢查記錄，年底交公司基地部保存兩年以上。 23 重大問題及時(shí)向公司基地部匯報(bào)，要求公司基地部派員實(shí)地調(diào)查處 理。 向農(nóng)戶宣傳茶葉生產(chǎn)知識(shí)，為農(nóng)戶提供技術(shù)指導(dǎo)。 不直接從事 有機(jī)白 茶的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 一、人員配備 有機(jī)白 茶基地內(nèi)部檢查員必須具備以下條件的人員方能擔(dān)任。追究相關(guān)人員的責(zé)任。加強(qiáng)有關(guān)技術(shù)壁壘研究，進(jìn)行合理規(guī)避，避免 再出現(xiàn)此類問題。此批產(chǎn)品做降級(jí)處理。包括： 1． 因產(chǎn)品設(shè)計(jì)問題被召回的后續(xù)處理方法 及時(shí)通知檢驗(yàn)檢疫局。 1． 已經(jīng)出口的同類產(chǎn)品全部進(jìn)行召回處理。在包裝方面，出口茶葉全部實(shí)現(xiàn)標(biāo)識(shí)管理，不管是外包裝袋上，還是內(nèi)包裝袋上，均載明生產(chǎn)單位、茶葉名稱、產(chǎn)地、生產(chǎn)地址、生產(chǎn)時(shí)間、保質(zhì)期和質(zhì)量等級(jí)、商標(biāo)標(biāo)識(shí)、凈含量、保存方法、國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。每年年初由專職人員制定一份完整的計(jì)劃，內(nèi)容包括基地茶園指定使用農(nóng)藥清單、茶園禁用農(nóng)藥清單、農(nóng)藥化肥的含量控制標(biāo)準(zhǔn)、農(nóng)藥廠的選擇標(biāo)準(zhǔn)等，推薦給農(nóng)民使用，讓農(nóng)民選擇品牌化肥、品牌農(nóng)藥。具體包括：建立良好的種植規(guī)范，詳細(xì)記錄茶樹栽培過程中的農(nóng)事活動(dòng)，如病蟲害防治、施肥、鮮葉采摘、修剪、除草、種植、耕作等；建立采收、運(yùn)輸管理制度，確保鮮葉在農(nóng)藥安全間隔期后采收，并做好鮮葉 采摘和流向記錄，記錄內(nèi)容包括鮮葉的采摘日期、采摘方式等。 偽造、變造、盜用、冒用、買賣和轉(zhuǎn)讓認(rèn)證標(biāo)志以及其他違反認(rèn)證標(biāo)志管理規(guī)定的，認(rèn)證中心將按照暫停、撤銷認(rèn)證的條件和程序的有關(guān)規(guī)定對其進(jìn)行暫停或撤銷認(rèn)證證書的處理 ；觸犯法律的，依法追究其法律責(zé)任。 中心對標(biāo)志的制作、發(fā)放和使用實(shí)施統(tǒng)一的監(jiān)督、管理。 5 標(biāo)志的使用 申請人在產(chǎn)品獲得認(rèn)證后，在證書有效期內(nèi)，可在獲證產(chǎn)品及其外包裝上使用標(biāo)志。 申請人可以提供上述文件的書面或電子文本辦理申請。 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志由中心統(tǒng)一印制，共 5 種，規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)見下表 單位： mm 規(guī)格 尺寸 A B C D E 長 寬 6464 4949 3333 2222 1010 非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格認(rèn)證標(biāo)志的規(guī)格與上表的規(guī)定不同，但必須與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的尺寸成線形比例。 基本圖案如圖 圖 1 中國有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志 圖 2 中國有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志 標(biāo)注 14 中國有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志標(biāo)有中文 “ 中國有機(jī)產(chǎn)品 ” 字樣和相應(yīng)英文（ ORGANIC）。 5． 2． 5 基地點(diǎn)負(fù)責(zé)人 有機(jī)白 茶生產(chǎn)是采取 “ 公司 +基地 +農(nóng)戶 ” 的模式運(yùn)作，基地點(diǎn)負(fù)責(zé)人是基層的管理人員和技術(shù)員，也是本項(xiàng)目實(shí)施的基層負(fù)責(zé)人 (項(xiàng)目點(diǎn)第一責(zé)任人 )，具體負(fù)責(zé)本基地點(diǎn)的項(xiàng)目實(shí)施全面工作，并作好相應(yīng)的文字記錄。 董事長：姚根富 日期： 20xx 年 3 月 1 日 10 、 管理 質(zhì)量方針、目標(biāo) 質(zhì)量方針： 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量管理水平， 生產(chǎn)出高品質(zhì)、安全、健康的有機(jī)食品 質(zhì)量目標(biāo)： 成品一次驗(yàn)收合格率 ≥99%； 顧客滿意率≥ 95%； 公司的全體人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。投放市場后深受廣大消費(fèi)者青睞。