【正文】 地戶帶頭人 組成督查隊(duì)，到田間地頭仔細(xì)巡查、監(jiān)督、記錄，詳細(xì)了解茶農(nóng)的施肥用藥是否嚴(yán)格執(zhí)行公司年初制定的標(biāo)準(zhǔn)。通過派出專人輔導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施可追溯體系，實(shí)現(xiàn)茶葉生產(chǎn)從茶園到茶杯全程可查 19 詢、可監(jiān)控。 3． 給茶葉產(chǎn)品建檔案，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯。在包裝方面，出口茶葉全部實(shí)現(xiàn)標(biāo)識管理，不管是外包裝袋上，還是內(nèi)包裝袋上，均載明生產(chǎn)單位、茶葉名稱、產(chǎn)地、生產(chǎn)地址、生產(chǎn)時(shí)間、保質(zhì)期和質(zhì)量等級、商標(biāo)標(biāo)識、凈含量、保存方法、國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。每包茶葉可以追溯到具體茶園，責(zé)任可以追溯到具體茶農(nóng)，出現(xiàn)問題可以追溯到具體環(huán)節(jié)。 20 不合格產(chǎn)品召回制度 一、 不合格產(chǎn)品召回的情況 1． 因產(chǎn)品設(shè)計(jì)問題被客戶投訴 2． 因質(zhì)量問題被客戶投訴 3． 因遭遇技術(shù)壁壘被國外退回 4． 因不符合輸入國標(biāo)準(zhǔn)或要求被通報(bào)或退貨 二、 不合格產(chǎn)品召回的措施 對于以上幾種情況，進(jìn)行不合格產(chǎn)品召回措施。包括： 1．正在生產(chǎn)的同類產(chǎn)品全部停止生產(chǎn)。 1． 已經(jīng)出口的同類產(chǎn)品全部進(jìn)行召回處理。 2． 已經(jīng)在運(yùn)輸途中的同類產(chǎn)品進(jìn)行召回處理。 3． 已經(jīng)生產(chǎn)結(jié)束正準(zhǔn)備發(fā)運(yùn)的同類產(chǎn)品不得發(fā)運(yùn)。 三、 不合格產(chǎn)品召回的后續(xù)處理方法 對于已經(jīng)召回的不合格產(chǎn)品，根據(jù)不同的召回原因 采取不同的后續(xù)處理方法。包括： 1． 因產(chǎn)品設(shè)計(jì)問題被召回的后續(xù)處理方法 及時(shí)通知檢驗(yàn)檢疫局。此類產(chǎn)品不得再報(bào)檢出口，對人體健康、安全不構(gòu)成威脅的作為內(nèi)銷產(chǎn)品。對人體健康、安全構(gòu)成威脅的做改變用途或重新設(shè)計(jì)、加工處理。 2． 因質(zhì)量問題被客戶投訴的后續(xù)處理方法 及時(shí)通知檢驗(yàn)檢疫局。此批產(chǎn)品做降級處理。通知采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、外貿(mào)部共同進(jìn)行原因分析，追究相關(guān)人員責(zé)任。及時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)工藝和技術(shù)的改進(jìn)，確保質(zhì)量問題得到整改。 3． 因遭遇技術(shù)壁壘被國外退回后續(xù)處理方法 及時(shí)通知檢驗(yàn)檢疫局。加強(qiáng)有關(guān)技術(shù)壁壘研究，進(jìn)行合理規(guī)避，避免 再出現(xiàn)此類問題。此批產(chǎn)品確實(shí)沒有質(zhì)量問題的，經(jīng)再次檢驗(yàn)檢疫合格后，做改變出口國家或改作內(nèi)銷處理。 4． 因不符合輸入國標(biāo)準(zhǔn)或要求被通報(bào)或退貨后續(xù)處理方法 及時(shí)通知檢驗(yàn)檢疫局。此批產(chǎn)品不得再報(bào)檢出口。追究相關(guān)人員的責(zé)任。對于不 21 符合輸入國安全、環(huán)保等項(xiàng)目的產(chǎn)品，做改變用途或降級處理。對于其他不符合輸入國其他項(xiàng)目的產(chǎn)品，做降級處理或該做內(nèi)銷處理。 22 內(nèi)部檢查員管理 制度 為加強(qiáng) 有機(jī)白 茶基地 內(nèi)部 管理 與檢查 ，確保產(chǎn)品質(zhì)量，在各基地點(diǎn)配備 有機(jī)白 茶基 地內(nèi) 部檢查員 。 一、人員配備 有機(jī)白 茶基地內(nèi)部檢查員必須具備以下條件的人員方能擔(dān)任。 有一定的文化修養(yǎng)，能準(zhǔn)確記錄檢查工作。 熱心茶葉事業(yè)，具備一定的茶葉生產(chǎn)知識。 熟悉基地環(huán)境，在當(dāng)?shù)厝罕娭芯哂幸欢ǖ耐拧? 