【正文】 向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告。 內(nèi)部檢查員 的原始檢查記錄，年底交公司基地部保存兩年以上。 向農(nóng)戶宣傳茶葉生產(chǎn)知識(shí)，為農(nóng)戶提供技術(shù)指導(dǎo)。 一、人員配備 有機(jī)白 茶基地內(nèi)部檢查員必須具備以下條件的人員方能擔(dān)任。加強(qiáng)有關(guān)技術(shù)壁壘研究，進(jìn)行合理規(guī)避，避免 再出現(xiàn)此類問題。包括： 1． 因產(chǎn)品設(shè)計(jì)問題被召回的后續(xù)處理方法 及時(shí)通知檢驗(yàn)檢疫局。在包裝方面，出口茶葉全部實(shí)現(xiàn)標(biāo)識(shí)管理，不管是外包裝袋上，還是內(nèi)包裝袋上，均載明生產(chǎn)單位、茶葉名稱、產(chǎn)地、生產(chǎn)地址、生產(chǎn)時(shí)間、保質(zhì)期和質(zhì)量等級(jí)、商標(biāo)標(biāo)識(shí)、凈含量、保存方法、國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。具體包括：建立良好的種植規(guī)范，詳細(xì)記錄茶樹栽培過程中的農(nóng)事活動(dòng)，如病蟲害防治、施肥、鮮葉采摘、修剪、除草、種植、耕作等；建立采收、運(yùn)輸管理制度，確保鮮葉在農(nóng)藥安全間隔期后采收，并做好鮮葉 采摘和流向記錄，記錄內(nèi)容包括鮮葉的采摘日期、采摘方式等。 中心對(duì)標(biāo)志的制作、發(fā)放和使用實(shí)施統(tǒng)一的監(jiān)督、管理。 申請(qǐng)人可以提供上述文件的書面或電子文本辦理申請(qǐng)。 基本圖案如圖 圖 1 中國有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志 圖 2 中國有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志 標(biāo)注 14 中國有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志標(biāo)有中文 “ 中國有機(jī)產(chǎn)品 ” 字樣和相應(yīng)英文（ ORGANIC）。 董事長：姚根富 日期： 20xx 年 3 月 1 日 10 、 管理 質(zhì)量方針、目標(biāo) 質(zhì)量方針： 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量管理水平， 生產(chǎn)出高品質(zhì)、安全、健康的有機(jī)食品 質(zhì)量目標(biāo)： 成品一次驗(yàn)收合格率 ≥99%； 顧客滿意率≥ 95%； 公司的全體人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。正是這種得天獨(dú)厚的生態(tài)環(huán)境孕育了資溪白茶。 本手冊(cè)是本公司質(zhì)量、環(huán)境管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是本公司對(duì)所有顧客的承諾，全公司的所有員工從實(shí)施之日起，必須遵照?qǐng)?zhí)行。 9 管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 江西香檀山茶業(yè)有限公司《質(zhì)量管理手冊(cè)》相關(guān)規(guī)定 ，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量與環(huán)境管理體系活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 邱穎汝 同志為公司的管理者代表。 3． 2． 6 基地內(nèi)部檢查員 有機(jī)白 茶生產(chǎn)質(zhì)量安全管理的內(nèi)部監(jiān)督、檢查人員，詳見《 有機(jī)白 茶基地內(nèi)部檢查員管理規(guī)程》。 3 標(biāo)志的申請(qǐng)、審批、制作和發(fā)放 標(biāo)志的申請(qǐng) 15 獲證單位或者個(gè)人，應(yīng)當(dāng)在 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書限定的產(chǎn)品范圍、數(shù)量內(nèi)向中心申請(qǐng)購買標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格、數(shù)量的標(biāo)志并按照規(guī)定在獲證產(chǎn)品或者產(chǎn)品的最小包裝上加施有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志。 