正是這種得天獨(dú)厚的生態(tài)環(huán)境孕育了資溪白茶。 本手冊自 20xx 年 3 月 1 日起正式實(shí)施。 本手冊是本公司質(zhì)量、環(huán)境管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是本公司對所有顧客的承諾，全公司的所有員工從實(shí)施之日起，必須遵照執(zhí)行。 本公司是資溪縣人民政府招商引 資企業(yè)，目前已從浙江安吉成功引種優(yōu)質(zhì)白茶 1000 畝，并已建白茶育苗基地 150 畝，名優(yōu)茶葉加工廠廠房 20xx 平方米、及名優(yōu)茶葉加工機(jī)械流水線兩條。 9 管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 江西香檀山茶業(yè)有限公司《質(zhì)量管理手冊》相關(guān)規(guī)定 ，加強(qiáng)對質(zhì)量與環(huán)境管理體系活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 邱穎汝 同志為公司的管理者代表。 總經(jīng)理：姚根富 日 期： 20xx 年 3 月 1 日 11 機(jī)構(gòu)及 崗位職責(zé)和權(quán)限 管理 管理機(jī)構(gòu)系統(tǒng) 5． 2 .1 責(zé)任分工 5． 2． 2 江西省 資溪縣香檀山茶業(yè)有限公司 項(xiàng)目實(shí)施單位 ，制定 “ 有機(jī)白 茶質(zhì)量安全管理手冊 ” 和項(xiàng)目實(shí)施方案按照手冊和方案的要求實(shí)施本項(xiàng)目。 3． 2． 6 基地內(nèi)部檢查員 有機(jī)白 茶生產(chǎn)質(zhì)量安全管理的內(nèi)部監(jiān)督、檢查人員，詳見《 有機(jī)白 茶基地內(nèi)部檢查員管理規(guī)程》。 在有機(jī)產(chǎn)品轉(zhuǎn)換期內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品或者以轉(zhuǎn)換期內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品為原料的加工產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)使用中國有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志。 3 標(biāo)志的申請、審批、制作和發(fā)放 標(biāo)志的申請 15 獲證單位或者個(gè)人，應(yīng)當(dāng)在 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書限定的產(chǎn)品范圍、數(shù)量內(nèi)向中心申請購買標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格、數(shù)量的標(biāo)志并按照規(guī)定在獲證產(chǎn)品或者產(chǎn)品的最小包裝上加施有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志。 申請人 申請使用認(rèn)證標(biāo)志，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定繳納標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志的工本費(fèi)或模壓、印刷標(biāo)志的監(jiān)督管理費(fèi)。 申請人根據(jù)獲證產(chǎn)品特點(diǎn) ，按以下規(guī)定選取使用方式： 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志，必須加施在獲證產(chǎn)品本體的顯著位置； 印制、模壓標(biāo)志的，應(yīng)加施在獲證產(chǎn)品標(biāo)簽、說明書及廣告宣傳材料的顯著位置； 在獲證產(chǎn)品的本體不能加施標(biāo)志的，必須將標(biāo)志加施在產(chǎn)品的最小包裝及隨附文件中。 認(rèn)證有效期內(nèi)的產(chǎn)品不符合認(rèn)證要求，中心將責(zé)令申請人限期改正，在糾正期間不得使用認(rèn)證標(biāo) 志。 18 可追溯 體系與產(chǎn)品召回 可追溯 體系 公司積極 導(dǎo)入可追溯制度，建立 “ 生產(chǎn)有記錄、信息可查詢、流向可跟蹤、責(zé)任可追究、產(chǎn)品可召回 ” 的茶葉質(zhì)量可追溯體系，以提升和保證茶葉質(zhì)量。基地茶農(nóng)每年都會(huì)獲得多次全方位培訓(xùn)，被指導(dǎo)如何做好茶園農(nóng)事記錄，明白科學(xué)制茶的好處。由企業(yè)人員與基地戶帶頭人 組成督查隊(duì)，到田間地頭仔細(xì)巡查、監(jiān)督、記錄，詳細(xì)了解茶農(nóng)的施肥用藥是否嚴(yán)格執(zhí)行公司年初制定的標(biāo)準(zhǔn)。每包茶葉可以追溯到具體茶園，責(zé)任可以追溯到具體茶農(nóng)，出現(xiàn)問題可以追溯到具體環(huán)節(jié)。 2． 已經(jīng)在運(yùn)輸途中的同類產(chǎn)品進(jìn)行召回處理。此類產(chǎn)品不得再報(bào)檢出口，對人體健康、安全不構(gòu)成威脅的作為內(nèi)銷產(chǎn)品。