不直接從事 有機(jī)白 茶的經(jīng)濟(jì)活動。 身體健康、工作積極，能獨(dú)立、公正地履行檢查工作。 二、工作范圍 有機(jī)白 茶基地內(nèi)部檢查員在各自的管理監(jiān)督范圍內(nèi)行使以下職權(quán)。 l、經(jīng)常性地對基地 有機(jī)白 茶生產(chǎn)活動進(jìn)行檢查監(jiān)督，并如實(shí)記錄檢查 過程。 向農(nóng)戶宣傳茶葉生產(chǎn)知識，為農(nóng)戶提供技術(shù)指導(dǎo)。 及時(shí)制止不符合 有機(jī)白 茶生產(chǎn)操作規(guī)程的行為，并督促其改正。 對不接受其監(jiān)督的茶園種植農(nóng)戶，有權(quán)建議公司對其進(jìn)行整改或取 消其 有機(jī)白 茶生產(chǎn)資格。 每次向公司基地部報(bào)告檢查結(jié)果。 23 重大問題及時(shí)向公司基地部匯報(bào)，要求公司基地部派員實(shí)地調(diào)查處 理。 檢舉其它違反 有機(jī)白 茶生產(chǎn)操作規(guī)程和規(guī)章制度的行為。 三、管理辦法 公司每年對內(nèi)部檢查員進(jìn)行一次集中培訓(xùn)，重點(diǎn)講授質(zhì)量安全控制 方面的知識和 有機(jī)白 茶生產(chǎn)操作規(guī)程和技術(shù)要點(diǎn)。 對于群眾意見大，不能公正履行檢查職責(zé)的，解除其內(nèi)部檢查員的資格。 內(nèi)部檢查員 的原始檢查記錄，年底交公司基地部保存兩年以上。 內(nèi)部管理員工作認(rèn)真，能出色地履行檢查職責(zé)的，經(jīng)公司評定后，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。 24 內(nèi)部檢查 內(nèi) 部 檢 查 本 內(nèi) 部 檢 查 表 格 根 據(jù) 公司 《質(zhì)量手冊》和 GB/《有機(jī)產(chǎn)品 管理體系》的要求編制。 檢查日期： 相關(guān)部門 人 員 簽 到 檢查過程 內(nèi)容 核實(shí) （符合√、不符合╳、不相關(guān)— ） 土地所有權(quán)使用 權(quán)證明 25 營業(yè)執(zhí)照年檢 生產(chǎn)許可證明（ QS） 操作工人健康證明 生產(chǎn)基地場所位置圖是否具備 質(zhì)量管理手冊內(nèi)容： 有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營者的簡介； 有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營者的經(jīng)營方針和目標(biāo)； 管理組織機(jī)構(gòu)圖及其相關(guān)人員的責(zé)任和權(quán)限； 有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營實(shí)施計(jì)劃； 內(nèi)部檢查； 跟蹤審查； 記錄管理； 客戶申、投訴的處理。 生產(chǎn)、加工、經(jīng)營操作規(guī)程 ： 生產(chǎn)、加工、經(jīng)營的操作規(guī)程 禁止有機(jī)產(chǎn)品與轉(zhuǎn)換期產(chǎn)品及非有機(jī) 26 產(chǎn)品相互混合，以及防止有機(jī)生產(chǎn)、加工 和經(jīng)營過程中受禁用物質(zhì)污染的規(guī)程； 作物收獲規(guī)程及收獲后運(yùn)輸、加工、儲藏等各道工序的管理規(guī)程 機(jī)械設(shè)備的維修、清掃規(guī)程 員工福利和勞動保護(hù)規(guī)程 有機(jī)生產(chǎn)、加工管理體系所要求的文件應(yīng)是最新有效的 有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營者應(yīng)建立并保 持 記錄 ： 有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營者應(yīng)建立并保 持 記錄。記錄應(yīng)清晰準(zhǔn)確，并為有機(jī)生產(chǎn)、加工活動提供有效證據(jù)。 記錄至少保存 5 年 土地、作物種植歷史記錄及最后一次使用禁用物質(zhì)的時(shí)間及使用量 種子、種苗、等繁殖材料的種類、來源、數(shù)量等信息 施用堆肥的原材料 來源、比例、類型、堆制方法和使用量 控制病、蟲、草害而施用的物質(zhì)的名 27 稱、成分、來源、使用方法和使用量 加工記錄，包括原料購買、加工過程、包裝、標(biāo)識、 儲 藏、運(yùn)輸記錄 加工廠有害生物防治記錄和加工、貯存、運(yùn)輸設(shè)施清潔記錄 原料和產(chǎn)品的出入庫記錄，所有購貨發(fā)票和銷售發(fā)票 標(biāo)簽及批次號的管理 記錄 資源管理： 具備與有機(jī)生產(chǎn)、加工規(guī)模和技術(shù)相適應(yīng)的資源 對 人力資源并進(jìn)行培訓(xùn)和保持相關(guān)的記錄 有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工的管理者 條件： 本單位的主要負(fù)責(zé)人之一； 了解國家相關(guān)的法律、法規(guī)及相 關(guān)要求； 了解 GB/T 19630. 