申請(qǐng)人根據(jù)獲證產(chǎn)品特點(diǎn) ，按以下規(guī)定選取使用方式： 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志，必須加施在獲證產(chǎn)品本體的顯著位置； 印制、模壓標(biāo)志的，應(yīng)加施在獲證產(chǎn)品標(biāo)簽、說明書及廣告宣傳材料的顯著位置； 在獲證產(chǎn)品的本體不能加施標(biāo)志的，必須將標(biāo)志加施在產(chǎn)品的最小包裝及隨附文件中。 18 可追溯 體系與產(chǎn)品召回 可追溯 體系 公司積極 導(dǎo)入可追溯制度，建立 “ 生產(chǎn)有記錄、信息可查詢、流向可跟蹤、責(zé)任可追究、產(chǎn)品可召回 ” 的茶葉質(zhì)量可追溯體系，以提升和保證茶葉質(zhì)量。由企業(yè)人員與基地戶帶頭人 組成督查隊(duì)，到田間地頭仔細(xì)巡查、監(jiān)督、記錄，詳細(xì)了解茶農(nóng)的施肥用藥是否嚴(yán)格執(zhí)行公司年初制定的標(biāo)準(zhǔn)。 2． 已經(jīng)在運(yùn)輸途中的同類產(chǎn)品進(jìn)行召回處理。通知采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、外貿(mào)部共同進(jìn)行原因分析，追究相關(guān)人員責(zé)任。對(duì)于不 21 符合輸入國安全、環(huán)保等項(xiàng)目的產(chǎn)品，做改變用途或降級(jí)處理。 身體健康、工作積極，能獨(dú)立、公正地履行檢查工作。 檢舉其它違反 有機(jī)白 茶生產(chǎn)操作規(guī)程和規(guī)章制度的行為。記錄應(yīng)清晰準(zhǔn)確，并為有機(jī)生產(chǎn)、加工活動(dòng)提供有效證據(jù)。 30 出現(xiàn)的不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)附后。 文件的編制 《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)》由管理者代表組織有關(guān)人員編制。 當(dāng)需使用文件的部門或人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不準(zhǔn)借用他人的文件復(fù)印，應(yīng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放。 34 文件換版后，原版次文件作廢，并收回，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，統(tǒng)一銷毀并在《文件作廢登記表》上登記。 公司只對(duì)“受控”文件進(jìn)行更改控制，非受控文件不負(fù)責(zé)更改控制。 任何人不得在受控文件上隨意涂改亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，整潔和完好。 作為記錄 的文件執(zhí)行《記錄控制程序》。 質(zhì)量、環(huán)境記錄必須由規(guī)定的相應(yīng)人員填寫并簽名。 各部門存于電腦的質(zhì)量、環(huán)境記錄，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)督促操作人 39 員用軟盤每月進(jìn)行一次整理、備份或打印存檔。 凡借閱或查閱的資料均應(yīng)愛護(hù)，不準(zhǔn)在上面寫字、涂改，不準(zhǔn)損壞或丟失，應(yīng)按規(guī)定時(shí)間歸還。 （ 2）調(diào)查具體項(xiàng)目詳見《顧客滿意度調(diào)查表》；其中非價(jià)格項(xiàng)應(yīng)大于或等于 7 分，價(jià)格項(xiàng)不小于 6 分，對(duì)低于得分要求的項(xiàng)目或客戶提出的意見，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行可行性討論，并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，且回復(fù)客戶。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 確保過程的符合性，本公司采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系各過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，監(jiān)視和測(cè)量的重點(diǎn)在于對(duì)每個(gè)過程是否能夠?qū)崿F(xiàn)所策劃的要求的能力方面。 a) 本公司對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量分為： —— 采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證； —— 過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)； —— 最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)； b) 本公司制定《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 合規(guī)性評(píng)價(jià) a）辦公室建立并實(shí)施《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，以便評(píng)價(jià)我公司環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中遵循適用法律法規(guī)和其他要求的情況。 