通知采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、外貿(mào)部共同進(jìn)行原因分析，追究相關(guān)人員責(zé)任。此批產(chǎn)品確實(shí)沒有質(zhì)量問題的，經(jīng)再次檢驗(yàn)檢疫合格后，做改變出口國家或改作內(nèi)銷處理。對于不 21 符合輸入國安全、環(huán)保等項(xiàng)目的產(chǎn)品，做改變用途或降級(jí)處理。 有一定的文化修養(yǎng)，能準(zhǔn)確記錄檢查工作。 身體健康、工作積極，能獨(dú)立、公正地履行檢查工作。 及時(shí)制止不符合 有機(jī)白 茶生產(chǎn)操作規(guī)程的行為，并督促其改正。 檢舉其它違反 有機(jī)白 茶生產(chǎn)操作規(guī)程和規(guī)章制度的行為。 內(nèi)部管理員工作認(rèn)真，能出色地履行檢查職責(zé)的，經(jīng)公司評(píng)定后，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。記錄應(yīng)清晰準(zhǔn)確，并為有機(jī)生產(chǎn)、加工活動(dòng)提供有效證據(jù)。 29 追蹤體系，是否保存了 能追溯實(shí)際生產(chǎn)全過程的詳細(xì) 記錄： 地塊圖。 30 出現(xiàn)的不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)附后。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件的歸口控制。 文件的編制 《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊》由管理者代表組織有關(guān)人員編制。 文件的審批 質(zhì)量、環(huán)境管理手冊、程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 當(dāng)需使用文件的部門或人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不準(zhǔn)借用他人的文件復(fù)印，應(yīng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放。 受控文件的標(biāo)識(shí) 受控文件應(yīng)加蓋“受控”印章，并標(biāo)明分發(fā)號(hào)。 34 文件換版后，原版次文件作廢，并收回，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，統(tǒng)一銷毀并在《文件作廢登記表》上登記。 文件使用過程中， 需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改人或提出部門的負(fù)責(zé)人填寫《文件更改申請單》，說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)，經(jīng)審批后對文件更改。 公司只對“受控”文件進(jìn)行更改控制，非受控文件不負(fù)責(zé)更改控制。 35 c) 換版更改：文件經(jīng)多次更改或需要進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。 任何人不得在受控文件上隨意涂改亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，整潔和完好。 辦公室 選擇、確認(rèn)所獲取的質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品要求的適用性，列入《文件控制清單》。 作為記錄 的文件執(zhí)行《記錄控制程序》。 各部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)產(chǎn)生的質(zhì)量、環(huán)境記錄的控制。 質(zhì)量、環(huán)境記錄必須由規(guī)定的相應(yīng)人員填寫并簽名。 如因特殊要求或需要，更正質(zhì)量、環(huán)境記錄不能采用劃線更改方式時(shí)，應(yīng)由原記錄人員重新填寫，收回更正前記錄，并注明“作廢”字樣。 各部門存于電腦的質(zhì)量、環(huán)境記錄，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)督促操作人 39 員用軟盤每月進(jìn)行一次整理、備份或打印存檔。 質(zhì)量、環(huán)境記錄貯存應(yīng)確保質(zhì)量、環(huán)境記錄不丟失、不損壞，便于查閱。 凡借閱或查閱的資料均應(yīng)愛護(hù)，不準(zhǔn)在上面寫字、涂改，不準(zhǔn)損壞或丟失，應(yīng)按規(guī)定時(shí)間歸還。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 6 記錄與表格 記錄控制清單 文件領(lǐng)用 /借閱登記表 記錄作廢登記表 文件歸檔清單 41 42 持續(xù)改進(jìn)制度 總則 公司策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，包括對顧客滿意程度、質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的符合性和有效性、過程能力和產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)過程。 （ 2）調(diào)查具體項(xiàng)目詳見《顧客滿意度調(diào)查表》；其中非價(jià)格項(xiàng)應(yīng)大于或等于 7 分，價(jià)格項(xiàng)不小于 6 分，對低于得分要求的項(xiàng)目或客戶提出的意見，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行可行性討論，并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，且回復(fù)客戶。 a) 應(yīng)對內(nèi)部審核方案策劃，形成審核計(jì)劃，策劃應(yīng)考慮的內(nèi)容： —— 所審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況、重要程度以及以往審核的結(jié)果； —— 審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法； —— 確保審核的客觀性和公正性。 過程的監(jiān)視和測量 確保過程的符合性，本公司采用適宜的方法對質(zhì)量、環(huán)境管理體系各過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測量，監(jiān)視和測量的重點(diǎn)在于對每個(gè)過程是否能夠?qū)崿F(xiàn)所策劃的要求的能力方面。 c) 監(jiān)視和測量結(jié)果的分析和運(yùn)用 —— 根據(jù)監(jiān)視和測量的信息對過程進(jìn)行分析； —— 當(dāng)結(jié)果表明過程符合要求，有效運(yùn)行，且具有能力滿足策劃的要求時(shí)，可以作為質(zhì)量、環(huán)境管理體系業(yè)績的結(jié)果使用； —— 當(dāng)結(jié)果表明過程未能滿足策劃的要求時(shí)，應(yīng)采取糾正和糾正措施加以完善。 a) 本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量分為： —— 采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證； —— 過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)； —— 最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)； b) 本公司制定《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量。 b) 辦公室負(fù)責(zé)對管理體系的運(yùn)行情況，法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況進(jìn)行監(jiān)控與測量，對體系符合性與適用性進(jìn)行監(jiān)控，對環(huán)?？冃нM(jìn)行監(jiān)控和監(jiān)測，對日常環(huán)保和安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)聯(lián)系監(jiān)測部門對污染源和作業(yè)環(huán)境進(jìn)行定期監(jiān)測；對與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性，運(yùn)行控制的有效性和績效 的完成情況等進(jìn)行監(jiān)測。 合規(guī)性評(píng)價(jià) a）辦公室建立并實(shí)施《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，以便評(píng)價(jià)我公司環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中遵循適用法律法規(guī)和其他要求的情況。 46 b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，以及顧客批準(zhǔn)（合同或法規(guī)有規(guī)定時(shí)），讓步使用、放行或接收不合格品。 對不合格的事實(shí)、程度、及所采取任何后續(xù)措施，包括所批準(zhǔn)的讓步，應(yīng)予以記錄并保存。 數(shù)據(jù)的來源包括： a） 監(jiān)視和測量活動(dòng)的輸出； b） 相關(guān)過程的記錄； c） 競爭對手的信息； d） 供方和政府部門提供的信息。 e） 環(huán)境績效 改進(jìn) 持 續(xù)改進(jìn) 公司通過質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)、管理方案、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審、糾正和預(yù)防措施以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性，不斷尋求進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)，增強(qiáng)滿足要求的能力。同時(shí)要求責(zé)任部門采取積極措施，防止事故發(fā)生 ,并對糾正與預(yù)防效果進(jìn)行驗(yàn)證。 e) 采取糾正措施的步驟 —— 評(píng)審不合格； —— 確定不合格的原因； —— 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措 施需求； —— 確定和實(shí)施所需的措