1 ~ 19630. 4 的要求； 具備 5 年以上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和 （ 或 ） 加工 28 的技術(shù)知識或經(jīng)驗(yàn)； 熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)、加工管理體系及生產(chǎn)和 （ 或 ） 加工過程。 內(nèi)部檢查員具備 的 條件 ： 了解國家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求； 相對獨(dú)立于被檢查對象； 熟悉并掌握 GB/T ~ 的要求； 具備 3 年以上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和 （ 或 ） 加工的技術(shù)知識或經(jīng)驗(yàn)； 熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營管理體系及生產(chǎn)和 （ 或 ） 加工過程。 內(nèi)部檢查制度： 內(nèi)部檢 查應(yīng)由內(nèi)部檢查員來承擔(dān) 內(nèi)部檢查員的配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查和認(rèn)證； 對照 本部分， 對本企業(yè)的質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查，并對違反 本部分 的內(nèi)容提出修改意見； 對本企業(yè)追蹤體系的全過程確認(rèn)和簽字； 向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告。 29 追蹤體系，是否保存了 能追溯實(shí)際生產(chǎn)全過程的詳細(xì) 記錄： 地塊圖。 農(nóng)事活動記錄 加工記錄 倉儲記錄 出入庫記錄 銷售記錄 可跟蹤的生產(chǎn)批號系統(tǒng) 持續(xù)改進(jìn) 。 應(yīng)利用糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)其有機(jī)生產(chǎn)和加工管理體系的有效性，促進(jìn)有機(jī)生產(chǎn)和加工的健康發(fā)展，以 消除不符合或潛在不符合有機(jī)生產(chǎn)、加工的因素。 確定不符合的原因； 評價(jià)確保不符合不再發(fā)生的措施的需求； 確定和實(shí)施所需的措施； 記錄所采取措施的結(jié)果； 評審所采取的糾正或預(yù)防措施。 30 出現(xiàn)的不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)附后。 內(nèi)部檢查員： 負(fù)責(zé)人： 時(shí)間： 31 文件和記錄的管理 文件管理 1 目的 對與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改和歸檔進(jìn)行有效控制，確保各使用場所得到有效版本文件。 2 范圍 本程序適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境理 體系有關(guān)的文件的控制。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件的歸口管理。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件的歸口控制。 3. 3 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的文件的控制。 4 工作程序 文件的分類和編號 ： （ 1）形成文件的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)； （ 2）質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 （ 3）程序文件； （ 4）作業(yè)指導(dǎo)文件； （ 5）記錄及其表格； （ 6）外來文件（如法律法規(guī)、各類標(biāo)準(zhǔn)、來自供方或用的文件）。 