對(duì)不合格的事實(shí)、程度、及所采取任何后續(xù)措施，包括所批準(zhǔn)的讓步，應(yīng)予以記錄并保存。 e） 環(huán)境績效 改進(jìn) 持 續(xù)改進(jìn) 公司通過質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)、管理方案、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審、糾正和預(yù)防措施以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性，不斷尋求進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)，增強(qiáng)滿足要求的能力。 e) 采取糾正措施的步驟 —— 評(píng)審不合格； —— 確定不合格的原因； —— 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措 施需求； —— 確定和實(shí)施所需的措施； —— 記錄所采取措施的結(jié)果； —— 評(píng)審所采取的糾正措施。坡地種植的茶園山頂、山脊、梯壁必須保留自然植被，不得開墾或消除，并為加強(qiáng)水土保持、擋風(fēng)作用專門安排種植特定植物 (防護(hù)帶、綠肥等 )。每年的秋季進(jìn)行一次深挖施基肥。 人畜禽糞尿需經(jīng)無害化處理后方可使用。各地可根據(jù)節(jié)候，因地制宜選用適合的作物品種。嚴(yán)禁抓采。 所有生產(chǎn)過程中使用的生產(chǎn)資料必須有來源證明，并妥善保存以備查考。 二、加工技術(shù) 詳見《 有機(jī)白 茶加工操作規(guī)程》 三、文檔記錄 詳細(xì)、系統(tǒng)、逐日登記鮮葉來源、加工、貯藏、交售記錄等原始數(shù)據(jù)。每件茶葉均掛上 有機(jī)白 茶專用標(biāo)簽。 (二 )要求： 茶樹品種以中、小葉種為佳，茶園環(huán)境無污染，遠(yuǎn)離水田，菜地、公路，采 下的 鮮葉保持芽葉完整清潔、新鮮干爽、不壓不悶、及時(shí)攤青。 ，主脈手折不斷，殺青后的失水量約為40％左右。 ② 操作要點(diǎn)： —— 攤?cè)~厚度要均勻，每層烘 2 分鐘左右，每次操作百頁把手，必須依次從下往上搬，茶葉從上往下放。 b．達(dá) 7 成千則可。 每年生產(chǎn)開機(jī)前及停機(jī)后，用無污染的純凈水清洗場(chǎng)地、設(shè)備及用具等。 定期檢查工作人員健康情況，患有傳染性疾病的人員不得參與大鄣山茶的生產(chǎn)。 要求輕裝、輕卸。 不得在倉庫內(nèi)堆放 有機(jī)白 茶以外的其它產(chǎn)品。 修剪：堅(jiān)持晚秋或早春修剪，減少越冬病蟲基數(shù)，起到預(yù)防來年病蟲的作用。 (2)幼蟲期噴施茶毛蟲病毒制劑 500－ 1000 倍液。 (3)1－ 2 齡幼蟲噴施茶尺蠖核型多角體病毒制劑 500－ 1000 倍液。 (3)秋末采用波姜 石硫合劑封園。 (其余參見葉蟬類防治 ) 茶云紋葉枯病 主要為害成、老葉，可引起梢枯，病斑不規(guī)則形，大型、深淺褐色相間，有波伏輪紋，其上生灰黑色扁平小粒點(diǎn)。 茶樹根腐類(紫紋羽病、紅根腐病等 7種 ) 為害成樹根部，病根腐爛變褐色或黑褐色，紫紋羽病根上有紅色絲狀物，并生顆粒狀菌核，紅根腐病根上粘有泥沙，洗后有棗紅色至黑色菌膜，地上部葉片發(fā)黃、枯死。 保持倉庫通風(fēng)、干燥，減少蚊蟲發(fā)生。 物料倉庫存銷卡必須記錄產(chǎn)品批號(hào)。同一進(jìn)貨批號(hào)的產(chǎn)品，以同一工位（序）連續(xù)加工期間的某一日定為生產(chǎn)批號(hào)。 批號(hào)的編制方法。 四、以上主要是預(yù)防措施，如系已發(fā)生病蟲、鼠害應(yīng)及時(shí)上報(bào)，并在技術(shù)人員的指導(dǎo)下進(jìn)行防治。 茶樹根際土壤開溝，噴施 %銅液。 (2)加強(qiáng)茶園肥培管理，提高茶樹抗病力。 黑刺粉虱 幼蟲多在老葉背面吸食汁液 5 月中旬、下旬、7 月中旬、 9 月下旬至 10 月上旬為 盛發(fā) 期應(yīng)施藥 （ 1）茶園管理應(yīng)及時(shí)疏枝、邊緣修剪、中耕作草，使茶園通風(fēng)透光。 茶麗紋象 取食嫩葉缺刻 5 月－ 6 月下旬，成蟲盛發(fā)期，樹冠和土面施藥 1－ 2 次。 茶黑毒蛾 幼蟲群集性強(qiáng)，取食葉片呈膜斑或缺刻 3 月下旬－ 5 月上旬， 6 月、 7月－ 9 月中旬， 9月下旬－ 10 月，3 齡年幼蟲期施藥。 清園過冬。 61 非工作人員不得進(jìn)入倉庫。 建立倉庫保管臺(tái)帳，詳細(xì)記錄產(chǎn)品出入庫情況。 