【正文】 12 個月，開展定期或不定期的內(nèi)部審核活動，以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系是否： —— 符合策劃的安排（見 ） —— 符合 ISO9001： 20xx 及 ISO14001： 20xx 標準要求； —— 符合公司所確定的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的要求； 43 —— 得到有效的實施和保持。 環(huán)境監(jiān)測和測量 a) 辦公室制定《環(huán)境監(jiān)測控制程序》，對可能具有重大環(huán)境影響的運 行與活動的關鍵特性進行例行監(jiān)測和測量，使運行行為符合規(guī)定的要求。 收集數(shù)據(jù)的范圍包括： a） 與產(chǎn)品質(zhì)量有關的數(shù)據(jù)，產(chǎn)品不合格信息、顧客抱怨等； b） 與運行能力有關的數(shù)據(jù)，如過程運行的測量監(jiān)控信息、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的能力、內(nèi)外部審核的結論、管理評審輸出、服務交付的及時性等； c） 與供方有關的信息。 h) 糾正與預防措施的實施情況應提交管理評審。 成年茶園每年至少進行一次輕修剪，修剪深度為在上次剪口上提高 3－ 5cm。 綠肥結夾期為最佳收獲期，此時肥效最好。 有機白 茶加工廠必須設備配套齊全，具有一定的加工能力和嚴密的 管理 制度。在運輸、倉儲過程中袋與標簽不得分離。 c．掌握 “ 老葉熱揉、嫩葉冷揉 ” 的原則，揉捻時間 15— 19 分鐘。 b．堅 持 “ 低溫長炒 ” ，不許焦焦爆爆、老早睡覺 c．一般 50 分鐘左右／鍋。 二、運輸管理 為防止 有機白 茶受到二次污染，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定《 有機白 60 茶運輸管理規(guī)程》 選擇安全性能好，清潔無異味的車輛裝運茶葉。 不得在倉庫內(nèi)吸煙、喝酒、吃零食及吐痰。 (1)人工摘除蟲葉或利用假死性振落捕殺。 （ 2）濕度大的天氣，噴施粉虱真菌制劑 500 倍液，或噴施 億 /亳升的孢子液。 二、加工廠病蟲害防治 勤除雜草，保持清潔衛(wèi)生，加工廠內(nèi)及四周不能叢生雜草，不能有水溝臭水溝、垃圾堆等滋生病蟲害的場所。 產(chǎn)品批號統(tǒng)一采用生產(chǎn)日期的年、月、日各兩位阿拉伯數(shù)字，排列構成的六位數(shù)字為產(chǎn)品批號。 各相關車間負責過 程和最終產(chǎn)品的批號的編制和保護。 同上。 (2)濕度大的天氣，噴施－ 億孢子 /毫升的白僵菌孢子液。 (1)人工摘除越冬卵塊；孵化后 摘除 群集 的蟲葉；秋冬結合清園，中耕消滅繭蛹；燈光誘殺成蟲。 倉庫保管員要求身體健康，講究衛(wèi)生，無傳染病，無不良習性 ，工作細 致，責任心強。 保持生產(chǎn)場地清潔衛(wèi)生，做到每日一小掃，五日一大掃。 ③適 度： ，手摸茶有刺手感。 b．葉面失去原有光澤，呈淡綠色，青氣基本消失，并發(fā)出本身茶香。 當天加工完成，當天貯藏，做好記錄。 內(nèi)部監(jiān)督檢查記錄必須真實、及時，內(nèi)容包括：時間、地塊、檢查內(nèi)容、檢查意見和建議、檢查人等。 綠肥品種為豆科類作物、紅花草、油菜、蘿卜等。 無性系良種 l 足齡茶苗質(zhì)量指標： 級別 苗高 莖粗 著葉數(shù) 一級分 側(cè)根數(shù) 側(cè)根長 品種純 檢疫性 50 (cra) (nun) (片 ) 枝 (個 ) (條 ) (cm) 度 (％ ) 病蟲害 一級 30 3 9 l—— 2 3 12 100 無 二級 2030 L 93 69 O—— 1 2 3 412 99． O 無 三、茶園管理 l、每年的春茶前和夏茶前進行茶園行間鋤草，以改善茶園土壤通透性和清除雜草，并促進土壤熟化。 d) 管理者代表負責糾正與預防措施實施中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。 當在交付或開始使 用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司須采取與不合格的影響或潛在程度相適應的措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司對各過程的產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量 ，以驗證產(chǎn)品是否符合要求，確保將合格的產(chǎn)品交付給顧客。 （ 1）銷售部至少每年一次對客戶滿意度進行調(diào)查，調(diào)查方式采用電話、傳真、走訪或問卷等形式。 質(zhì)量、環(huán)境記錄的收集、整理 各部門應指定人員對質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行的質(zhì)量、環(huán)境記錄進 行收集，并在辦公室的指導下定期加以整理。