32 文件的編號 本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件的編號采用如下格式： XTS □□ □□ □□□□ 年份代號 順序代號 文件層次號 企業(yè)代號 編號說明：年代號為編制該文件的年份代號；順序號為相應(yīng)層次文件的編制順序代號；文件層次代號為文件化體系對應(yīng)層次代號（質(zhì)量、環(huán)境管理手冊為 “QM”；程序文件為 “QP”；作業(yè)指導(dǎo)文件為 “QW”；記錄表格為 “QR”）。 文件的編制 《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊》由管理者代表組織有關(guān)人員編制。 程序文件及作業(yè)文件，由相關(guān)職能部門人員進(jìn)行編制。 質(zhì)量、環(huán)境記錄及表格編制和填寫要求，按《記錄控制程序》執(zhí)行。 其余各類文件由歸 口職能管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行編制。 文件的審批 質(zhì)量、環(huán)境管理手冊、程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量、環(huán)境管理體系第三層次的支持性文件 (即作業(yè)指導(dǎo)文 33 件 )，由所屬專業(yè)職能的歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核，由歸口部門的公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布。 其余各類文件由編制或業(yè)務(wù)主管部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，送公司主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 文件的發(fā)放和使用 文件的發(fā)放由歸口管理部門按審批中確定的分發(fā)范圍進(jìn)行發(fā)放，并填寫《文件發(fā)放登記表》應(yīng)確保公司各需用文件 處能收到適用文件的有效版本。 當(dāng)需使用文件的部門或人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不準(zhǔn)借用他人的文件復(fù)印，應(yīng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放。 當(dāng)文件使用部門或人員丟失文件時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告文件的歸口管理部門并說明情況，重新辦理申請補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。 當(dāng)使用的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到歸口管理部門辦理更換手續(xù)。更換新文件的同時(shí)交回破損文件，歸口管理部門負(fù)責(zé)將破損文件銷毀。 受控文件的標(biāo)識 受控文件應(yīng)加蓋“受控”印章，并標(biāo)明分發(fā)號。不作為工作指導(dǎo)的文件為非受控文件，不 得在質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的工作場所指導(dǎo)工作使用，提供給外單位或顧客的文件為非受控文件。 文件內(nèi)容更改后，應(yīng)在更改后的內(nèi)容上加蓋“更改”印章。 需作為資料保存的作廢文件，由申請人，經(jīng)歸口職能部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并加蓋“保留”印章后，方可留用并填寫《文件作廢登記表》。 34 文件換版后，原版次文件作廢，并收回，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，統(tǒng)一銷毀并在《文件作廢登記表》上登記。 文件的評審及更新 由管理者代表 定期組織相關(guān)部門對現(xiàn)行質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件進(jìn)行評審和更新，一般 每年一次。通常在每年的管理評審后進(jìn)行。文件評審主要是評審文件的適用性，是否能對質(zhì)量、環(huán)境實(shí)施過程和活動控制有效。 文件使用過程中， 需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改人或提出部門的負(fù)責(zé)人填寫《文件更改申請單》，說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)，經(jīng)審批后