1生產(chǎn)機(jī)械定期檢修。 從鮮葉進(jìn)廠到加工成干茶，全過程要有完整的記錄 (鮮葉收購記錄、初制加工記錄等 )。 ②操作要點(diǎn)： 意炒手翻拔茶葉，若有死角，應(yīng)及時(shí)調(diào)整。 (滾 )坯出來，一定要攤涼，使葉內(nèi)水份重新分布均有微香開始散發(fā)則可 58 初干： ①溫 度： 筒口達(dá) 70℃ 。 b．加壓嚴(yán)格遵循 “ 輕一重一輕 ” 的原則。 目前沒有烘干設(shè)備，可采用 “ 以滾代烘 ” ，但轉(zhuǎn)速要調(diào)中檔。 使用 有機(jī)白 茶專用包裝袋包裝。 54 所有購進(jìn)用于 有機(jī)白 茶生產(chǎn)的原材料，都應(yīng)有詳細(xì)的記錄和原始單 據(jù)憑 證以證明其來源。廠內(nèi)通風(fēng)良好 、衛(wèi)生整潔、無異味、不堆放雜物，房頂、門、窗、墻壁完好清潔 無灰塵積垢。禁止使用布袋、塑料袋等軟包裝材料裝放鮮葉。 每年可種植 1— 2 季，春種時(shí)間 2 月 － 3 月，冬種時(shí)間 9 月 －11 月。所有肥料的使用，必須符合 有機(jī)白茶 的要求。可在茶行間鋪草培養(yǎng)蚯蚓等有益生物，改良土壤。 有機(jī)白 茶園必須有顯目的標(biāo)識(shí)。 g) 糾正與預(yù)防措施應(yīng)與不合格或潛在不符合的原因、性質(zhì)、嚴(yán)重性和伴隨的影響相適應(yīng)。 糾正與預(yù)防措施 48 本公司制定并實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，對(duì)管理體系運(yùn)作和服務(wù)實(shí)現(xiàn)中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取措施，以消除出現(xiàn)的不合格或潛在的不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。 數(shù)據(jù)分析 為證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)，公司將確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，并在相關(guān)過程運(yùn)作程序中明確收集和分析數(shù)據(jù)的要求。 不合格控制 本公司制定《不合格品控制程序》，規(guī)定不合格的處置職責(zé)和權(quán)限，對(duì)公司的一切 活動(dòng)、產(chǎn)品中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行準(zhǔn)確的評(píng)判和及時(shí)處理，以避免不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用或交付。 d) 除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，在某些場(chǎng)合下依據(jù)合同或法規(guī) 45 得到顧客的同意，否則在所有的規(guī)定活動(dòng)（ 節(jié)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”的結(jié)果所規(guī)定的項(xiàng)目）均已完成且符合驗(yàn)收準(zhǔn)則前，不得放行 產(chǎn)品和交付服務(wù)。監(jiān)視過程包括： —— 管理活動(dòng)過程； —— 資源提供過程； —— 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程； —— 測(cè)量、分析和改進(jìn)過程。 （ 4）銷售部對(duì)客戶反饋的《顧客滿意度調(diào)查表》及時(shí)整理匯總進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、利用，明確當(dāng)前顧客最不滿意的方面及顧客滿意的趨勢(shì)是否達(dá)到了預(yù)定的 目標(biāo)。辦公室應(yīng)對(duì)損壞或丟失質(zhì)量、環(huán)境記錄的人員提出處罰意見，交有關(guān)部門執(zhí)行。 辦公室每年應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境記錄，編制《記錄控制清單》。 質(zhì)量、環(huán)境記錄涉及簡(jiǎn)圖、附圖、附件時(shí)，應(yīng)做到清楚、正確、簡(jiǎn)單。 2 范圍 適用于質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件規(guī)定的相關(guān)記錄及來自供方或 顧客的記錄的控制。 定期檢查各工 作現(xiàn)場(chǎng)和使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 a) 劃線更改：少量更改由其授權(quán)人在原文件上需要更改處用鋼筆或圓珠筆劃上細(xì)實(shí)線，在更改內(nèi)容的下面注明更改標(biāo)記 (如： ?, ?