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，參照上述規(guī)定執(zhí)行。 文件經(jīng)多次修改或需作大幅度修改時，應進行換版，原版本文件作廢，換發(fā)新版本。 文件的發(fā)放和使用 文件的發(fā)放由歸口管理部門按審批中確定的分發(fā)范圍進行發(fā)放，并填寫《文件發(fā)放登記表》應確保公司各需用文件 處能收到適用文件的有效版本。 確定不符合的原因； 評價確保不符合不再發(fā)生的措施的需求； 確定和實施所需的措施； 記錄所采取措施的結果； 評審所采取的糾正或預防措施。 23 重大問題及時向公司基地部匯報，要求公司基地部派員實地調(diào)查處 理。追究相關人員的責任。 1． 已經(jīng)出口的同類產(chǎn)品全部進行召回處理。 偽造、變造、盜用、冒用、買賣和轉(zhuǎn)讓認證標志以及其他違反認證標志管理規(guī)定的，認證中心將按照暫停、撤銷認證的條件和程序的有關規(guī)定對其進行暫停或撤銷認證證書的處理 ；觸犯法律的，依法追究其法律責任。 標準規(guī)格標志由中心統(tǒng)一印制，共 5 種，規(guī)格標準見下表 單位： mm 規(guī)格 尺寸 A B C D E 長 寬 6464 4949 3333 2222 1010 非標準規(guī)格認證標志的規(guī)格與上表的規(guī)定不同，但必須與標準規(guī)格的尺寸成線形比例。投放市場后深受廣大消費者青睞。 本公司是資溪縣人民政府招商引 資企業(yè)，目前已從浙江安吉成功引種優(yōu)質(zhì)白茶 1000 畝，并已建白茶育苗基地 150 畝，名優(yōu)茶葉加工廠廠房 20xx 平方米、及名優(yōu)茶葉加工機械流水線兩條。 在有機產(chǎn)品轉(zhuǎn)換期內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品或者以轉(zhuǎn)換期內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品為原料的加工產(chǎn)品，應當使用中國有機轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認證標志。 認證有效期內(nèi)的產(chǎn)品不符合認證要求，中心將責令申請人限期改正，在糾正期間不得使用認證標 志。每包茶葉可以追溯到具體茶園，責任可以追溯到具體茶農(nóng)，出現(xiàn)問題可以追溯到具體環(huán)節(jié)。此批產(chǎn)品確實沒有質(zhì)量問題的，經(jīng)再次檢驗檢疫合格后，做改變出口國家或改作內(nèi)銷處理。 及時制止不符合 有機白 茶生產(chǎn)操作規(guī)程的行為，并督促其改正。 29 追蹤體系，是否保存了 能追溯實際生產(chǎn)全過程的詳細 記錄： 地塊圖。 文件的審批 質(zhì)量、環(huán)境管理手冊、程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 文件使用過程中， 需要更改時，應由文件更改人或提出部門的負責人填寫《文件更改申請單》，說明更改原因，對重要的更改還應附有充分的證據(jù)，經(jīng)審批后對文件更改。 辦公室 選擇、確認所獲取的質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)、標準及產(chǎn)品要求的適用性，列入《文件控制清單》。 如因特殊要求或需要，更正質(zhì)量、環(huán)境記錄不能采用劃線更改方式時，應由原記錄人員重新填寫，收回更正前記錄，并注明“作廢”字樣。 5 相關文件 文件控制程序 6 記錄與表格 記錄控制清單 文件領用 /借閱登記表 記錄作廢登記表 文件歸檔清單 41 42 持續(xù)改進制度 總則 公司策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，包括對顧客滿意程度、質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行的符合性和有效性、過程能力和產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進過程。 c) 監(jiān)視和測量結果的分析和運用 —— 根據(jù)監(jiān)視和測量的信息對過程進行分析； —— 當結果表明過程符合要求，有效運行，且具有能力滿足策劃的要求時，可以作為質(zhì)量、環(huán)境管理體系業(yè)績的結果使用； —— 當結果表明過程未能滿足策劃的要求時，應采取糾正和糾正措施加以完善。 46 b) 經(jīng)有關授權人批準，以及顧客批準（合同或法規(guī)有規(guī)定時），讓步使用、放行或接收不合格品。同時要求責任部門采取積極措施，防止事故發(fā)生 ,并對糾正與預防效果進行驗證。 二、品種與種苗 選擇適應當?shù)氐沫h(huán)境條件、具有多抗性的優(yōu)良茶樹品種，井根據(jù)當?shù)氐臍夂驐l件和適制茶類栽種 白茶良種 — 白葉一號 。如大面積發(fā)生 ， 人工無法控制時，應立即上報，請專業(yè)技術人員進 行指導防治。裝運鮮葉的 車輛、器具必須潔凈、無異味。 所有文檔材料保存兩年以上 四、其它注 意 事項 機械檢修時必須先切斷電源 機械工作時禁止加注潤滑油 ， 以免污染茶葉。 ② 操作要點： ，待筒內(nèi)水蒸汽飽和并向筒口外溢，即起動排風扇，但應注意每次只能扇 3— 5 秒，時間過長會降低筒溫。 ，起動排風扇，向筒口方向吹出黃 、 碎、焦片等。 生產(chǎn)車間不得存放與茶葉生產(chǎn)無關的其它雜物。 產(chǎn)品入庫做到件件掛標示，應標明產(chǎn)地、日期、茶葉品種、等級、總件 數(shù)、 單件重、總數(shù)量、生產(chǎn)者等內(nèi)容。 有機白 茶園主要病蟲害及其主要防治措施。 (3)幼 蟲期土施 100億孢子 /克的白僵菌 1－ 2 公斤 /畝或?qū)Τ上x每畝噴菌 － 1 公斤。 (4)非采期同 %－ 1%石灰半量式波爾多液。 2 適用范圍 本辦法適用于公司進貨、過程及最終產(chǎn)品的批號管理。 進貨批號：同日同種進廠的產(chǎn)品，以送貨憑證或倉庫進貨登記日期定為進貨批號。 三、倉庫病蟲、鼠害防治 保持倉庫內(nèi)及四周清潔衛(wèi)生，避免滋生病蟲。 (1)勤采春茶，采除蟲口，抑制蟲口發(fā)展。 (1)蟲口密度大，應組織人工挖蛹，或結合秋耕施基肥深埋繭蛹。 一、茶園病蟲害防治 選育抗病蟲害茶樹良種，提高茶樹抗病蟲能力。 包裝損壞，標簽遺失的產(chǎn)品不得裝運 ， 以免混淆。 ，含水率不超過 6％。 b．揉捻葉細胞破碎率達 45％一 55％，手捏有濕潤感覺 烘 (滾 )坯： ① 溫 度：烘坯 —— 烘干機上層達 110℃ 。具體的分級標準為 有機白 茶初制廠必須有明顯的標識。 五、鮮葉采摘 l、遵循采留結合、量質(zhì)兼顧和因園制宜的原則，促進茶樹持續(xù)健壯生長。 多雨季節(jié)以刈割方式除草，旱季以耕鋤方式除草。但隔離帶上種植的作物，必須按無公害方式栽培。 數(shù)據(jù)分析活動的基本步驟及方法 a） 確定數(shù)據(jù)分析的目的 和目標； 47 b） 收集相關的數(shù)據(jù)，可通過記錄控制活動實現(xiàn)； c） 將數(shù)據(jù)分類，確定數(shù)據(jù)信息量是否足夠； d） 選擇恰當?shù)臄?shù)據(jù)信息分析方法，例如統(tǒng)計技術，定期對數(shù)據(jù)進行分析； e） 對結果進行評價，確定存在的問題，為尋找恰當?shù)慕鉀Q辦法提供參考。并定期評價監(jiān)測結果，驗證其與標準的符合性。 b) 審核實施及結果報告 —— 現(xiàn)場審核的準備（包括組成審核組、準備審核文件、收集受審方信息）； —— 現(xiàn)場審核（首次會議、實施審核、末次會議）； —— 編制審核報告。 質(zhì)量、環(huán)境記錄的查閱 查閱或借閱質(zhì)量、環(huán)境記錄時，應在記錄的保存部門填寫《文件領用 /借閱登記表》，原地查閱可不進行登記。 辦公室應對各部門制定的質(zhì)量、環(huán)境記錄表格進行審查認可，并按《文件控制程序》要求統(tǒng)一進行編號、登記后，方可投入使用。 所有文件的原稿由辦公室統(tǒng)一保存，文件應有序、分類存放，便于識別，存取和查閱。 文件內(nèi)容更改后，應在更改后的內(nèi)容上加蓋“更改”印章。 4 工作程序 文件的分類和編號 ： （ 1）形成文件的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標； （ 2）質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 （ 3）程序文件； （ 4）作業(yè)指導文件； （ 5）記錄及其表格； （ 6）外來文件（如法律法規(guī)、各類標準、來自供方或用的文件）。 檢查日期： 相關部門 人 員 簽 到 檢查過程 內(nèi)容 核實 （符合√、不符合╳、不相關— ） 土地所有權使用 權證明 25 營業(yè)執(zhí)照年檢 生產(chǎn)許可證明（ QS） 操作工人健康證明 生產(chǎn)基地場所位置圖是否具備 質(zhì)量管理手冊內(nèi)容： 有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營者的簡介； 有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營者的經(jīng)營方針和目標； 管理組織機構圖及其相關人員的責任和權限； 有機生產(chǎn)、加工、經(jīng)營實施計劃； 內(nèi)部檢查； 跟蹤審查； 記錄管理； 客戶申、投訴的處理。 熟悉基地環(huán)境，在當?shù)厝罕娭芯哂幸欢ǖ耐拧? 2． 因質(zhì)量問題被客戶投訴的后續(xù)處理方法 及時通知檢驗檢疫局。 2． 合理配備督查隊，指導茶農(nóng)按清單施肥用藥。 4. 標志的制作